Relatório de EMPENHO
27/10/2025
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470 R$2.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS AO SR. VEREADOR (MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS NEVES), PARA EMPREENDER VIAGEM À COMUNIDADE RIBEIRINHA NAMOR, PARA VERIFICAR A SITUAÇÃO DA MERENDA ESCOLA, TRANSPORTE ESCOLA E SITUAÇÃO FISICA DA ESCOLA, PARA INICIO DO ANO LETIVO DE 2025, APEDIDO DOS COMUNITARIOS E TRAZER AS DEMANDAS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA AS PROVIDENCIAS NECESSARIAS, NO PERÍODO 27.12.2024 A 30.12.2024,CONFORME PORTARIA Nº 0106/2024/GAB/PRES. MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS NEVES 609.418.982-53 27/12/2024
473 R$2.072,67 VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFEREN AO MÊS DE OUTUBRO 24, EM TODO O PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, INCLUINDO A ESCOLA DO LEGISLATIVO E O PROCON DE HUMAITÁ/AM, NESTE EXERCÍCIO DE 2024-CMH, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 420/2024. AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 02.341.467/0001-20 27/12/2024
468 R$676,46 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS POR ESTIMATIVO DE GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PLANO FINANCEIRO, HUMAITAPREV/PARTE PATRONAL (ENTE) SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, NESTE EXERCÍCIO 2024-CMH, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUN 19.777.847/0001-05 23/12/2024
469 R$6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS, AO CONTROLADOR INTERNO ( SR. EDSON PRESTES FERREIRA), MATRICULA 232, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM À CIDADE DE MANAUS/AMAZONAS, PARA REUNIR COM OS RESPONSAVEIS PELA INFORTREAD, DMK E DPA CONTABILIDADE-ME, (TRATA DO TERMINO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS), NO PERÍODO DE 23.12.2024 A 29.12.2024, CONFORME PORTARIA Nº 0105/2024/GAB/PRES. EDSON PRESTES FERREIRA 417.475.772-00 23/12/2024
477 R$16.342,76 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE PESSOAL COM FOLHA SALARIAL, CONFORME DISCRIMINADO NO DOCUMENTO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM- NESTE MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ 04.157.467/0001-09 23/12/2024
466 R$3.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO 04 (QUATRO) DIÁRIAS, AO VEREADOR (RAIMUNDO RAMOS PACHECO) EMPREENDER VIAGEM ÀS COMUNIDADES DO LAGO DO ANTÔNIO E CAFEZAL (REUNIÃO COM OS COMUNITARIOS PARA TRAZER SUAS DEMANDAS AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, PARA PROVIDENCIAS), SANTA LUZIA (REUNIÃO COM OS COMUNITARIOS PARA VERIFICAR A QUALIDADE DA ÁGUA POTÁVEL E EXTENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS RESIDENCIAS DOS MESMOS), NOS DIAS 25/12/2024 A 29/12/2024, CONFORME PORTARIA Nº 103/2024/GAB/PRES. RAIMUNDO RAMOS PACHECO 473.595.442-20 20/12/2024
467 R$4.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA O VEREADOR (RAIMUNDO SANTOS CRUZ) EFETUAR VIAGEM A COMUNIDADE DE RIBEIRINHA DO LAGO DE MOANENSE, PARA VISITAR A ESCOLA DO MUNICIPIO, POSTO DE SAÚDE E REUNIR COM OS COMUNITARIOS, PARA AS DEVIDAS DEMANDAS DA COMUNIDADE PARA APRESENTA-LAS AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, PARA AS PROVIDENCIAS NECESSARIAS, NO PERÍODO 25.12.2024 A 29.12.2024, CONFORME PORTARIA Nº 0104/2024/GAB/PRES. RAIMUNDO SANTOS CRUZ 565.642.952-00 20/12/2024
476 R$17.550,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS E ESGOTOS, RETIRADAS DE ENTULHOS DA AREA EXTERNA DA CMH, REPAROS HIDRAULICOS COM TROCA DE CANOS E PIAS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, NA ESCOLA DO LEGISLATIVO E NO PROCON DO LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO DE NOTA FISCAL EM ANEXO. E P S COMERCIO E SERVICOS DE TRANSPORTE EIRELI 43.154.841/0001-66 20/12/2024
475 R$54.700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, CONFORME DESCRIÇÃO DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO À LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023, PROCESSO ADM 025/2023, E DO CONTRATO Nº 007/2023 EM VIGÊNCIA EM ANEXO. CONSTRUTORA NOGUEIRA LTDA 41.562.437/0001-04 19/12/2024
460 R$359,73 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE FATURAS DE (TARIFA)DE ÁGUA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/AM, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 310, DESTE EXERCÍCIO/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. COHASB-CIA HUMAITAENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSIC 05.610.079/0001-96 18/12/2024
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