| |
|
266 |
O |
01-12-2023 |
R$968,61 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MANICORE, NO EXERCICIO DE 2023. |
46084.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
13 |
3.3.90.39.81.00.00.00 |
| |
16 |
BANCO DO BRASIL S/A |
00.822.048/0001-85 |
MANICORÉ |
AM |
69280-000 |
|
|
|
| |
427 |
31-12-2023 |
R$968,61 |
R$968,61 |
01.031.0001 |
2.001 |
33.903.981.000.000 |
01.01 |
|
|
| |
429 |
31-12-2023 |
31-12-2023 |
R$968,61 |
31-12-2023 |
R$968,61 |
R$968,61 |
|
|
|
| |
|
265 |
O |
27-12-2023 |
R$269,48 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MULTA SOBRE ATRASO NO ENVIO DE INSS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MANICORÉ. |
46084.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
3 |
3.1.90.13.17.00.00.00 |
| |
3 |
INSS- INTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
00.000.000/4565-94 |
MANICORÉ |
AM |
69280-000 |
|
|
|
| |
426 |
27-12-2023 |
R$269,48 |
R$269,48 |
01.031.0001 |
2.001 |
31.901.317.000.000 |
01.01 |
|
|
| |
428 |
27-12-2023 |
27-12-2023 |
R$269,48 |
27-12-2023 |
R$269,48 |
R$269,48 |
|
|
|
| |
|
264 |
O |
18-12-2023 |
R$2.688,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MANICORÉ. |
46084.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
9 |
3.3.90.30.26.00.00.00 |
| |
365 |
K D G DUARTE |
44.975.328/0001-07 |
Manicoré |
AM |
69280-000 |
TV SANTOS DUMONT |
|
|
| |
423 |
28-12-2023 |
R$2.688,00 |
R$2.688,00 |
01.031.0001 |
2.001 |
33.903.026.000.000 |
01.01 |
|
|
| |
425 |
28-12-2023 |
28-12-2023 |
R$2.688,00 |
28-12-2023 |
R$2.688,00 |
R$2.688,00 |
|
|
|
| |
|
263 |
O |
11-12-2023 |
R$3.794,85 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MANICORÉ. |
46084.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
9 |
3.3.90.30.16.00.00.00 |
| |
314 |
TELLES C. SANTANA E CIA |
11.421.679/0001-09 |
Manaus |
AM |
69280-000 |
AV GETULIO VARGAS, 391 |
|
|
| |
422 |
28-12-2023 |
R$3.794,85 |
R$3.794,85 |
01.031.0001 |
2.001 |
33.903.016.000.000 |
01.01 |
|
|
| |
424 |
28-12-2023 |
28-12-2023 |
R$3.794,85 |
28-12-2023 |
R$3.794,85 |
R$3.794,85 |
|
|
|
| |
|
262 |
O |
08-12-2023 |
R$19.425,55 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MANICORÉ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 003/2022 DO PREGÃO PRESENCIAL 001/2022. |
46084.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
9 |
3.3.90.30.01.00.00.00 |
| |
331 |
WERLEN TORRES PALHETA EIRELI |
29.178.849/0001-31 |
MANCORE |
AM |
|
AV. GOVERNADOR JOSE LINDOSO, 2274 |
|
|
| |
415 |
22-12-2023 |
R$19.425,55 |
R$19.425,55 |
01.031.0001 |
2.001 |
33.903.001.000.000 |
01.01 |
|
|
| |
417 |
22-12-2023 |
22-12-2023 |
R$19.425,55 |
22-12-2023 |
R$19.425,55 |
R$19.425,55 |
|
|
|
| |
|
261 |
O |
04-12-2023 |
R$2.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NESTE PODER LEGISLATIVO, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MANICORÉ. |
46084.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
13 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
314 |
TELLES C. SANTANA E CIA |
11.421.679/0001-09 |
Manaus |
AM |
69280-000 |
AV GETULIO VARGAS, 391 |
|
|
| |
420 |
28-12-2023 |
R$2.000,00 |
R$2.000,00 |
01.031.0001 |
2.001 |
33.903.999.990.000 |
01.01 |
|
|
| |
422 |
28-12-2023 |
28-12-2023 |
R$2.000,00 |
28-12-2023 |
R$2.000,00 |
R$2.000,00 |
|
|
|
| |
|
260 |
O |
04-12-2023 |
R$4.760,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO TECNICO DE ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL E EXAMES ADICIONAIS (ASO), EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MANICORÉ. |
46084.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
13 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
369 |
R. C. PARENTE CLINICA LTDA ME |
31.170.934/0001-03 |
Manicoré |
AM |
|
AV GETULIO VARGAS, S/N |
|
|
| |
419 |
21-12-2023 |
R$4.760,00 |
R$4.760,00 |
01.031.0001 |
2.001 |
33.903.999.990.000 |
01.01 |
|
|
| |
421 |
21-12-2023 |
21-12-2023 |
R$4.760,00 |
21-12-2023 |
R$4.760,00 |
R$4.760,00 |
|
|
|
| |
|
259 |
O |
04-12-2023 |
R$5.100,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FILMAGEM, FOTOGRAFIA E SONORIZAÇÃO COM MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÃO EM MIDIA SOCIAL E WEB SITE DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MANICORÉ. |
46084.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
13 |
3.3.90.39.59.00.00.00 |
| |
245 |
E. B. TEXEIRA PRODUCOES E EVENTOS - ME |
13.127.817/0001-77 |
Manicoré |
AM |
|
AV. FETULIO VARGAS , 366 |
|
|
| |
418 |
21-12-2023 |
R$5.100,00 |
R$5.100,00 |
01.031.0001 |
2.001 |
33.903.959.000.000 |
01.01 |
|
|
| |
420 |
21-12-2023 |
21-12-2023 |
R$5.100,00 |
21-12-2023 |
R$5.100,00 |
R$5.100,00 |
|
|
|
| |
|
258 |
O |
04-12-2023 |
R$2.002,99 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MANICORÉ. |
46084.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
9 |
3.3.90.30.07.00.00.00 |
| |
363 |
U L RODRIGUES EIRELI |
21.309.593/0001-42 |
Manicoré |
AM |
69280-000 |
AV. GETULIO VARGAS, 540 |
|
|
| |
417 |
21-12-2023 |
R$2.002,99 |
R$2.002,99 |
01.031.0001 |
2.001 |
33.903.007.000.000 |
01.01 |
|
|
| |
419 |
21-12-2023 |
21-12-2023 |
R$2.002,99 |
21-12-2023 |
R$2.002,99 |
R$2.002,99 |
|
|
|
| |
|
257 |
O |
04-12-2023 |
R$2.516,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MANICORÉ. |
46084.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
9 |
3.3.90.30.22.00.00.00 |
| |
329 |
R. PANTOJA DA SILVA |
11.169.552/0001-44 |
MANCORE |
AM |
|
TV. PEDRO TINOCO , 153, LETRA A |
|
|
| |
416 |
29-12-2023 |
R$2.516,00 |
R$2.516,00 |
01.031.0001 |
2.001 |
33.903.022.000.000 |
01.01 |
|
|
| |
418 |
29-12-2023 |
29-12-2023 |
R$2.516,00 |
29-12-2023 |
R$2.516,00 |
R$2.516,00 |
|
|
|
Processando Aguarde...
