| |
|
464 |
O |
29-12-2022 |
R$1.700,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CARGAS E ENCOMENDAS, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
46358.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
14 |
3.3.90.39.74.00.00.00 |
| |
301 |
PAULO JOSE BATISTA ALMEIDA EIRELI |
03.723.008/0001-74 |
Maués |
AM |
69190-000 |
R PREFEITO RAIMUNDO ALBUQUERQUE |
|
|
| |
915 |
29-12-2022 |
R$1.700,00 |
R$1.700,00 |
01.031.0001 |
2.001 |
33.903.974.000.000 |
01.01 |
|
|
| |
915 |
29-12-2022 |
29-12-2022 |
R$1.700,00 |
29-12-2022 |
R$1.700,00 |
R$1.700,00 |
|
|
|
| |
|
463 |
O |
26-12-2022 |
R$3.236,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
46356.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.22.00.00.00 |
| |
541 |
J R BAETA DINIZ EIRELI |
34.745.238/0001-68 |
Maués |
AM |
|
RUA MIRANDA LEAO, 440 |
|
|
| |
913 |
27-12-2022 |
R$3.236,60 |
R$3.236,60 |
01.031.0001 |
2.001 |
33.903.022.000.000 |
01.01 |
|
|
| |
913 |
28-12-2022 |
28-12-2022 |
R$3.236,60 |
28-12-2022 |
R$3.236,60 |
R$3.236,60 |
|
|
|
| |
|
462 |
O |
26-12-2022 |
R$5.030,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS TAIS COMO: FEHCADURA, ASSENTO SANITARIO, REFLETOR E LAMPADAS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
46356.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.99.00.00.00 |
| |
31 |
MAGALDI AGRO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA |
04.585.865/0001-18 |
MAUES |
AM |
69190-000 |
AV. DR. PEREIRA, 144 |
|
|
| |
912 |
27-12-2022 |
R$5.030,00 |
R$5.030,00 |
01.031.0001 |
2.001 |
33.903.099.000.000 |
01.01 |
|
|
| |
912 |
28-12-2022 |
28-12-2022 |
R$5.030,00 |
28-12-2022 |
R$5.030,00 |
R$5.030,00 |
|
|
|
| |
|
461 |
O |
23-12-2022 |
R$4.140,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 600 UND DE CONVITES COM ENVELOPES, PARA SOLENIDADE DE POSSO DA MESA DIRETORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
14 |
3.3.90.39.83.00.00.00 |
| |
390 |
BARUK SERVICOS DE LAVANDERIA GRAFICOS E ENGENHARIA |
04.413.753/0001-80 |
Manaus |
AM |
69068-630 |
AV MARQUES DA SILVEIRA |
|
|
| |
911 |
27-12-2022 |
R$4.140,00 |
R$4.140,00 |
01.031.0001 |
2.001 |
33.903.983.000.000 |
01.01 |
|
|
| |
911 |
27-12-2022 |
27-12-2022 |
R$4.140,00 |
27-12-2022 |
R$4.140,00 |
R$4.140,00 |
|
|
|
| |
|
460 |
O |
23-12-2022 |
R$340,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM FLUVIAL NO TRECHO MAUÉS/MANAUS/MAUÉS, EM FAVOR DO SERVIDOR CARLOS CHRISTIAM GARCIA. |
46355.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
11 |
3.3.90.33.00.00.00.00 |
| |
301 |
PAULO JOSE BATISTA ALMEIDA EIRELI |
03.723.008/0001-74 |
Maués |
AM |
69190-000 |
R PREFEITO RAIMUNDO ALBUQUERQUE |
|
|
| |
910 |
23-12-2022 |
R$340,00 |
R$340,00 |
01.031.0001 |
2.001 |
33.903.300.000.000 |
01.01 |
|
|
| |
910 |
23-12-2022 |
23-12-2022 |
R$340,00 |
23-12-2022 |
R$340,00 |
R$340,00 |
|
|
|
| |
|
459 |
O |
23-12-2022 |
R$4.799,60 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E SUCO DE FRUTAS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
46357.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.07.00.00.00 |
| |
346 |
GERDEL SOARES GOMES - ME |
03.721.377/0001-28 |
Maués |
AM |
69190-000 |
R MIRANDA LEAO , 414 |
|
|
| |
909 |
26-12-2022 |
R$4.799,60 |
R$4.799,60 |
01.031.0001 |
2.001 |
33.903.007.000.000 |
01.01 |
|
|
| |
909 |
26-12-2022 |
26-12-2022 |
R$4.799,60 |
26-12-2022 |
R$4.799,60 |
R$4.799,60 |
|
|
|
| |
|
458 |
O |
23-12-2022 |
R$984,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (04) QUATRO DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 267/2022 - GPC. |
46355.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
9 |
3.3.90.14.00.00.00.00 |
| |
81 |
CARLOS CHRISTIAN L. GARCIA |
581.016.402-15 |
MAUES |
AM |
|
|
|
|
| |
908 |
23-12-2022 |
R$984,00 |
R$984,00 |
01.031.0001 |
2.001 |
33.901.400.000.000 |
01.01 |
|
|
| |
908 |
23-12-2022 |
23-12-2022 |
R$984,00 |
23-12-2022 |
R$984,00 |
R$984,00 |
|
|
|
| |
|
457 |
O |
22-12-2022 |
R$3.600,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA NA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO FLUVIAL EM CARATER EVENTUAL, TIPO LANCHA VOADEIRA SEM CONDUTOR COM CAPACIDADE PARA ATE 12 PASSAGEIROS, EQUIPADA COM ITENS DE SEGURANÇA, INSRUMENTOS DE NAVEGAÇÃO E ABASTECIDA, PARA ATENDER COM |
46356.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
14 |
3.3.90.39.99.99.00.00 |
| |
495 |
CRVL SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA |
25.276.583/0001-09 |
Maués |
AM |
|
RUA ADOLFO CAVALCANTE , 60 A |
|
|
| |
907 |
23-12-2022 |
R$3.600,00 |
R$3.600,00 |
01.031.0001 |
2.001 |
33.903.999.990.000 |
01.01 |
|
|
| |
907 |
23-12-2022 |
23-12-2022 |
R$3.600,00 |
23-12-2022 |
R$3.600,00 |
R$3.600,00 |
|
|
|
| |
|
456 |
O |
22-12-2022 |
R$8.032,44 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E COPA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUES. |
46356.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.07.00.00.00 |
| |
510 |
IRMÃOS CARVALHOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
33.232.621/0001-50 |
Maués |
AM |
|
ESTRADA MIRI MORAES, 115 |
|
|
| |
906 |
24-12-2022 |
R$8.032,44 |
R$8.032,44 |
01.031.0001 |
2.001 |
33.903.007.000.000 |
01.01 |
|
|
| |
906 |
28-12-2022 |
28-12-2022 |
R$8.032,44 |
28-12-2022 |
R$8.032,44 |
R$8.032,44 |
|
|
|
| |
|
455 |
O |
22-12-2022 |
R$3.005,90 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASO DE FIBRA DE PLANTA GRANDE BOCA REDONDA, VASO DE FIBRA MEDIO DE PLANTA BOCA REDONDA, ARTIGOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO CORTINA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL |
46356.0 |
01.031.0001 |
100 |
2.001 |
10 |
3.3.90.30.99.00.00.00 |
| |
25 |
M.E. DOS S. GOMES |
63.741.771/0001-50 |
MAUES |
AM |
69190-000 |
RUA ADOLFO CALVACANTE,237 |
|
|
| |
905 |
27-12-2022 |
R$3.005,90 |
R$3.005,90 |
01.031.0001 |
2.001 |
33.903.099.000.000 |
01.01 |
|
|
| |
905 |
28-12-2022 |
28-12-2022 |
R$3.005,90 |
28-12-2022 |
R$3.005,90 |
R$3.005,90 |
|
|
|
Processando Aguarde...
