Relatório de Despesa Orçamentária
27/10/2025
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Emissão
544 O 29-12-2023 R$63,99 VALOR QUE SE EMPENHA COM COMPRA DE ANTES VIRUS PARA COMPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL DE MAUES. 46356.0 01.031.0001 100 2.001 10 3.3.90.30.99.00.00.00
543 O 26-12-2023 R$8.636,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM COMPRA DE CABO P/ MICROFONE CABO XLR MACHO E FEMEA BALANCEADO - FIO CABO FLEX 10,0 MM ROLO C/ 100M PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MAUES. 46358.0 01.031.0001 100 2.001 10 3.3.90.30.99.00.00.00
542 O 22-12-2023 R$5.309,50 VALOR QUE SE EMPENHA COM COMPRA DE LAMPADA LED PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MAUES. 46357.0 01.031.0001 100 2.001 10 3.3.90.30.99.00.00.00
541 O 22-12-2023 R$43.166,30 VALOR QUE SE EMPENHA DE PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇAO DE PEÇAS REPOSIÇAO PARA NOTEBOOKS E MICROCOMPUTADORES A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MAUES, OBJETO DA CARTA - CONTRATO Nº 46357.0 01.031.0001 100 2.001 10 3.3.90.30.99.00.00.00
540 O 21-12-2023 R$6.941,30 VALOR QUE SE EMPENHA COM COMPRA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL DE MAUES. 46357.0 01.031.0001 100 2.001 10 3.3.90.30.99.00.00.00
539 O 20-12-2023 R$7.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA COMPRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE GARÇON COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DE BEBIDAS,TOALHAS, MESAS E CADEIRAS, GELOS, PRATO,ORNAMENTAÇAO DE SALAO, ENFEITES E DEMAIS UTENCILIOS, PARA SOLENIDADE E CONFRATENIZAÇAO DA CAMARA MUNICIPAL D 46355.0 01.031.0001 100 2.001 14 3.3.90.39.99.99.00.00
538 O 19-12-2023 R$4.522,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ENFEITES NATALINOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE MAUES. 46356.0 01.031.0001 100 2.001 10 3.3.90.30.99.00.00.00
537 O 18-12-2023 R$20.447,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, NO EXERCÍCIO DE 2023, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº408/2023. 46355.0 01.031.0001 100 2.001 3 3.1.90.13.02.00.00.00
536 O 18-12-2023 R$12.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES (LOTAÇÃO DE AMBIENTE, SOSORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO EESTRUTURA DE PALCO,EXCETO ALIMENTOS E BEBIDAS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE 46356.0 01.031.0001 100 2.001 14 3.3.90.39.99.99.00.00
535 O 14-12-2023 R$1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- CURSO NOVA LEI DE LICITAÇAO 14.133 ONLINE WEBNAR AO VIVO PARA O SERVIDOR SYLAS DE OLIVEIRA BENTES. 46356.0 01.031.0001 100 2.001 14 3.3.90.39.99.99.00.00
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