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450 |
R$6.840,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, EXERCICIO DE 2024. |
INSS-INSTIT NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29.979.036/0001-40 |
31/12/2024 |
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Registros não encontrados
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Registros não encontrados
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451 |
R$2.914,32 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, EXERCICIO DE 2024. |
INSS-INSTIT NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
29.979.036/0001-40 |
31/12/2024 |
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Registros não encontrados
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Registros não encontrados
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447 |
R$2.033,82 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONVERSÃO DE (10) DEZ DIAS DE FÉRIAS EM ABONO PECUNÍARIO REFERENTE AO ANO 2022/2023, EM FAVOR DESTE SERVIDOR. |
CARLOS CHRISTIAN LAVAREDA GARCIA |
581.016.402-15 |
30/12/2024 |
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447 |
R$2.033,82 |
919 |
30-12-2024 |
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2024 |
10101 |
447 |
R$2.033,82 |
30-12-2024 |
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448 |
R$5.000,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
H W CAVALCANTE |
15.818.180/0001-90 |
30/12/2024 |
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448 |
R$5.000,20 |
920 |
31-12-2024 |
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2024 |
10101 |
448 |
R$5.000,20 |
31-12-2024 |
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449 |
R$1.385,05 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE (10) DEZ DIAS DE FÉRIAS EM ABONO PECUNIARIO, PERIODO DE 2023/2024. |
LUIZ GABRIEL BARBOSA DE SOUZA |
376.021.602-15 |
30/12/2024 |
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449 |
R$1.385,05 |
921 |
30-12-2024 |
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2024 |
10101 |
449 |
R$1.385,05 |
30-12-2024 |
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446 |
R$7.000,36 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
M V L COMÉRCIO, SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE O |
33.922.098/0001-93 |
27/12/2024 |
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446 |
R$7.000,36 |
918 |
30-12-2024 |
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2024 |
10101 |
446 |
R$7.000,36 |
30-12-2024 |
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444 |
R$6.500,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM IMPLEMENTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO PLENARIO E GABINETES COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
BARUK SERVIÇOS LAV. GRAFICOS E ENGENHARIA LTDA |
04.413.753/0001-80 |
26/12/2024 |
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444 |
R$6.500,00 |
916 |
30-12-2024 |
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2024 |
10101 |
444 |
R$6.500,00 |
30-12-2024 |
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445 |
R$5.000,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS E ENCOMENDAS EM EMBARCAÇÃO FLUVIAL, EM FAVOR DA SERVIDORA ESTELA AFONSO. |
D. ALMEIDA DE OLIVEIRA LTDA |
32.885.307/0001-03 |
26/12/2024 |
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445 |
R$5.000,00 |
917 |
26-12-2024 |
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2024 |
10101 |
445 |
R$5.000,00 |
27-12-2024 |
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439 |
R$37.322,17 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXONERAÇÃO DOS SERVIDORES CARGO COMISSIONADOS, CONF. PORTARIA Nº 117/2024 - GPC. |
CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS |
04.444.873/0001-44 |
23/12/2024 |
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439 |
R$5.333,33 |
904 |
31-12-2024 |
| |
439 |
R$10.666,66 |
905 |
31-12-2024 |
| |
439 |
R$3.333,33 |
906 |
31-12-2024 |
| |
439 |
R$3.055,56 |
907 |
31-12-2024 |
| |
439 |
R$4.000,00 |
908 |
31-12-2024 |
| |
439 |
R$2.016,67 |
909 |
31-12-2024 |
| |
439 |
R$1.833,33 |
910 |
31-12-2024 |
| |
439 |
R$4.027,73 |
911 |
31-12-2024 |
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2024 |
10101 |
439 |
R$5.333,33 |
31-12-2024 |
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2024 |
10101 |
439 |
R$10.666,66 |
31-12-2024 |
| |
2024 |
10101 |
439 |
R$3.333,33 |
31-12-2024 |
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2024 |
10101 |
439 |
R$3.055,56 |
31-12-2024 |
| |
2024 |
10101 |
439 |
R$4.000,00 |
31-12-2024 |
| |
2024 |
10101 |
439 |
R$2.016,67 |
31-12-2024 |
| |
2024 |
10101 |
439 |
R$1.833,33 |
31-12-2024 |
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2024 |
10101 |
439 |
R$4.027,73 |
31-12-2024 |
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440 |
R$11.399,70 |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS. |
F M DA C DE SOUZA |
46.250.910/0001-23 |
23/12/2024 |
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440 |
R$11.399,70 |
912 |
26-12-2024 |
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2024 |
10101 |
440 |
R$11.399,70 |
26-12-2024 |
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Processando Aguarde...
