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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 111 | Ordinário | 17-05-2016 | R$ 370.00 | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS - PARA ESTA ... mais | 29 | MAIK CAMPOS MAFRA |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição | Numero Af | Ano Af | I Sistemas |
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2016 | 1 | 2016 | 174 | 111 | R$ 370.00 | 31-05-2016 | 31-05-2016 | 31-05-2016 | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS - PARA ESTA ... mais | NULL | NULL | NULL | |
| Total: R$ 370,00 |