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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 28 | Ordinário | 21-01-2016 | R$ 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS ... mais | 29 | N A DE M SOUZA |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição | Numero Af | Ano Af | I Sistemas |
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2016 | 1 | 2016 | 21 | 28 | R$ 700.00 | 28-01-2016 | 28-01-2016 | 28-01-2016 | VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NEC... mais | NULL | NULL | NULL | |
| Total: R$ 700,00 |