| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2016 |
10
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23-12-2016 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PILOTO DE LANCHA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
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JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
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445
|
F |
| 2016 |
21
|
29-12-2016 |
R$ 1,001.02
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VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL.
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SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
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446
|
J |
| 2016 |
21
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29-12-2016 |
R$ 1,403.01
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VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL.
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SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
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447
|
J |
| 2016 |
21
|
29-12-2016 |
R$ 2,213.59
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VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL.
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SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
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448
|
J |
| 2016 |
7
|
20-12-2016 |
R$ 3,587.32
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
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449
|
J |
| 2016 |
7
|
20-12-2016 |
R$ 3,587.32
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
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450
|
J |
| 2016 |
8
|
20-12-2016 |
R$ 1,116.37
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
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451
|
J |
| 2016 |
249
|
09-12-2016 |
R$ 97,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
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452
|
J |
| 2016 |
8
|
09-12-2016 |
R$ 849.78
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
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453
|
J |
| 2016 |
250
|
09-12-2016 |
R$ 366.58
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 08/2016.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
|
475
|
J |
| 2016 |
251
|
20-12-2016 |
R$ 61,818.33
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, REF AO 13º SALARIO.
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FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
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455
|
J |
| 2016 |
253
|
28-12-2016 |
R$ 567.28
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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457
|
J |
| 2016 |
254
|
28-12-2016 |
R$ 473.43
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
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458
|
J |
| 2016 |
256
|
21-12-2016 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE DIÁRIAS E MEIA) PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 179/2016 - CMT.
|
JOSE FRANCISCO RODRIGUES
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459
|
F |
| 2016 |
257
|
21-12-2016 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE DIÁRIAS E MEIA) PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 178/2016 - CMT.
|
RICHILIEU SILVA PIRES
|
460
|
F |
| 2016 |
258
|
21-12-2016 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE DIÁRIAS E MEIA) PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 177/2016 - CMT.
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WILDE ARAUJO CELANI
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461
|
F |
| 2016 |
259
|
09-12-2016 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 180/2016 - CMT.
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RAPHAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS
|
462
|
F |
| 2016 |
260
|
09-12-2016 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 7/5 (SETE DIÁRIAS E MEIA) PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 181/2016 - CMT.
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VALDENEI DA SILVA SANTOS
|
463
|
F |
| 2016 |
261
|
29-12-2016 |
R$ 8,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA PRÉVIA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DE ENCERAMENTO DE BENIO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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GOV ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - S/S LTDA -
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464
|
J |
| 2016 |
262
|
23-12-2016 |
R$ 900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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KASSIA DI PAULA BATALHA SALES
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465
|
F |