| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2016 | 480 | 09-12-2016 | 09-12-2016 | 250 |
R$ 366.58
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 08/2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
|
R$ 366.58
|
| 2016 | 479 | 09-12-2016 | 09-12-2016 | 252 |
R$ 62,460.00
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 62,460.00
|
| 2016 | 478 | 30-12-2016 | 30-12-2016 | 255 |
R$ 285.66
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 285.66
|
| 2016 | 477 | 30-12-2016 | 30-12-2016 | 269 |
R$ 1,259.24
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL E TEFÉ.
|
ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME
|
R$ 1,259.24
|
| 2016 | 476 | 29-12-2016 | 29-12-2016 | 268 |
R$ 140.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CORTINAS E TOALHAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
GREICYANE INHUMA SOUZA
|
R$ 140.00
|
| 2016 | 475 | 29-12-2016 | 29-12-2016 | 267 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
EVANILDO COELHO BARROSO
|
R$ 880.00
|
| 2016 | 474 | 29-12-2016 | 29-12-2016 | 266 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
NOBERTO VALE FILHO
|
R$ 880.00
|
| 2016 | 473 | 28-12-2016 | 28-12-2016 | 265 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS DE PODER LEGISLATIVO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
EDCARLOS SILVA CARDOSO
|
R$ 1,000.00
|
| 2016 | 472 | 28-12-2016 | 28-12-2016 | 264 |
R$ 910.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
N A DE M SOUZA
|
R$ 910.00
|
| 2016 | 471 | 26-12-2016 | 26-12-2016 | 263 |
R$ 3,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIFFET E ORNAMENTAÇÃO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
MICHAEL ALCIDES REGIS BATALHA
|
R$ 3,200.00
|
| 2016 | 470 | 23-12-2016 | 23-12-2016 | 262 |
R$ 900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CERIMONIALISTA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
KASSIA DI PAULA BATALHA SALES
|
R$ 900.00
|
| 2016 | 469 | 29-12-2016 | 29-12-2016 | 261 |
R$ 8,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA PRÉVIA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DE ENCERAMENTO DE BENIO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
GOV ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - S/S LTDA -
|
R$ 8,000.00
|
| 2016 | 468 | 09-12-2016 | 09-12-2016 | 260 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 7/5 (SETE DIÁRIAS E MEIA) PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 181/2016 - CMT.
|
VALDENEI DA SILVA SANTOS
|
R$ 3,000.00
|
| 2016 | 467 | 09-12-2016 | 09-12-2016 | 259 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 180/2016 - CMT.
|
RAPHAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS
|
R$ 2,000.00
|
| 2016 | 466 | 21-12-2016 | 21-12-2016 | 258 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE DIÁRIAS E MEIA) PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 177/2016 - CMT.
|
WILDE ARAUJO CELANI
|
R$ 6,250.00
|
| 2016 | 465 | 21-12-2016 | 21-12-2016 | 257 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE DIÁRIAS E MEIA) PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 178/2016 - CMT.
|
RICHILIEU SILVA PIRES
|
R$ 6,250.00
|
| 2016 | 464 | 21-12-2016 | 21-12-2016 | 256 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE DIÁRIAS E MEIA) PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 179/2016 - CMT.
|
JOSE FRANCISCO RODRIGUES
|
R$ 7,500.00
|
| 2016 | 463 | 28-12-2016 | 28-12-2016 | 254 |
R$ 473.43
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
|
R$ 473.43
|
| 2016 | 462 | 28-12-2016 | 28-12-2016 | 253 |
R$ 567.28
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 567.28
|
| 2016 | 460 | 20-12-2016 | 20-12-2016 | 251 |
R$ 61,818.33
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, REF AO 13º SALARIO.
|
FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
|
R$ 61,818.33
|
| 2016 | 458 | 09-12-2016 | 09-12-2016 | 8 |
R$ 849.78
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
|
R$ 849.78
|
| 2016 | 457 | 09-12-2016 | 09-12-2016 | 249 |
R$ 97,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
R$ 97,500.00
|
| 2016 | 456 | 20-12-2016 | 20-12-2016 | 8 |
R$ 1,116.37
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, REF AO 13º SALARIO/2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
|
R$ 1,116.37
|
| 2016 | 455 | 20-12-2016 | 20-12-2016 | 7 |
R$ 3,587.32
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
|
R$ 3,587.32
|
| 2016 | 454 | 01-12-2016 | 01-12-2016 | 234 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 173/2016 - CMT.
|
JOSE ALFREDO DE ANDRADE
|
R$ 6,250.00
|
| 2016 | 453 | 20-12-2016 | 20-12-2016 | 7 |
R$ 3,587.32
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, REF AO 13º SALARIO/2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
|
R$ 3,587.32
|
| 2016 | 452 | 29-12-2016 | 29-12-2016 | 21 |
R$ 2,213.59
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL.
|
SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
|
R$ 2,213.59
|
| 2016 | 451 | 29-12-2016 | 29-12-2016 | 21 |
R$ 1,403.01
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL.
|
SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
|
R$ 1,403.01
|
| 2016 | 450 | 29-12-2016 | 29-12-2016 | 21 |
R$ 1,001.02
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL.
|
SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
|
R$ 1,001.02
|
| 2016 | 449 | 23-12-2016 | 23-12-2016 | 10 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PILOTO DE LANCHA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
|
R$ 880.00
|
| 2016 | 448 | 23-12-2016 | 23-12-2016 | 41 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE COMPRA DE UM HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016-CPL-CMT DO CONTRATO Nº 001/2016-CMT.
|
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
|
R$ 6,000.00
|
| 2016 | 447 | 21-12-2016 | 21-12-2016 | 4 |
R$ 6,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2015.
|
DMK ASSESSORIA
|
R$ 6,600.00
|
| 2016 | 446 | 21-12-2016 | 21-12-2016 | 5 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2015.
|
ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
|
R$ 6,000.00
|
| 2016 | 445 | 28-12-2016 | 28-12-2016 | 64 |
R$ 6,543.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E GÃS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2016 - CPL-CMT.
|
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
|
R$ 6,543.50
|
| 2016 | 444 | 28-12-2016 | 28-12-2016 | 23 |
R$ 3,421.30
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONF. O LOTE 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.
|
J.VALMIR DE SOUZA COM.DE ALIMENTOS
|
R$ 3,421.30
|
| 2016 | 443 | 28-12-2016 | 28-12-2016 | 22 |
R$ 4,999.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2015-CPL.
|
BESSA E SANTOS LTDA - ME
|
R$ 4,999.00
|
| 2016 | 442 | 28-12-2016 | 28-12-2016 | 16 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TRENAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2014.
|
DPA CONTABILIDADE - ME.
|
R$ 500.00
|
| 2016 | 441 | 28-12-2016 | 28-12-2016 | 93 |
R$ 907.98
|
VALOR QUE SE PAGA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA CONF. O ANEXO I , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLENTAÇÃO, ALTERAÇÃO E SUPORTE OPERACIANAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2016 DO CONTRATO Nº 003/2015.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
|
R$ 907.98
|
| 2016 | 440 | 29-12-2016 | 29-12-2016 | 244 |
R$ 996.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFE.
|
ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME
|
R$ 996.00
|
| 2016 | 439 | 29-12-2016 | 29-12-2016 | 239 |
R$ 160.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPLA DE TEFÉ.
|
BESSA E SANTOS LTDA - ME
|
R$ 160.00
|
| 2016 | 438 | 30-11-2016 | 30-11-2016 | 224 |
R$ 261.27
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 261.27
|
| 2016 | 437 | 30-11-2016 | 30-11-2016 | 242 |
R$ 1,030.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONERS E CARTUCHOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
DONAIA M. DA SILVA ANDRADE
|
R$ 1,030.00
|
| 2016 | 436 | 30-11-2016 | 30-11-2016 | 246 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUNRAÇA NO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
NOBERTO VALE FILHO
|
R$ 880.00
|
| 2016 | 435 | 30-11-2016 | 30-11-2016 | 25 |
R$ 3,698.42
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONF. O LOTE 03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.
|
E. S. DA SILVA
|
R$ 3,698.42
|
| 2016 | 434 | 30-11-2016 | 30-11-2016 | 18 |
R$ 2,449.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS PRETO E BRANCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015-CPL.
|
E. S. DA SILVA
|
R$ 2,449.00
|
| 2016 | 433 | 25-11-2016 | 25-11-2016 | 248 |
R$ 5,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 177/2016 - CMT.
|
JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
R$ 5,200.00
|
| 2016 | 432 | 25-11-2016 | 25-11-2016 | 247 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 176/2016 - CMT.
|
ADJANE CLARINDO GOMES
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 431 | 30-11-2016 | 30-11-2016 | 245 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
LUIZ ROMAINA GOMES
|
R$ 880.00
|
| 2016 | 429 | 29-11-2016 | 29-11-2016 | 243 |
R$ 6,300.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS EM AÇO PARA ANTENDERT AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
ARTE GRAV LTDA - EPP
|
R$ 6,300.00
|
| 2016 | 428 | 30-11-2016 | 30-11-2016 | 241 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESMOCEGAÇÃO E LIMPEZA NO FORRO DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
OTACY DOS ANJOS ARANTES - ME
|
R$ 4,000.00
|
| 2016 | 427 | 30-11-2016 | 30-11-2016 | 240 |
R$ 3,665.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, TROCA DE EQUIPAMENTOS, CABOS NO SISTEMA DE CÂMERAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
PAULO CESAR SAMPAIO DE BRITO
|
R$ 3,665.00
|
| 2016 | 426 | 30-11-2016 | 30-11-2016 | 238 |
R$ 982.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
N A DE M SOUZA
|
R$ 982.00
|
| 2016 | 425 | 25-11-2016 | 25-11-2016 | 237 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 172/2016 - CMT.
|
IRAIDES GOMES DE LIMA AMORIM
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 424 | 25-11-2016 | 25-11-2016 | 236 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 174/2016 - CMT.
|
ELIAZAR BRANDÃO DA SILVA
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 423 | 25-11-2016 | 25-11-2016 | 235 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 171/2016 - CMT.
|
ERICA NASCIMENTO MARINHO
|
R$ 7,500.00
|
| 2016 | 422 | 11-11-2016 | 11-11-2016 | 233 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 170/2016 - CMT.
|
VALDENEI DA SILVA SANTOS
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 421 | 23-11-2016 | 23-11-2016 | 232 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 168/2016 - CMT.
|
RICHILIEU SILVA PIRES
|
R$ 6,250.00
|
| 2016 | 420 | 23-11-2016 | 23-11-2016 | 231 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 164/2016 - CMT.
|
JOSE FRANCISCO RODRIGUES
|
R$ 7,500.00
|
| 2016 | 419 | 23-11-2016 | 23-11-2016 | 230 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 166/2016 - CMT.
|
WILDE ARAUJO CELANI
|
R$ 6,250.00
|
| 2016 | 418 | 23-11-2016 | 23-11-2016 | 229 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 162/2016 - CMT.
|
ODORMANDO DUARTE DE VASCONCELOS
|
R$ 6,250.00
|
| 2016 | 417 | 23-11-2016 | 23-11-2016 | 228 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 167/2016 - CMT.
|
RAIMUNDA ANDREIA DE PINHO
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 416 | 23-11-2016 | 23-11-2016 | 227 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 169/2016 - CMT.
|
JORDI DA SILVA BATALHA
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 415 | 23-11-2016 | 23-11-2016 | 226 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 165/2016 - CMT.
|
JUCELINO LIMA GONÇALVES
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 414 | 23-11-2016 | 23-11-2016 | 225 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 163/2016 - CMT.
|
LEONILDO SILVA
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 413 | 10-11-2016 | 10-11-2016 | 223 |
R$ 28,007.26
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 14/2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 28,007.26
|
| 2016 | 412 | 10-11-2016 | 10-11-2016 | 14 |
R$ 34,452.74
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 34,452.74
|
| 2016 | 411 | 10-11-2016 | 10-11-2016 | 222 |
R$ 37,553.98
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 06/2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
R$ 37,553.98
|
| 2016 | 410 | 10-11-2016 | 10-11-2016 | 6 |
R$ 59,946.02
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
R$ 59,946.02
|
| 2016 | 409 | 30-11-2016 | 30-11-2016 | 221 |
R$ 433.38
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
|
R$ 433.38
|
| 2016 | 408 | 30-11-2016 | 30-11-2016 | 220 |
R$ 495.33
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
|
R$ 495.33
|
| 2016 | 407 | 03-11-2016 | 03-11-2016 | 219 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
LUIZ ROMAINA GOMES
|
R$ 880.00
|
| 2016 | 406 | 03-11-2016 | 03-11-2016 | 218 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
AIURI DE MATOS DA SILVA
|
R$ 880.00
|
| 2016 | 405 | 04-11-2016 | 04-11-2016 | 217 |
R$ 2,713.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE BUFFET E ORNAMENTAÇÃO EM HOMENAGEM AO SEREVIDOR PUBLICO, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
M. DE F. DA SILVA RODRIGUES
|
R$ 2,713.00
|
| 2016 | 404 | 01-11-2016 | 01-11-2016 | 215 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 158/2016 - CMT.
|
FRANCISCO JOSE DA CRUZ
|
R$ 6,250.00
|
| 2016 | 403 | 10-11-2016 | 10-11-2016 | 8 |
R$ 1,206.38
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
|
R$ 1,206.38
|
| 2016 | 402 | 10-11-2016 | 10-11-2016 | 7 |
R$ 3,587.32
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
|
R$ 3,587.32
|
| 2016 | 401 | 30-11-2016 | 30-11-2016 | 40 |
R$ 2,760.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2016 -CPL -CMT.
|
AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
|
R$ 2,760.00
|
| 2016 | 400 | 30-11-2016 | 30-11-2016 | 93 |
R$ 907.98
|
VALOR QUE SE PAGA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA CONF. O ANEXO I , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLENTAÇÃO, ALTERAÇÃO E SUPORTE OPERACIANAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2016 DO CONTRATO Nº 003/2015.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
|
R$ 907.98
|
| 2016 | 399 | 25-11-2016 | 25-11-2016 | 22 |
R$ 4,999.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2015-CPL.
|
BESSA E SANTOS LTDA - ME
|
R$ 4,999.00
|
| 2016 | 398 | 23-11-2016 | 23-11-2016 | 4 |
R$ 6,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2015.
|
DMK ASSESSORIA
|
R$ 6,600.00
|
| 2016 | 397 | 23-11-2016 | 23-11-2016 | 5 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2015.
|
ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
|
R$ 6,000.00
|
| 2016 | 396 | 30-11-2016 | 30-11-2016 | 64 |
R$ 5,107.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E GÃS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2016 - CPL-CMT.
|
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
|
R$ 5,107.00
|
| 2016 | 395 | 30-11-2016 | 30-11-2016 | 21 |
R$ 1,381.85
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL.
|
SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
|
R$ 1,381.85
|
| 2016 | 394 | 30-11-2016 | 30-11-2016 | 16 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TRENAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2014.
|
DPA CONTABILIDADE - ME.
|
R$ 500.00
|
| 2016 | 393 | 30-11-2016 | 30-11-2016 | 23 |
R$ 4,284.80
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONF. O LOTE 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.
|
J.VALMIR DE SOUZA COM.DE ALIMENTOS
|
R$ 4,284.80
|
| 2016 | 392 | 30-11-2016 | 30-11-2016 | 19 |
R$ 1,500.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS (70,150 E 200 FOLHAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016-CPL.
|
L. A. N. DA SILVA ME.
|
R$ 1,500.50
|
| 2016 | 391 | 25-11-2016 | 25-11-2016 | 41 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE COMPRA DE UM HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016-CPL-CMT DO CONTRATO Nº 001/2016-CMT.
|
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
|
R$ 6,000.00
|
| 2016 | 390 | 30-11-2016 | 30-11-2016 | 10 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PILOTO DE LANCHA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
|
R$ 880.00
|
| 2016 | 389 | 30-11-2016 | 30-11-2016 | 20 |
R$ 30,596.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIDA E CORRETIVA, PEQUENOS REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS DE CONDICIONADORES DE AR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2015-CPL.
|
SILFATEC COM. CONST. E SERVIÇOS LTDA - ME
|
R$ 30,596.00
|
| 2016 | 388 | 31-10-2016 | 31-10-2016 | 208 |
R$ 28.19
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016 - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 115/2016.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 28.19
|
| 2016 | 387 | 31-10-2016 | 31-10-2016 | 115 |
R$ 203.90
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016 .
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 203.90
|
| 2016 | 386 | 28-10-2016 | 28-10-2016 | 216 |
R$ 960.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME
|
R$ 960.00
|
| 2016 | 384 | 26-10-2016 | 26-10-2016 | 214 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 159/2016 - CMT.
|
ANTONIO CARLOS OLERIANO
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 383 | 31-10-2016 | 31-10-2016 | 213 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 160/2016 - CMT.
|
EMANUEL FOSENCA DO NASCIMENTO
|
R$ 6,250.00
|
| 2016 | 382 | 31-10-2016 | 31-10-2016 | 212 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 156/2016 - CMT.
|
IVONE MOTA DE BRITO
|
R$ 7,500.00
|
| 2016 | 381 | 26-10-2016 | 26-10-2016 | 211 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 157/2016 - CMT.
|
JOAQUINA MEDIN RAMOS
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 380 | 26-10-2016 | 26-10-2016 | 210 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 161/2016 - CMT.
|
FRANK VALDO BAIMA MOCAMBITE
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 379 | 28-10-2016 | 28-10-2016 | 209 |
R$ 903.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
N A DE M SOUZA
|
R$ 903.50
|
| 2016 | 378 | 28-10-2016 | 28-10-2016 | 207 |
R$ 5,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 154/2016 - CMT.
|
JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
R$ 5,200.00
|
| 2016 | 377 | 26-10-2016 | 26-10-2016 | 206 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 150/2016 - CMT.
|
LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA
|
R$ 7,500.00
|
| 2016 | 376 | 26-10-2016 | 26-10-2016 | 205 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 151/2016 - CMT.
|
SAMANTHA OLIVEIRA DE SOUZA
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 375 | 27-10-2016 | 27-10-2016 | 204 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 152/2016 - CMT.
|
JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO
|
R$ 7,500.00
|
| 2016 | 374 | 26-10-2016 | 26-10-2016 | 203 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 153/2016 - CMT.
|
MIRNA RODRIGUES DE SOUSA RIBEIRO LIMA
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 373 | 27-10-2016 | 27-10-2016 | 202 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 155/2016 - CMT.
|
ADJANE CLARINDO GOMES
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 372 | 26-10-2016 | 26-10-2016 | 201 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 149/2016 - CMT.
|
NATANAEL VIEIRA MEZA
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 371 | 27-10-2016 | 27-10-2016 | 200 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 148/2016 - CMT.
|
JAKSON ANTERO MOURA CORREIA LIMA
|
R$ 6,250.00
|
| 2016 | 370 | 27-10-2016 | 27-10-2016 | 199 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 147/2016 - CMT.
|
MARIALVO RIBEIRO LIMA
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 369 | 26-10-2016 | 26-10-2016 | 198 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 146/2016 - CMT.
|
ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA
|
R$ 6,250.00
|
| 2016 | 368 | 28-10-2016 | 28-10-2016 | 197 |
R$ 261.52
|
VAOR QUE SE EMPENHA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2016.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
|
R$ 261.52
|
| 2016 | 367 | 28-10-2016 | 28-10-2016 | 3 |
R$ 527.21
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
|
R$ 527.21
|
| 2016 | 366 | 28-10-2016 | 28-10-2016 | 196 |
R$ 482.47
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 482.47
|
| 2016 | 365 | 31-10-2016 | 31-10-2016 | 40 |
R$ 7,360.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2016 -CPL -CMT.
|
AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
|
R$ 7,360.00
|
| 2016 | 364 | 10-10-2016 | 10-10-2016 | 14 |
R$ 62,460.00
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 62,460.00
|
| 2016 | 363 | 10-10-2016 | 10-10-2016 | 7 |
R$ 3,587.32
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
|
R$ 3,587.32
|
| 2016 | 362 | 10-10-2016 | 10-10-2016 | 8 |
R$ 1,216.37
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
|
R$ 1,216.37
|
| 2016 | 361 | 10-10-2016 | 10-10-2016 | 6 |
R$ 97,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
R$ 97,500.00
|
| 2016 | 360 | 28-10-2016 | 28-10-2016 | 22 |
R$ 4,999.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2015-CPL.
|
BESSA E SANTOS LTDA - ME
|
R$ 4,999.00
|
| 2016 | 359 | 28-10-2016 | 28-10-2016 | 93 |
R$ 907.98
|
VALOR QUE SE PAGA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA CONF. O ANEXO I , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLENTAÇÃO, ALTERAÇÃO E SUPORTE OPERACIANAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2016 DO CONTRATO Nº 003/2015.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
|
R$ 907.98
|
| 2016 | 358 | 27-10-2016 | 27-10-2016 | 41 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE COMPRA DE UM HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016-CPL-CMT DO CONTRATO Nº 001/2016-CMT.
|
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
|
R$ 6,000.00
|
| 2016 | 357 | 26-10-2016 | 26-10-2016 | 4 |
R$ 6,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2015.
|
DMK ASSESSORIA
|
R$ 6,600.00
|
| 2016 | 356 | 26-10-2016 | 26-10-2016 | 5 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2015.
|
ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
|
R$ 6,000.00
|
| 2016 | 355 | 28-10-2016 | 28-10-2016 | 64 |
R$ 6,089.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E GÃS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2016 - CPL-CMT.
|
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
|
R$ 6,089.50
|
| 2016 | 354 | 28-10-2016 | 28-10-2016 | 23 |
R$ 3,645.80
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONF. O LOTE 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.
|
J.VALMIR DE SOUZA COM.DE ALIMENTOS
|
R$ 3,645.80
|
| 2016 | 353 | 28-10-2016 | 28-10-2016 | 16 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TRENAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2014.
|
DPA CONTABILIDADE - ME.
|
R$ 500.00
|
| 2016 | 352 | 30-10-2016 | 30-10-2016 | 10 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PILOTO DE LANCHA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
|
R$ 880.00
|
| 2016 | 351 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | 115 |
R$ 242.04
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016 - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 242.04
|
| 2016 | 350 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | 183 |
R$ 0.70
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS CONF. O LOTE 02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 24/2016.
|
E. S. DA SILVA
|
R$ 0.70
|
| 2016 | 349 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | 24 |
R$ 337.46
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS CONF. O LOTE 02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.
|
E. S. DA SILVA
|
R$ 337.46
|
| 2016 | 348 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | 195 |
R$ 430.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÃMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
N A DE M SOUZA
|
R$ 430.00
|
| 2016 | 347 | 27-09-2016 | 27-09-2016 | 194 |
R$ 572.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
A.PAZ BARBOZA E CIA LTDA
|
R$ 572.00
|
| 2016 | 346 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | 193 |
R$ 290.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE ASSITENCIA TÉCNICA PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
BESSA E SANTOS LTDA - ME
|
R$ 290.00
|
| 2016 | 345 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | 192 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 145 - CMT.
|
EMANUEL FOSENCA DO NASCIMENTO
|
R$ 6,250.00
|
| 2016 | 344 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | 191 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 144 - CMT.
|
FRANCISCO JOSE DA CRUZ
|
R$ 6,250.00
|
| 2016 | 343 | 26-09-2016 | 26-09-2016 | 190 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 143 - CMT.
|
ELIAZAR BRANDÃO DA SILVA
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 342 | 26-09-2016 | 26-09-2016 | 189 |
R$ 5,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 142 - CMT.
|
JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
R$ 5,200.00
|
| 2016 | 341 | 26-09-2016 | 26-09-2016 | 188 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 141 - CMT.
|
IRAIDES GOMES DE LIMA AMORIM
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 340 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | 187 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 140 - CMT.
|
ERICA NASCIMENTO MARINHO
|
R$ 7,500.00
|
| 2016 | 339 | 26-09-2016 | 26-09-2016 | 186 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 139 - CMT.
|
ADJANE CLARINDO GOMES
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 338 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | 185 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 138 - CMT.
|
JOSE ALFREDO DE ANDRADE
|
R$ 6,250.00
|
| 2016 | 337 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | 184 |
R$ 976.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME
|
R$ 976.00
|
| 2016 | 336 | 02-09-2016 | 02-09-2016 | 182 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 137 - CMT.
|
JUCELINO LIMA GONÇALVES
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 335 | 02-09-2016 | 02-09-2016 | 181 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 136 - CMT.
|
JOSE FRANCISCO RODRIGUES
|
R$ 7,500.00
|
| 2016 | 334 | 02-09-2016 | 02-09-2016 | 180 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 135 - CMT.
|
JORDI DA SILVA BATALHA
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 333 | 02-09-2016 | 02-09-2016 | 179 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 133 - CMT.
|
RAIMUNDA ANDREIA DE PINHO
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 332 | 02-09-2016 | 02-09-2016 | 178 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 131 - CMT.
|
LEONILDO SILVA
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 331 | 02-09-2016 | 02-09-2016 | 177 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 130 - CMT.
|
ODORMANDO DUARTE DE VASCONCELOS
|
R$ 6,250.00
|
| 2016 | 330 | 02-09-2016 | 02-09-2016 | 176 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 134 - CMT.
|
RICHILIEU SILVA PIRES
|
R$ 6,250.00
|
| 2016 | 329 | 02-09-2016 | 02-09-2016 | 175 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 132 - CMT.
|
WILDE ARAUJO CELANI
|
R$ 6,250.00
|
| 2016 | 328 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | 174 |
R$ 474.68
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 474.68
|
| 2016 | 327 | 09-09-2016 | 09-09-2016 | 14 |
R$ 62,826.66
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 62,826.66
|
| 2016 | 326 | 09-09-2016 | 09-09-2016 | 8 |
R$ 1,216.37
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
|
R$ 1,216.37
|
| 2016 | 325 | 09-09-2016 | 09-09-2016 | 7 |
R$ 4,251.77
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
|
R$ 4,251.77
|
| 2016 | 324 | 09-09-2016 | 09-09-2016 | 6 |
R$ 97,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
R$ 97,500.00
|
| 2016 | 323 | 21-09-2016 | 21-09-2016 | 40 |
R$ 7,360.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2016 -CPL -CMT.
|
AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
|
R$ 7,360.00
|
| 2016 | 322 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | 10 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PILOTO DE LANCHA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
|
R$ 880.00
|
| 2016 | 321 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | 9 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
JOÃO PEREIRA BELÉM
|
R$ 880.00
|
| 2016 | 320 | 23-09-2016 | 23-09-2016 | 41 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE COMPRA DE UM HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016-CPL-CMT DO CONTRATO Nº 001/2016-CMT.
|
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
|
R$ 6,000.00
|
| 2016 | 319 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | 16 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TRENAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2014.
|
DPA CONTABILIDADE - ME.
|
R$ 500.00
|
| 2016 | 318 | 21-09-2016 | 21-09-2016 | 5 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2015.
|
ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
|
R$ 6,000.00
|
| 2016 | 317 | 21-09-2016 | 21-09-2016 | 4 |
R$ 6,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2015.
|
DMK ASSESSORIA
|
R$ 6,600.00
|
| 2016 | 316 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | 93 |
R$ 907.98
|
VALOR QUE SE PAGA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA CONF. O ANEXO I , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLENTAÇÃO, ALTERAÇÃO E SUPORTE OPERACIANAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2016 DO CONTRATO Nº 003/2015.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
|
R$ 907.98
|
| 2016 | 315 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | 18 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS PRETO E BRANCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015-CPL.
|
E. S. DA SILVA
|
R$ 3,000.00
|
| 2016 | 314 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | 25 |
R$ 1,920.71
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONF. O LOTE 03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.
|
E. S. DA SILVA
|
R$ 1,920.71
|
| 2016 | 313 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | 25 |
R$ 2,296.72
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONF. O LOTE 03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.
|
E. S. DA SILVA
|
R$ 2,296.72
|
| 2016 | 312 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | 21 |
R$ 2,920.06
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL.
|
SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
|
R$ 2,920.06
|
| 2016 | 311 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | 22 |
R$ 4,999.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2015-CPL.
|
BESSA E SANTOS LTDA - ME
|
R$ 4,999.00
|
| 2016 | 310 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | 64 |
R$ 6,170.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E GÃS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2016 - CPL-CMT.
|
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
|
R$ 6,170.50
|
| 2016 | 309 | 30-09-2016 | 30-09-2016 | 23 |
R$ 2,460.40
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONF. O LOTE 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.
|
J.VALMIR DE SOUZA COM.DE ALIMENTOS
|
R$ 2,460.40
|
| 2016 | 308 | 02-08-2016 | 02-08-2016 | 154 |
R$ 16.20
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PNEU TRASEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
COMETA AMAZÔNIA MOTOS LTDA.
|
R$ 16.20
|
| 2016 | 307 | 30-08-2016 | 30-08-2016 | 22 |
R$ 4,999.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2015-CPL.
|
BESSA E SANTOS LTDA - ME
|
R$ 4,999.00
|
| 2016 | 306 | 31-08-2016 | 31-08-2016 | 115 |
R$ 241.33
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016 - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 241.33
|
| 2016 | 305 | 14-08-2016 | 14-08-2016 | 173 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 126/2016-CMT.
|
JOAQUINA MEDIN RAMOS
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 304 | 30-08-2016 | 30-08-2016 | 172 |
R$ 855.30
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ-AM.
|
N A DE M SOUZA
|
R$ 855.30
|
| 2016 | 303 | 14-08-2016 | 14-08-2016 | 171 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 118/2016-CMT.
|
JUVENAL CORREA LOPES FILHO
|
R$ 7,500.00
|
| 2016 | 302 | 14-08-2016 | 14-08-2016 | 170 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 120/2016-CMT.
|
EMANUEL FOSENCA DO NASCIMENTO
|
R$ 6,250.00
|
| 2016 | 301 | 14-08-2016 | 14-08-2016 | 169 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 121/2016-CMT.
|
EMILSON PALHETA VASQUES
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 300 | 14-08-2016 | 14-08-2016 | 168 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 122/2016-CMT.
|
IVONE MOTA DE BRITO
|
R$ 7,500.00
|
| 2016 | 299 | 14-08-2016 | 14-08-2016 | 167 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 123/2016-CMT.
|
ANTONIO CARLOS OLERIANO
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 298 | 14-08-2016 | 14-08-2016 | 166 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 124/2016-CMT.
|
FRANCISCO JOSE DA CRUZ
|
R$ 6,250.00
|
| 2016 | 297 | 14-08-2016 | 14-08-2016 | 165 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 125/2016-CMT.
|
FRANK VALDO BAIMA MOCAMBITE
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 296 | 24-08-2016 | 24-08-2016 | 164 |
R$ 1,065.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE TONERS HP Nº 210/211/212/213; SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS HP Nº 662/901 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA.
|
INKAM E METALURGICA
|
R$ 1,065.00
|
| 2016 | 295 | 04-08-2016 | 04-08-2016 | 163 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 111/2016-CMT.
|
RAIMUNDO DE FREITAS DA SILVA
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 294 | 30-08-2016 | 30-08-2016 | 162 |
R$ 836.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME
|
R$ 836.00
|
| 2016 | 293 | 02-08-2016 | 02-08-2016 | 161 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 110/2016-CMT.
|
NATANAEL VIEIRA MEZA
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 292 | 04-08-2016 | 04-08-2016 | 160 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 112/2016-CMT.
|
ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA
|
R$ 6,250.00
|
| 2016 | 291 | 02-08-2016 | 02-08-2016 | 159 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 113/2016-CMT.
|
MARIALVO RIBEIRO LIMA
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 290 | 02-08-2016 | 02-08-2016 | 158 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 115/2016-CMT.
|
JAKSON ANTERO MOURA CORREIA LIMA
|
R$ 6,250.00
|
| 2016 | 289 | 02-08-2016 | 02-08-2016 | 157 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 116/2016-CMT.
|
LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA
|
R$ 7,500.00
|
| 2016 | 288 | 02-08-2016 | 02-08-2016 | 156 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 117/2016-CMT.
|
JOÃO DE SOUZA MIRANDA JUNIOR
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 287 | 02-08-2016 | 02-08-2016 | 155 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 119/2016-CMT.
|
MIRNA RODRIGUES DE SOUSA RIBEIRO LIMA
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 285 | 10-08-2016 | 10-08-2016 | 153 |
R$ 150.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UMA ESCADA E NO BANHEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ-AM.
|
EZIDO JUNIOR ARRUDA DA SILVA
|
R$ 150.00
|
| 2016 | 284 | 03-08-2016 | 03-08-2016 | 152 |
R$ 133.80
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA DE PNEU 110/80-14 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
COMETA AMAZÔNIA MOTOS LTDA.
|
R$ 133.80
|
| 2016 | 283 | 31-08-2016 | 31-08-2016 | 151 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 114/2016-CMT.
|
JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO
|
R$ 7,500.00
|
| 2016 | 282 | 30-08-2016 | 30-08-2016 | 150 |
R$ 263.76
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02/2016.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 263.76
|
| 2016 | 281 | 10-08-2016 | 10-08-2016 | 6 |
R$ 97,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
R$ 97,500.00
|
| 2016 | 280 | 10-08-2016 | 10-08-2016 | 7 |
R$ 3,587.32
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
|
R$ 3,587.32
|
| 2016 | 279 | 10-08-2016 | 10-08-2016 | 14 |
R$ 7,173.33
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 7,173.33
|
| 2016 | 278 | 10-08-2016 | 10-08-2016 | 8 |
R$ 1,216.37
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
|
R$ 1,216.37
|
| 2016 | 277 | 10-08-2016 | 10-08-2016 | 14 |
R$ 57,080.00
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 57,080.00
|
| 2016 | 276 | 30-08-2016 | 30-08-2016 | 2 |
R$ 254.44
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 254.44
|
| 2016 | 275 | 30-08-2016 | 30-08-2016 | 64 |
R$ 5,843.10
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E GÃS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2016 - CPL-CMT.
|
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
|
R$ 5,843.10
|
| 2016 | 274 | 30-08-2016 | 30-08-2016 | 93 |
R$ 907.98
|
VALOR QUE SE PAGA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA CONF. O ANEXO I , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLENTAÇÃO, ALTERAÇÃO E SUPORTE OPERACIANAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2016 DO CONTRATO Nº 003/2015.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
|
R$ 907.98
|
| 2016 | 273 | 30-08-2016 | 30-08-2016 | 16 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TRENAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2014.
|
DPA CONTABILIDADE - ME.
|
R$ 500.00
|
| 2016 | 272 | 03-08-2016 | 03-08-2016 | 25 |
R$ 3,212.01
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONF. O LOTE 03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.
|
E. S. DA SILVA
|
R$ 3,212.01
|
| 2016 | 271 | 31-08-2016 | 31-08-2016 | 10 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PILOTO DE LANCHA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
|
R$ 880.00
|
| 2016 | 270 | 30-08-2016 | 30-08-2016 | 23 |
R$ 3,801.80
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONF. O LOTE 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.
|
J.VALMIR DE SOUZA COM.DE ALIMENTOS
|
R$ 3,801.80
|
| 2016 | 269 | 30-08-2016 | 30-08-2016 | 27 |
R$ 2,382.16
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PERMANENTE CONF. O LOTE 04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.
|
MBS DE CASTRO-ME
|
R$ 2,382.16
|
| 2016 | 268 | 30-08-2016 | 30-08-2016 | 3 |
R$ 295.02
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
|
R$ 295.02
|
| 2016 | 267 | 03-08-2016 | 03-08-2016 | 24 |
R$ 1,567.70
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS CONF. O LOTE 02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.
|
E. S. DA SILVA
|
R$ 1,567.70
|
| 2016 | 266 | 24-08-2016 | 24-08-2016 | 4 |
R$ 6,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2015.
|
DMK ASSESSORIA
|
R$ 6,600.00
|
| 2016 | 265 | 30-08-2016 | 30-08-2016 | 9 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
JOÃO PEREIRA BELÉM
|
R$ 880.00
|
| 2016 | 264 | 24-08-2016 | 24-08-2016 | 5 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2015.
|
ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
|
R$ 6,000.00
|
| 2016 | 263 | 30-08-2016 | 30-08-2016 | 21 |
R$ 983.02
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL.
|
SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
|
R$ 983.02
|
| 2016 | 262 | 30-08-2016 | 30-08-2016 | 21 |
R$ 1,904.53
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL.
|
SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
|
R$ 1,904.53
|
| 2016 | 261 | 30-08-2016 | 30-08-2016 | 41 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE COMPRA DE UM HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016-CPL-CMT DO CONTRATO Nº 001/2016-CMT.
|
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
|
R$ 6,000.00
|
| 2016 | 260 | 31-08-2016 | 31-08-2016 | 40 |
R$ 4,140.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2016 -CPL -CMT.
|
AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
|
R$ 4,140.00
|
| 2016 | 259 | 03-08-2016 | 03-08-2016 | 57 |
R$ 5,800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE 15 (QUINTE) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 029/2016-CMT.
|
VALDENEI DA SILVA SANTOS
|
R$ 5,800.00
|
| 2016 | 258 | 03-08-2016 | 03-08-2016 | 47 |
R$ 1,400.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) PLACAS EM AÇO INOX 28X19CM, GRAVADA EM PROCESSO DE CORROSÃO PROFUNDA ESMALTADA EM CORES, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
MARCA BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - E
|
R$ 1,400.00
|
| 2016 | 257 | 11-07-2016 | 11-07-2016 | 14 |
R$ 1,012.00
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 1,012.00
|
| 2016 | 256 | 29-07-2016 | 29-07-2016 | 115 |
R$ 238.79
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016 - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 238.79
|
| 2016 | 255 | 17-07-2016 | 17-07-2016 | 147 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 109/2016-CMT.
|
JOAQUINA MEDIN RAMOS
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 254 | 17-07-2016 | 17-07-2016 | 146 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 108/2016-CMT.
|
IRAIDES GOMES DE LIMA AMORIM
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 253 | 18-07-2016 | 18-07-2016 | 145 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 107/2016-CMT.
|
IVONE MOTA DE BRITO
|
R$ 7,500.00
|
| 2016 | 252 | 18-07-2016 | 18-07-2016 | 144 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 105/2016-CMT.
|
ERICA NASCIMENTO MARINHO
|
R$ 7,500.00
|
| 2016 | 251 | 03-07-2016 | 03-07-2016 | 140 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 106/2016-CMT.
|
ELIAZAR BRANDÃO DA SILVA
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 250 | 03-07-2016 | 03-07-2016 | 139 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 104/2016-CMT.
|
JOSE ALFREDO DE ANDRADE
|
R$ 6,250.00
|
| 2016 | 249 | 03-07-2016 | 03-07-2016 | 138 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 103/2016-CMT.
|
RICHILIEU SILVA PIRES
|
R$ 6,250.00
|
| 2016 | 248 | 03-07-2016 | 03-07-2016 | 137 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 102/2016-CMT.
|
RAIMUNDA ANDREIA DE PINHO
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 247 | 03-07-2016 | 03-07-2016 | 136 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 101/2016-CMT.
|
WILDE ARAUJO CELANI
|
R$ 6,250.00
|
| 2016 | 246 | 03-07-2016 | 03-07-2016 | 135 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 100/2016-CMT.
|
LEONILDO SILVA
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 245 | 03-07-2016 | 03-07-2016 | 134 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 093/2016-CMT.
|
ODORMANDO DUARTE DE VASCONCELOS
|
R$ 6,250.00
|
| 2016 | 244 | 03-07-2016 | 03-07-2016 | 133 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 098/2016-CMT.
|
JORDI DA SILVA BATALHA
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 243 | 28-07-2016 | 28-07-2016 | 149 |
R$ 985.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ-AM.
|
N A DE M SOUZA
|
R$ 985.60
|
| 2016 | 242 | 28-07-2016 | 28-07-2016 | 148 |
R$ 365.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ-AM.
|
BESSA E SANTOS LTDA - ME
|
R$ 365.00
|
| 2016 | 241 | 15-07-2016 | 15-07-2016 | 143 |
R$ 850.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CERIMONIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ-AM.
|
KASSIA DI PAULA BATALHA SALES
|
R$ 850.00
|
| 2016 | 240 | 28-07-2016 | 28-07-2016 | 142 |
R$ 3,150.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET E ORNAMENTAÇÃO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADÃO TEFEENSE.
|
MICHAEL ALCIDES REGIS BATALHA
|
R$ 3,150.00
|
| 2016 | 239 | 28-07-2016 | 28-07-2016 | 141 |
R$ 7,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
ALEXANDRE FREIRE AMARAL
|
R$ 7,250.00
|
| 2016 | 238 | 29-07-2016 | 29-07-2016 | 40 |
R$ 5,520.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2016 -CPL -CMT.
|
AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
|
R$ 5,520.00
|
| 2016 | 237 | 28-07-2016 | 28-07-2016 | 9 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
JOÃO PEREIRA BELÉM
|
R$ 880.00
|
| 2016 | 236 | 11-07-2016 | 11-07-2016 | 8 |
R$ 1,216.36
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
|
R$ 1,216.36
|
| 2016 | 235 | 11-07-2016 | 11-07-2016 | 7 |
R$ 3,587.32
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
|
R$ 3,587.32
|
| 2016 | 234 | 11-07-2016 | 11-07-2016 | 6 |
R$ 99,348.88
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
R$ 99,348.88
|
| 2016 | 233 | 28-07-2016 | 28-07-2016 | 64 |
R$ 5,169.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E GÃS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2016 - CPL-CMT.
|
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
|
R$ 5,169.00
|
| 2016 | 232 | 28-07-2016 | 28-07-2016 | 16 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TRENAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2014.
|
DPA CONTABILIDADE - ME.
|
R$ 500.00
|
| 2016 | 231 | 28-07-2016 | 28-07-2016 | 10 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PILOTO DE LANCHA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
|
R$ 880.00
|
| 2016 | 230 | 28-07-2016 | 28-07-2016 | 131 |
R$ 912.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME
|
R$ 912.00
|
| 2016 | 229 | 21-07-2016 | 21-07-2016 | 4 |
R$ 6,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2015.
|
DMK ASSESSORIA
|
R$ 6,600.00
|
| 2016 | 228 | 28-07-2016 | 28-07-2016 | 2 |
R$ 576.03
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 576.03
|
| 2016 | 227 | 29-07-2016 | 29-07-2016 | 93 |
R$ 907.98
|
VALOR QUE SE PAGA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA CONF. O ANEXO I , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLENTAÇÃO, ALTERAÇÃO E SUPORTE OPERACIANAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2016 DO CONTRATO Nº 003/2015.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
|
R$ 907.98
|
| 2016 | 226 | 26-07-2016 | 26-07-2016 | 41 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE COMPRA DE UM HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016-CPL-CMT DO CONTRATO Nº 001/2016-CMT.
|
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
|
R$ 6,000.00
|
| 2016 | 225 | 21-07-2016 | 21-07-2016 | 5 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2015.
|
ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
|
R$ 6,000.00
|
| 2016 | 224 | 22-07-2016 | 22-07-2016 | 20 |
R$ 2,065.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO PREVENTIDA E CORRETIVA, PEQUENOS REPAROS ELETRICOS E HIDRAULICOS DE CONDICIONADORES DE AR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2015-CPL.
|
SILFATEC COM. CONST. E SERVIÇOS LTDA - ME
|
R$ 2,065.00
|
| 2016 | 223 | 28-07-2016 | 28-07-2016 | 22 |
R$ 4,999.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2015-CPL.
|
BESSA E SANTOS LTDA - ME
|
R$ 4,999.00
|
| 2016 | 222 | 28-07-2016 | 28-07-2016 | 23 |
R$ 3,052.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONF. O LOTE 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.
|
J.VALMIR DE SOUZA COM.DE ALIMENTOS
|
R$ 3,052.50
|
| 2016 | 221 | 11-07-2016 | 11-07-2016 | 14 |
R$ 61,448.01
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 61,448.01
|
| 2016 | 220 | 28-07-2016 | 28-07-2016 | 3 |
R$ 416.04
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
|
R$ 416.04
|
| 2016 | 219 | 23-06-2016 | 23-06-2016 | 125 |
R$ 140.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS EM LAVAGEM DE MESA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
GREICYANE INHUMA SOUZA
|
R$ 140.00
|
| 2016 | 218 | 23-06-2016 | 23-06-2016 | 104 |
R$ 2,940.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
DALEX CRIAÇÕES E DECORAÇÕES LTDA
|
R$ 2,940.00
|
| 2016 | 217 | 30-06-2016 | 30-06-2016 | 115 |
R$ 347.95
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016 - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 347.95
|
| 2016 | 216 | 24-06-2016 | 24-06-2016 | 132 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 096/2016-CMT.
|
VALDENEI DA SILVA SANTOS
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 215 | 23-06-2016 | 23-06-2016 | 130 |
R$ 895.90
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
N A DE M SOUZA
|
R$ 895.90
|
| 2016 | 214 | 29-06-2016 | 29-06-2016 | 129 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 095/2016-CMT.
|
FRANCISCO JOSE DA CRUZ
|
R$ 6,250.00
|
| 2016 | 213 | 30-06-2016 | 30-06-2016 | 128 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 094/2016-CMT.
|
JOSE FRANCISCO RODRIGUES
|
R$ 7,500.00
|
| 2016 | 212 | 29-06-2016 | 29-06-2016 | 127 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 093/2016-CMT.
|
EMANUEL FOSENCA DO NASCIMENTO
|
R$ 6,250.00
|
| 2016 | 211 | 29-06-2016 | 29-06-2016 | 126 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 091/2016-CMT.
|
JUVENAL CORREA LOPES FILHO
|
R$ 7,500.00
|
| 2016 | 210 | 21-06-2016 | 21-06-2016 | 124 |
R$ 150.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DA VAN DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
ANDRE DAMASCENO LIMA
|
R$ 150.00
|
| 2016 | 209 | 13-06-2016 | 13-06-2016 | 123 |
R$ 5,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 085/2016-CMT.
|
JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
R$ 5,200.00
|
| 2016 | 208 | 13-06-2016 | 16-03-2016 | 122 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 084/2016-CMT.
|
ADJANE CLARINDO GOMES
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 207 | 10-06-2016 | 10-06-2016 | 121 |
R$ 13.10
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, BLINDAGEM, MAUN TENÇÃO E SONSERVAÇÃO DE MÁQUINA, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTO, MOTORES.
|
COMETA AMAZÔNIA MOTOS LTDA.
|
R$ 13.10
|
| 2016 | 206 | 13-06-2016 | 13-06-2016 | 120 |
R$ 238.90
|
PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM PEÇAS E REPOSIÇÃO AUTOMOTIVAS DIVERSOS - PARA ESTA CÂMARA MNICIPAL DE TEFÉ.
|
COMETA AMAZÔNIA MOTOS LTDA.
|
R$ 238.90
|
| 2016 | 205 | 20-06-2016 | 20-06-2016 | 119 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 087/2016-CMT.
|
JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO
|
R$ 7,500.00
|
| 2016 | 204 | 20-06-2016 | 20-06-2016 | 118 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 088/2016-CMT.
|
JAKSON ANTERO MOURA CORREIA LIMA
|
R$ 6,250.00
|
| 2016 | 203 | 20-06-2016 | 20-06-2016 | 117 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 089/2016-CMT.
|
LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA
|
R$ 7,500.00
|
| 2016 | 202 | 20-06-2016 | 20-06-2016 | 116 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 086/2016-CMT.
|
ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA
|
R$ 6,250.00
|
| 2016 | 201 | 10-06-2016 | 10-06-2016 | 14 |
R$ 62,460.00
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 62,460.00
|
| 2016 | 200 | 10-06-2016 | 10-06-2016 | 8 |
R$ 1,216.40
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
|
R$ 1,216.40
|
| 2016 | 199 | 10-06-2016 | 10-06-2016 | 7 |
R$ 3,587.45
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
|
R$ 3,587.45
|
| 2016 | 198 | 10-06-2016 | 10-06-2016 | 6 |
R$ 99,160.00
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
R$ 99,160.00
|
| 2016 | 197 | 13-06-2016 | 13-06-2016 | 106 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL, BICO INJETORES,CONSERTO HIDRAULICO COM A TROCA DO MEDIDOR TRIM, CONSERTO ELÉTRICO DA LANCHA E CONSERTO DA FALHA ELETRÔNICA DO MOTOR DF 150.
|
ALEXANDRE RESNER ANCHIETA - ME
|
R$ 2,000.00
|
| 2016 | 196 | 23-06-2016 | 23-06-2016 | 93 |
R$ 907.98
|
VALOR QUE SE PAGA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA CONF. O ANEXO I , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLENTAÇÃO, ALTERAÇÃO E SUPORTE OPERACIANAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2016 DO CONTRATO Nº 003/2015.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
|
R$ 907.98
|
| 2016 | 195 | 23-06-2016 | 23-06-2016 | 64 |
R$ 5,313.05
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E GÃS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2016 - CPL-CMT.
|
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
|
R$ 5,313.05
|
| 2016 | 194 | 20-06-2016 | 20-06-2016 | 41 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE COMPRA DE UM HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016-CPL-CMT DO CONTRATO Nº 001/2016-CMT.
|
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
|
R$ 6,000.00
|
| 2016 | 193 | 30-06-2016 | 30-06-2016 | 40 |
R$ 5,520.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2016 -CPL -CMT.
|
AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
|
R$ 5,520.00
|
| 2016 | 192 | 23-06-2016 | 23-06-2016 | 23 |
R$ 2,957.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONF. O LOTE 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.
|
J.VALMIR DE SOUZA COM.DE ALIMENTOS
|
R$ 2,957.50
|
| 2016 | 191 | 23-06-2016 | 23-06-2016 | 22 |
R$ 4,999.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2015-CPL.
|
BESSA E SANTOS LTDA - ME
|
R$ 4,999.00
|
| 2016 | 190 | 23-06-2016 | 23-06-2016 | 21 |
R$ 2,219.57
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL.
|
SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
|
R$ 2,219.57
|
| 2016 | 189 | 23-06-2016 | 23-06-2016 | 16 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TRENAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2014.
|
DPA CONTABILIDADE - ME.
|
R$ 500.00
|
| 2016 | 188 | 23-06-2016 | 23-06-2016 | 10 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PILOTO DE LANCHA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
|
R$ 880.00
|
| 2016 | 187 | 20-06-2016 | 20-06-2016 | 5 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2015.
|
ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
|
R$ 6,000.00
|
| 2016 | 186 | 20-06-2016 | 20-06-2016 | 4 |
R$ 6,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2015.
|
DMK ASSESSORIA
|
R$ 6,600.00
|
| 2016 | 185 | 23-06-2016 | 23-06-2016 | 3 |
R$ 398.66
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
|
R$ 398.66
|
| 2016 | 184 | 23-06-2016 | 23-06-2016 | 2 |
R$ 401.12
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 401.12
|
| 2016 | 183 | 18-05-2016 | 18-05-2016 | 113 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 082/2016-CMT.
|
MIRNA RODRIGUES DE SOUSA RIBEIRO LIMA
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 182 | 13-05-2016 | 13-05-2016 | 91 |
R$ 1,117.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME
|
R$ 1,117.50
|
| 2016 | 181 | 31-05-2016 | 31-05-2016 | 21 |
R$ 5,126.96
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL.
|
SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
|
R$ 5,126.96
|
| 2016 | 180 | 31-05-2016 | 31-05-2016 | 3 |
R$ 387.77
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
|
R$ 387.77
|
| 2016 | 179 | 10-05-2016 | 10-05-2016 | 8 |
R$ 1,216.40
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
|
R$ 1,216.40
|
| 2016 | 178 | 31-05-2016 | 31-05-2016 | 93 |
R$ 907.98
|
VALOR QUE SE PAGA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA CONF. O ANEXO I , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLENTAÇÃO, ALTERAÇÃO E SUPORTE OPERACIANAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2016 DO CONTRATO Nº 003/2015.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
|
R$ 907.98
|
| 2016 | 177 | 31-05-2016 | 31-05-2016 | 114 |
R$ 5,000.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM PAGAMENTO NO PROCESSO JUDICIAL Nº0000039-77.2016.5.11.0301 - PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11ª REGIÃO
|
R$ 5,000.00
|
| 2016 | 176 | 31-05-2016 | 31-05-2016 | 115 |
R$ 225.99
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016 - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 225.99
|
| 2016 | 175 | 18-05-2016 | 18-05-2016 | 112 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 085/2016-CMT.
|
JOSE ALFREDO DO NASCIMENTO
|
R$ 6,250.00
|
| 2016 | 174 | 31-05-2016 | 31-05-2016 | 111 |
R$ 370.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS - PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
MAIK CAMPOS MAFRA
|
R$ 370.00
|
| 2016 | 173 | 18-05-2016 | 18-05-2016 | 110 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 083/2016-CMT.
|
IRAIDES GOMES DE LIMA AMORIM
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 172 | 18-05-2016 | 18-05-2016 | 109 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 084/2016-CMT.
|
JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO
|
R$ 7,500.00
|
| 2016 | 171 | 18-05-2016 | 18-05-2016 | 108 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 081/2016-CMT.
|
ERICA NASCIMENTO MARINHO
|
R$ 7,500.00
|
| 2016 | 170 | 18-05-2016 | 18-05-2016 | 107 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 080/2016-CMT.
|
ELIAZAR BRANDÃO DA SILVA
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 169 | 31-05-2016 | 31-05-2016 | 105 |
R$ 678.40
|
PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS - PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
PEDRO V M DE SOUZA - ME
|
R$ 678.40
|
| 2016 | 167 | 06-05-2016 | 06-05-2016 | 103 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 078/2016-CMT.
|
ADJANE CLARINDO GOMES
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 166 | 06-05-2016 | 06-05-2016 | 102 |
R$ 5,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 077/2016-CMT.
|
JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
R$ 5,200.00
|
| 2016 | 165 | 03-05-2016 | 03-05-2016 | 101 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 076/2016-CMT.
|
JUCELINO LIMA GONÇALVES
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 164 | 03-05-2016 | 03-05-2016 | 100 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 075/2016-CMT.
|
JOSE FRANCISCO RODRIGUES
|
R$ 7,500.00
|
| 2016 | 163 | 03-05-2016 | 03-05-2016 | 99 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 074/2016-CMT.
|
JORDI DA SILVA BATALHA
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 162 | 03-05-2016 | 03-05-2016 | 98 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 073/2016-CMT.
|
RICHILIEU SILVA PIRES
|
R$ 6,250.00
|
| 2016 | 161 | 03-05-2016 | 03-05-2016 | 97 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 072/2016-CMT.
|
RAIMUNDA ANDREIA DE PINHO
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 160 | 03-05-2016 | 03-05-2016 | 96 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 15/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 071/2016-CMT.
|
WILDE ARAUJO CELANI
|
R$ 6,250.00
|
| 2016 | 159 | 03-05-2016 | 03-05-2016 | 95 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 070/2016-CMT.
|
LEONILDO SILVA
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 158 | 03-05-2016 | 03-05-2016 | 94 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 069/2016-CMT.
|
ODORMANDO DUARTE DE VASCONCELOS
|
R$ 6,250.00
|
| 2016 | 157 | 10-05-2016 | 10-05-2016 | 14 |
R$ 62,460.00
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 62,460.00
|
| 2016 | 155 | 10-05-2016 | 10-05-2016 | 7 |
R$ 3,587.45
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
|
R$ 3,587.45
|
| 2016 | 154 | 10-05-2016 | 10-05-2016 | 6 |
R$ 97,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
R$ 97,500.00
|
| 2016 | 152 | 13-05-2016 | 13-05-2016 | 83 |
R$ 1,002.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
IMPORTADORA LUANY LTDA - EPP
|
R$ 1,002.00
|
| 2016 | 151 | 31-05-2016 | 31-05-2016 | 64 |
R$ 5,224.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E GÃS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2016 - CPL-CMT.
|
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
|
R$ 5,224.00
|
| 2016 | 150 | 25-05-2016 | 25-05-2016 | 41 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE COMPRA DE UM HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016-CPL-CMT DO CONTRATO Nº 001/2016-CMT.
|
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
|
R$ 6,000.00
|
| 2016 | 149 | 31-05-2016 | 31-05-2016 | 40 |
R$ 7,360.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2016 -CPL -CMT.
|
AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
|
R$ 7,360.00
|
| 2016 | 148 | 31-05-2016 | 31-05-2016 | 23 |
R$ 3,841.90
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONF. O LOTE 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.
|
J.VALMIR DE SOUZA COM.DE ALIMENTOS
|
R$ 3,841.90
|
| 2016 | 147 | 31-05-2016 | 31-05-2016 | 22 |
R$ 4,999.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2015-CPL.
|
BESSA E SANTOS LTDA - ME
|
R$ 4,999.00
|
| 2016 | 145 | 31-05-2016 | 31-05-2016 | 16 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TRENAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2014.
|
DPA CONTABILIDADE - ME.
|
R$ 500.00
|
| 2016 | 144 | 30-05-2016 | 30-05-2016 | 10 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PILOTO DE LANCHA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
|
R$ 880.00
|
| 2016 | 143 | 30-05-2016 | 30-05-2016 | 9 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
JOÃO PEREIRA BELÉM
|
R$ 880.00
|
| 2016 | 142 | 25-05-2016 | 25-05-2016 | 5 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2015.
|
ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
|
R$ 6,000.00
|
| 2016 | 141 | 25-05-2016 | 25-05-2016 | 4 |
R$ 6,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2015.
|
DMK ASSESSORIA
|
R$ 6,600.00
|
| 2016 | 139 | 31-05-2016 | 31-05-2016 | 2 |
R$ 513.45
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 513.45
|
| 2016 | 138 | 31-05-2016 | 31-05-2016 | 1 |
R$ 12.18
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 12.18
|
| 2016 | 137 | 29-04-2016 | 29-04-2016 | 1 |
R$ 236.45
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 236.45
|
| 2016 | 136 | 11-04-2016 | 11-04-2016 | 8 |
R$ 1,216.40
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
|
R$ 1,216.40
|
| 2016 | 135 | 29-04-2016 | 29-04-2016 | 40 |
R$ 6,440.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2016 -CPL -CMT.
|
AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
|
R$ 6,440.00
|
| 2016 | 134 | 29-04-2016 | 29-04-2016 | 92 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 068/2016-CMT.
|
VALDENEI DA SILVA SANTOS
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 133 | 29-04-2016 | 29-04-2016 | 90 |
R$ 734.20
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
N A DE M SOUZA
|
R$ 734.20
|
| 2016 | 132 | 18-04-2016 | 18-04-2016 | 89 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 061/2016-CMT.
|
FRANK VALDO BAIMA MOCAMBITE
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 131 | 15-04-2016 | 15-04-2016 | 88 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 058/2016-CMT.
|
JUVENAL CORREA LOPES FILHO
|
R$ 7,500.00
|
| 2016 | 130 | 18-04-2016 | 18-04-2016 | 87 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 065/2016-CMT.
|
ANTONIO CARLOS OLERIANO
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 129 | 18-04-2016 | 18-04-2016 | 86 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 059/2016-CMT.
|
ROBERTO DE CASTRO ERNADES
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 128 | 15-04-2016 | 15-04-2016 | 85 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 064/2016-CMT.
|
FRANCISCO JOSE DA CRUZ
|
R$ 6,250.00
|
| 2016 | 127 | 15-04-2016 | 15-04-2016 | 84 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 060/2016-CMT.
|
EMANUEL FOSENCA DO NASCIMENTO
|
R$ 6,250.00
|
| 2016 | 126 | 24-04-2016 | 24-04-2016 | 82 |
R$ 640.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE 04 (QUATRO) TONER Nº 2010/A E 08 (OITO) CARTUCHO Nº 901/662, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
DONAIA M. DA SILVA ANDRADE
|
R$ 640.00
|
| 2016 | 125 | 04-04-2016 | 04-04-2016 | 81 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 055/2016-CMT.
|
NATANAEL VIEIRA MEZA
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 124 | 04-04-2016 | 04-04-2016 | 80 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 053/2016-CMT.
|
MIRNA RODRIGUES DE SOUSA RIBEIRO LIMA
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 123 | 04-04-2016 | 04-04-2016 | 79 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 051/2016-CMT.
|
MARIALVO RIBEIRO LIMA
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 122 | 29-04-2016 | 29-04-2016 | 78 |
R$ 907.98
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
|
R$ 907.98
|
| 2016 | 121 | 04-04-2016 | 04-04-2016 | 77 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 057/2016-CMT.
|
SAMANTHA OLIVEIRA DE SOUZA
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 120 | 02-04-2016 | 02-04-2016 | 76 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 050/2016-CMT.
|
ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA
|
R$ 6,250.00
|
| 2016 | 119 | 02-04-2016 | 02-04-2016 | 75 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 052/2016-CMT.
|
JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO
|
R$ 7,500.00
|
| 2016 | 118 | 02-04-2016 | 02-04-2016 | 74 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/ (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 054/2016-CMT.
|
JAKSON ANTERO MOURA CORREIA LIMA
|
R$ 6,250.00
|
| 2016 | 117 | 01-04-2016 | 01-04-2016 | 73 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/ (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 056/2016-CMT.
|
LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA
|
R$ 7,500.00
|
| 2016 | 116 | 29-02-2016 | 29-02-2016 | 1 |
R$ 231.69
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 231.69
|
| 2016 | 115 | 28-01-2016 | 28-01-2016 | 19 |
R$ 2,357.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS (70,150 E 200 FOLHAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016-CPL.
|
L. A. N. DA SILVA ME.
|
R$ 2,357.50
|
| 2016 | 114 | 29-01-2016 | 29-01-2016 | 1 |
R$ 235.05
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 235.05
|
| 2016 | 113 | 29-04-2016 | 29-04-2016 | 64 |
R$ 5,158.30
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E GÃS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2016 - CPL-CMT.
|
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
|
R$ 5,158.30
|
| 2016 | 112 | 29-04-2016 | 29-04-2016 | 10 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PILOTO DE LANCHA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
|
R$ 880.00
|
| 2016 | 111 | 29-04-2016 | 29-04-2016 | 16 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TRENAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2014.
|
DPA CONTABILIDADE - ME.
|
R$ 500.00
|
| 2016 | 110 | 29-04-2016 | 29-04-2016 | 9 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
JOÃO PEREIRA BELÉM
|
R$ 880.00
|
| 2016 | 109 | 11-04-2016 | 11-04-2016 | 14 |
R$ 64,753.33
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 64,753.33
|
| 2016 | 108 | 11-04-2016 | 11-04-2016 | 7 |
R$ 3,587.45
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
|
R$ 3,587.45
|
| 2016 | 107 | 11-04-2016 | 11-04-2016 | 6 |
R$ 97,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
R$ 97,500.00
|
| 2016 | 106 | 29-04-2016 | 29-04-2016 | 18 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS PRETO E BRANCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015-CPL.
|
E. S. DA SILVA
|
R$ 1,500.00
|
| 2016 | 105 | 29-04-2016 | 29-04-2016 | 21 |
R$ 532.21
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL.
|
SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
|
R$ 532.21
|
| 2016 | 104 | 29-04-2016 | 29-04-2016 | 23 |
R$ 2,581.05
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONF. O LOTE 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.
|
J.VALMIR DE SOUZA COM.DE ALIMENTOS
|
R$ 2,581.05
|
| 2016 | 103 | 29-04-2016 | 29-04-2016 | 25 |
R$ 3,763.37
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONF. O LOTE 03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.
|
E. S. DA SILVA
|
R$ 3,763.37
|
| 2016 | 102 | 29-04-2016 | 29-04-2016 | 24 |
R$ 1,983.99
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS CONF. O LOTE 02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.
|
E. S. DA SILVA
|
R$ 1,983.99
|
| 2016 | 101 | 29-04-2016 | 29-04-2016 | 3 |
R$ 430.78
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
|
R$ 430.78
|
| 2016 | 100 | 29-04-2016 | 29-04-2016 | 2 |
R$ 575.98
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 575.98
|
| 2016 | 99 | 04-04-2016 | 04-04-2016 | 3 |
R$ 360.77
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
|
R$ 360.77
|
| 2016 | 98 | 04-04-2016 | 04-04-2016 | 64 |
R$ 6,148.55
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E GÃS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2016 - CPL-CMT.
|
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
|
R$ 6,148.55
|
| 2016 | 97 | 04-04-2016 | 04-04-2016 | 10 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PILOTO DE LANCHA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
|
R$ 880.00
|
| 2016 | 96 | 04-04-2016 | 04-04-2016 | 9 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
JOÃO PEREIRA BELÉM
|
R$ 880.00
|
| 2016 | 95 | 29-04-2016 | 29-04-2016 | 41 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE COMPRA DE UM HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016-CPL-CMT DO CONTRATO Nº 001/2016-CMT.
|
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
|
R$ 6,000.00
|
| 2016 | 94 | 24-04-2016 | 24-04-2016 | 5 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2015.
|
ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
|
R$ 6,000.00
|
| 2016 | 93 | 24-04-2016 | 24-04-2016 | 4 |
R$ 6,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2015.
|
DMK ASSESSORIA
|
R$ 6,600.00
|
| 2016 | 92 | 29-04-2016 | 29-04-2016 | 22 |
R$ 4,999.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2015-CPL.
|
BESSA E SANTOS LTDA - ME
|
R$ 4,999.00
|
| 2016 | 91 | 04-04-2016 | 04-04-2016 | 22 |
R$ 4,999.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2015-CPL.
|
BESSA E SANTOS LTDA - ME
|
R$ 4,999.00
|
| 2016 | 90 | 04-04-2016 | 04-04-2016 | 19 |
R$ 2,357.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS (70,150 E 200 FOLHAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016-CPL.
|
L. A. N. DA SILVA ME.
|
R$ 2,357.50
|
| 2016 | 89 | 30-03-2016 | 30-03-2016 | 40 |
R$ 5,520.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2016 -CPL -CMT.
|
AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
|
R$ 5,520.00
|
| 2016 | 88 | 31-03-2016 | 31-03-2016 | 72 |
R$ 907.98
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDE PUBLICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
|
R$ 907.98
|
| 2016 | 87 | 31-03-2016 | 31-03-2016 | 71 |
R$ 586.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
N A DE M SOUZA
|
R$ 586.60
|
| 2016 | 86 | 17-03-2016 | 17-03-2016 | 70 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 038/2016-CMT.
|
JOSE FRANCISCO RODRIGUES
|
R$ 7,500.00
|
| 2016 | 85 | 17-03-2016 | 17-03-2016 | 69 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 040/2016-CMT.
|
JOSE ALFREDO DO NASCIMENTO
|
R$ 6,250.00
|
| 2016 | 84 | 17-03-2016 | 17-03-2016 | 68 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 042/2016-CMT.
|
ERICA NASCIMENTO MARINHO
|
R$ 7,500.00
|
| 2016 | 83 | 17-03-2016 | 17-03-2016 | 67 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 039/2016-CMT.
|
JUCELINO LIMA GONÇALVES
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 82 | 16-03-2016 | 16-03-2016 | 66 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 041/2016-CMT.
|
ELIAZAR BRANDÃO DA SILVA
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 81 | 17-03-2016 | 17-03-2016 | 65 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 043/2016-CMT.
|
IRAIDES GOMES DE LIMA AMORIM
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 80 | 03-03-2016 | 03-03-2016 | 63 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 037/2016-CMT.
|
JORDI DA SILVA BATALHA
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 79 | 03-03-2016 | 03-03-2016 | 62 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 035/2016-CMT.
|
RAIMUNDA ANDREIA DE PINHO
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 78 | 03-03-2016 | 03-03-2016 | 61 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 033/2016-CMT.
|
LEONILDO SILVA
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 77 | 03-03-2016 | 03-03-2016 | 60 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 036/2016-CMT.
|
RICHILIEU SILVA PIRES
|
R$ 6,250.00
|
| 2016 | 76 | 03-03-2016 | 03-03-2016 | 59 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 034/2016-CMT.
|
WILDE ARAUJO CELANI
|
R$ 6,250.00
|
| 2016 | 75 | 03-03-2016 | 03-03-2016 | 58 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 032/2016-CMT.
|
ODORMANDO DUARTE DE VASCONCELOS
|
R$ 6,250.00
|
| 2016 | 74 | 31-03-2016 | 31-03-2016 | 16 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TRENAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2014.
|
DPA CONTABILIDADE - ME.
|
R$ 500.00
|
| 2016 | 73 | 29-03-2016 | 29-03-2016 | 41 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE COMPRA DE UM HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016-CPL-CMT DO CONTRATO Nº 001/2016-CMT.
|
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
|
R$ 6,000.00
|
| 2016 | 72 | 29-02-2016 | 29-02-2016 | 40 |
R$ 7,360.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2016 -CPL -CMT.
|
AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
|
R$ 7,360.00
|
| 2016 | 71 | 16-02-2016 | 16-02-2016 | 55 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 026/2016-CMT.
|
JOAQUINA MEDIN RAMOS
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 70 | 16-02-2016 | 16-02-2016 | 54 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 024/2016-CMT.
|
FRANK VALDO BAIMA MOCAMBITE
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 69 | 16-02-2016 | 16-02-2016 | 53 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 028/2016-CMT.
|
ANTONIO CARLOS OLERIANO
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 68 | 16-02-2016 | 16-02-2016 | 52 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 027/2016-CMT.
|
FRANCISCO JOSE DA CRUZ
|
R$ 6,250.00
|
| 2016 | 67 | 16-02-2016 | 16-02-2016 | 51 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 025/2016-CMT.
|
IVONE MOTA DE BRITO
|
R$ 7,500.00
|
| 2016 | 66 | 16-02-2016 | 16-02-2016 | 50 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 023/2016-CMT.
|
EMANUEL FOSENCA DO NASCIMENTO
|
R$ 6,250.00
|
| 2016 | 65 | 16-02-2016 | 16-02-2016 | 49 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 022/2016-CMT.
|
MIRNA RODRIGUES DE SOUSA RIBEIRO LIMA
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 64 | 16-02-2016 | 16-02-2016 | 48 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 021/2016-CMT.
|
JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO
|
R$ 7,500.00
|
| 2016 | 63 | 02-02-2016 | 02-02-2016 | 39 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 019/2016-CMT.
|
LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA
|
R$ 7,500.00
|
| 2016 | 62 | 02-02-2016 | 02-02-2016 | 37 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 020/2016-CMT.
|
SAMANTHA OLIVEIRA DE SOUZA
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 61 | 02-02-2016 | 02-02-2016 | 36 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 018/2016-CMT.
|
NATANAEL VIEIRA MEZA
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 60 | 02-02-2016 | 02-02-2016 | 35 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 017/2016-CMT.
|
JAKSON ANTERO MOURA CORREIA LIMA
|
R$ 6,250.00
|
| 2016 | 59 | 02-02-2016 | 02-02-2016 | 34 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 016/2016-CMT.
|
EMILSON PALHETA VASQUES
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 58 | 02-02-2016 | 02-02-2016 | 33 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 015/2016-CMT.
|
JUVENAL CORREA LOPES FILHO
|
R$ 7,500.00
|
| 2016 | 57 | 02-02-2016 | 02-02-2016 | 32 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 014/2016-CMT.
|
MARIALVO RIBEIRO LIMA
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 56 | 02-02-2016 | 02-02-2016 | 31 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 013/2016-CMT.
|
ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA
|
R$ 6,250.00
|
| 2016 | 55 | 26-02-2016 | 26-02-2016 | 45 |
R$ 337.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICISO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME
|
R$ 337.50
|
| 2016 | 54 | 12-02-2016 | 12-02-2016 | 44 |
R$ 333.39
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOOTIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
COMETA AMAZÔNIA MOTOS LTDA.
|
R$ 333.39
|
| 2016 | 53 | 26-02-2016 | 26-02-2016 | 43 |
R$ 794.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONUSMO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
N A DE M SOUZA
|
R$ 794.00
|
| 2016 | 52 | 12-02-2016 | 12-02-2016 | 42 |
R$ 109.61
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
COMETA AMAZÔNIA MOTOS LTDA.
|
R$ 109.61
|
| 2016 | 51 | 02-02-2016 | 02-02-2016 | 38 |
R$ 4,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE DESINSENTIZAÇÃO, DESCUPINZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCMOEGAÇÃO E LIMPEZA DO FORRO DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
OTACY DOS ANJOS ARANTES - ME
|
R$ 4,500.00
|
| 2016 | 50 | 26-02-2016 | 26-02-2016 | 56 |
R$ 4,665.10
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO E COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
|
R$ 4,665.10
|
| 2016 | 49 | 26-02-2016 | 26-02-2016 | 46 |
R$ 6,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONFECÇÃO DE MEDALHAS EM LATÃO GRAVAÇÃO EM PROCESSO DE CORROSÃO PROFUNDA ESMALTADA EM CORES ACONDICIONADA EM ESTOJP, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
PERSONAL LTDA
|
R$ 6,600.00
|
| 2016 | 48 | 26-02-2016 | 26-02-2016 | 16 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TRENAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2014.
|
DPA CONTABILIDADE - ME.
|
R$ 500.00
|
| 2016 | 47 | 26-02-2016 | 26-02-2016 | 41 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE COMPRA DE UM HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016-CPL-CMT DO CONTRATO Nº 001/2016-CMT.
|
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
|
R$ 6,000.00
|
| 2016 | 46 | 29-01-2016 | 29-01-2016 | 29 |
R$ 6,260.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO E CARGA DE GÁS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
|
R$ 6,260.50
|
| 2016 | 45 | 29-01-2016 | 29-01-2016 | 16 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TRENAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2014.
|
DPA CONTABILIDADE - ME.
|
R$ 500.00
|
| 2016 | 44 | 26-02-2016 | 26-02-2016 | 23 |
R$ 5,691.75
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONF. O LOTE 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.
|
J.VALMIR DE SOUZA COM.DE ALIMENTOS
|
R$ 5,691.75
|
| 2016 | 43 | 26-02-2016 | 26-02-2016 | 24 |
R$ 3,428.89
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS CONF. O LOTE 02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.
|
E. S. DA SILVA
|
R$ 3,428.89
|
| 2016 | 41 | 26-02-2016 | 26-02-2016 | 15 |
R$ 1,815.96
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDE PUBLICA E SISTEMA DE PATRIMÔNIO, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
|
R$ 1,815.96
|
| 2016 | 40 | 29-01-2016 | 29-01-2016 | 25 |
R$ 3,558.88
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONF. O LOTE 03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.
|
E. S. DA SILVA
|
R$ 3,558.88
|
| 2016 | 39 | 28-01-2016 | 28-01-2016 | 23 |
R$ 4,225.80
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONF. O LOTE 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.
|
J.VALMIR DE SOUZA COM.DE ALIMENTOS
|
R$ 4,225.80
|
| 2016 | 38 | 24-03-2016 | 24-03-2016 | 4 |
R$ 6,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2015.
|
DMK ASSESSORIA
|
R$ 6,600.00
|
| 2016 | 37 | 24-03-2016 | 24-03-2016 | 5 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2015.
|
ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
|
R$ 6,000.00
|
| 2016 | 36 | 31-03-2016 | 31-03-2016 | 23 |
R$ 5,414.05
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONF. O LOTE 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.
|
J.VALMIR DE SOUZA COM.DE ALIMENTOS
|
R$ 5,414.05
|
| 2016 | 35 | 31-03-2016 | 31-03-2016 | 21 |
R$ 2,904.46
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL.
|
SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
|
R$ 2,904.46
|
| 2016 | 34 | 31-03-2016 | 31-03-2016 | 2 |
R$ 360.93
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 360.93
|
| 2016 | 33 | 10-03-2016 | 10-03-2016 | 8 |
R$ 1,216.40
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
|
R$ 1,216.40
|
| 2016 | 32 | 10-03-2016 | 10-03-2016 | 6 |
R$ 97,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
R$ 97,500.00
|
| 2016 | 31 | 10-03-2016 | 10-03-2016 | 14 |
R$ 64,460.00
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 64,460.00
|
| 2016 | 30 | 11-03-2016 | 11-03-2016 | 7 |
R$ 3,587.45
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
|
R$ 3,587.45
|
| 2016 | 29 | 31-03-2016 | 31-03-2016 | 1 |
R$ 284.63
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 284.63
|
| 2016 | 28 | 12-02-2016 | 12-02-2016 | 14 |
R$ 60,460.00
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 60,460.00
|
| 2016 | 27 | 12-02-2016 | 12-02-2016 | 8 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
|
R$ 880.00
|
| 2016 | 26 | 12-02-2016 | 12-02-2016 | 7 |
R$ 3,587.45
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
|
R$ 3,587.45
|
| 2016 | 25 | 12-02-2016 | 12-02-2016 | 6 |
R$ 97,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
R$ 97,500.00
|
| 2016 | 24 | 26-02-2016 | 26-02-2016 | 4 |
R$ 6,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2015.
|
DMK ASSESSORIA
|
R$ 6,600.00
|
| 2016 | 23 | 26-02-2016 | 26-02-2016 | 2 |
R$ 318.05
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 318.05
|
| 2016 | 22 | 02-02-2016 | 02-02-2016 | 30 |
R$ 580.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME
|
R$ 580.00
|
| 2016 | 21 | 28-01-2016 | 28-01-2016 | 28 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
N A DE M SOUZA
|
R$ 700.00
|
| 2016 | 20 | 26-02-2016 | 26-02-2016 | 3 |
R$ 183.75
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
|
R$ 183.75
|
| 2016 | 19 | 26-02-2016 | 26-02-2016 | 21 |
R$ 1,358.48
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL.
|
SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
|
R$ 1,358.48
|
| 2016 | 18 | 26-02-2016 | 26-02-2016 | 21 |
R$ 1,191.28
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL.
|
SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
|
R$ 1,191.28
|
| 2016 | 17 | 26-02-2016 | 26-02-2016 | 21 |
R$ 1,253.04
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL.
|
SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
|
R$ 1,253.04
|
| 2016 | 16 | 26-02-2016 | 26-02-2016 | 22 |
R$ 4,999.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2015-CPL.
|
BESSA E SANTOS LTDA - ME
|
R$ 4,999.00
|
| 2016 | 15 | 26-02-2016 | 26-02-2016 | 5 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2015.
|
ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
|
R$ 6,000.00
|
| 2016 | 14 | 26-02-2016 | 26-02-2016 | 10 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PILOTO DE LANCHA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
|
R$ 880.00
|
| 2016 | 13 | 26-02-2016 | 26-02-2016 | 9 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
JOÃO PEREIRA BELÉM
|
R$ 880.00
|
| 2016 | 12 | 28-01-2016 | 28-01-2016 | 22 |
R$ 4,999.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2015-CPL.
|
BESSA E SANTOS LTDA - ME
|
R$ 4,999.00
|
| 2016 | 11 | 25-01-2016 | 25-01-2016 | 17 |
R$ 730.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONNERS E CARTUCHOS, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
DONAIA M. DA SILVA ANDRADE
|
R$ 730.00
|
| 2016 | 10 | 11-01-2016 | 11-01-2016 | 14 |
R$ 60,753.33
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 60,753.33
|
| 2016 | 9 | 29-01-2016 | 29-01-2016 | 12 |
R$ 433.58
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, REF. AO EXERCICIO ANTERIOR.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 433.58
|
| 2016 | 8 | 29-01-2016 | 29-01-2016 | 11 |
R$ 236.31
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, REF. AO EXERCICO ANTERIOR.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
|
R$ 236.31
|
| 2016 | 7 | 28-01-2016 | 28-01-2016 | 10 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PILOTO DE LANCHA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
|
R$ 880.00
|
| 2016 | 6 | 28-01-2016 | 28-01-2016 | 9 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
JOÃO PEREIRA BELÉM
|
R$ 880.00
|
| 2016 | 5 | 11-01-2016 | 11-01-2016 | 8 |
R$ 1,216.40
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
|
R$ 1,216.40
|
| 2016 | 4 | 11-01-2016 | 11-01-2016 | 7 |
R$ 4,180.75
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
|
R$ 4,180.75
|
| 2016 | 3 | 11-01-2016 | 11-01-2016 | 6 |
R$ 97,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
R$ 97,500.00
|
| 2016 | 2 | 26-01-2016 | 26-01-2016 | 5 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2015.
|
ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
|
R$ 6,000.00
|
| 2016 | 1 | 22-01-2016 | 22-01-2016 | 4 |
R$ 6,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2015.
|
DMK ASSESSORIA
|
R$ 6,600.00
|
| Total: R$ 3.461.141,84 |