| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2016 | 181 | 31-05-2016 | 31-05-2016 | 21 |
R$ 5,126.96
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VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL.
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SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
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R$ 5,126.96
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| 2016 | 185 | 23-06-2016 | 23-06-2016 | 3 |
R$ 398.66
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
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AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
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R$ 398.66
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| 2016 | 186 | 20-06-2016 | 20-06-2016 | 4 |
R$ 6,600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2015.
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DMK ASSESSORIA
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R$ 6,600.00
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| 2016 | 187 | 20-06-2016 | 20-06-2016 | 5 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2015.
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ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
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R$ 6,000.00
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| 2016 | 188 | 23-06-2016 | 23-06-2016 | 10 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PILOTO DE LANCHA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
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JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
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R$ 880.00
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| 2016 | 189 | 23-06-2016 | 23-06-2016 | 16 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TRENAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2014.
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DPA CONTABILIDADE - ME.
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R$ 500.00
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| 2016 | 190 | 23-06-2016 | 23-06-2016 | 21 |
R$ 2,219.57
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VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL.
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SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
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R$ 2,219.57
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| 2016 | 191 | 23-06-2016 | 23-06-2016 | 22 |
R$ 4,999.00
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VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2015-CPL.
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BESSA E SANTOS LTDA - ME
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R$ 4,999.00
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| 2016 | 192 | 23-06-2016 | 23-06-2016 | 23 |
R$ 2,957.50
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VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONF. O LOTE 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.
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J.VALMIR DE SOUZA COM.DE ALIMENTOS
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R$ 2,957.50
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| 2016 | 193 | 30-06-2016 | 30-06-2016 | 40 |
R$ 5,520.00
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VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2016 -CPL -CMT.
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AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
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R$ 5,520.00
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| 2016 | 194 | 20-06-2016 | 20-06-2016 | 41 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE COMPRA DE UM HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016-CPL-CMT DO CONTRATO Nº 001/2016-CMT.
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SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
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R$ 6,000.00
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| 2016 | 195 | 23-06-2016 | 23-06-2016 | 64 |
R$ 5,313.05
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VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E GÃS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2016 - CPL-CMT.
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NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
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R$ 5,313.05
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| 2016 | 196 | 23-06-2016 | 23-06-2016 | 93 |
R$ 907.98
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VALOR QUE SE PAGA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA CONF. O ANEXO I , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLENTAÇÃO, ALTERAÇÃO E SUPORTE OPERACIANAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. TERMO ADITIVO Nº 001/2016 DO CONTRATO Nº 003/2015.
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C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
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R$ 907.98
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| 2016 | 197 | 13-06-2016 | 13-06-2016 | 106 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL, BICO INJETORES,CONSERTO HIDRAULICO COM A TROCA DO MEDIDOR TRIM, CONSERTO ELÉTRICO DA LANCHA E CONSERTO DA FALHA ELETRÔNICA DO MOTOR DF 150.
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ALEXANDRE RESNER ANCHIETA - ME
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R$ 2,000.00
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| 2016 | 202 | 20-06-2016 | 20-06-2016 | 116 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 086/2016-CMT.
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ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA
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R$ 6,250.00
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| 2016 | 203 | 20-06-2016 | 20-06-2016 | 117 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 089/2016-CMT.
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LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA
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R$ 7,500.00
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| 2016 | 204 | 20-06-2016 | 20-06-2016 | 118 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 088/2016-CMT.
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JAKSON ANTERO MOURA CORREIA LIMA
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R$ 6,250.00
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| 2016 | 205 | 20-06-2016 | 20-06-2016 | 119 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 087/2016-CMT.
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JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO
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R$ 7,500.00
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| 2016 | 206 | 13-06-2016 | 13-06-2016 | 120 |
R$ 238.90
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PELA DESPESA EMPENHADA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM PEÇAS E REPOSIÇÃO AUTOMOTIVAS DIVERSOS - PARA ESTA CÂMARA MNICIPAL DE TEFÉ.
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COMETA AMAZÔNIA MOTOS LTDA.
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R$ 238.90
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| 2016 | 207 | 10-06-2016 | 10-06-2016 | 121 |
R$ 13.10
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PELA DESPESA EMPENHADA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, BLINDAGEM, MAUN TENÇÃO E SONSERVAÇÃO DE MÁQUINA, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTO, MOTORES.
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COMETA AMAZÔNIA MOTOS LTDA.
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R$ 13.10
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| Total: R$ 3.461.141,84 |