| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2016 | 223 | 28-07-2016 | 28-07-2016 | 22 |
R$ 4,999.00
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VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/2015-CPL.
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BESSA E SANTOS LTDA - ME
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R$ 4,999.00
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| 2016 | 254 | 17-07-2016 | 17-07-2016 | 146 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 108/2016-CMT.
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IRAIDES GOMES DE LIMA AMORIM
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R$ 2,600.00
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| 2016 | 255 | 17-07-2016 | 17-07-2016 | 147 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 109/2016-CMT.
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JOAQUINA MEDIN RAMOS
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R$ 2,600.00
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| 2016 | 258 | 03-08-2016 | 03-08-2016 | 47 |
R$ 1,400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) PLACAS EM AÇO INOX 28X19CM, GRAVADA EM PROCESSO DE CORROSÃO PROFUNDA ESMALTADA EM CORES, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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MARCA BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - E
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R$ 1,400.00
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| 2016 | 259 | 03-08-2016 | 03-08-2016 | 57 |
R$ 5,800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE 15 (QUINTE) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 029/2016-CMT.
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VALDENEI DA SILVA SANTOS
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R$ 5,800.00
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| 2016 | 260 | 31-08-2016 | 31-08-2016 | 40 |
R$ 4,140.00
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VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2016 -CPL -CMT.
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AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
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R$ 4,140.00
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| 2016 | 261 | 30-08-2016 | 30-08-2016 | 41 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE COMPRA DE UM HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016-CPL-CMT DO CONTRATO Nº 001/2016-CMT.
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SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
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R$ 6,000.00
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| 2016 | 262 | 30-08-2016 | 30-08-2016 | 21 |
R$ 1,904.53
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VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL.
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SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
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R$ 1,904.53
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| 2016 | 263 | 30-08-2016 | 30-08-2016 | 21 |
R$ 983.02
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VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL.
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SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
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R$ 983.02
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| 2016 | 264 | 24-08-2016 | 24-08-2016 | 5 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2015.
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ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
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R$ 6,000.00
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| 2016 | 265 | 30-08-2016 | 30-08-2016 | 9 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE PAGA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
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JOÃO PEREIRA BELÉM
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R$ 880.00
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| 2016 | 266 | 24-08-2016 | 24-08-2016 | 4 |
R$ 6,600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2015.
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DMK ASSESSORIA
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R$ 6,600.00
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| 2016 | 267 | 03-08-2016 | 03-08-2016 | 24 |
R$ 1,567.70
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VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS CONF. O LOTE 02, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.
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E. S. DA SILVA
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R$ 1,567.70
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| 2016 | 268 | 30-08-2016 | 30-08-2016 | 3 |
R$ 295.02
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
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AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
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R$ 295.02
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| 2016 | 269 | 30-08-2016 | 30-08-2016 | 27 |
R$ 2,382.16
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VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PERMANENTE CONF. O LOTE 04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.
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MBS DE CASTRO-ME
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R$ 2,382.16
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| 2016 | 270 | 30-08-2016 | 30-08-2016 | 23 |
R$ 3,801.80
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VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS CONF. O LOTE 01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015-CPL.
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J.VALMIR DE SOUZA COM.DE ALIMENTOS
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R$ 3,801.80
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| 2016 | 271 | 31-08-2016 | 31-08-2016 | 10 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PILOTO DE LANCHA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
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JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
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R$ 880.00
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| 2016 | 282 | 30-08-2016 | 30-08-2016 | 150 |
R$ 263.76
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02/2016.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 263.76
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| 2016 | 283 | 31-08-2016 | 31-08-2016 | 151 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 114/2016-CMT.
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JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO
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R$ 7,500.00
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| 2016 | 284 | 03-08-2016 | 03-08-2016 | 152 |
R$ 133.80
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PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TROCA DE PNEU 110/80-14 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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COMETA AMAZÔNIA MOTOS LTDA.
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R$ 133.80
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| Total: R$ 3.461.141,84 |