| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2016 | 448 | 23-12-2016 | 23-12-2016 | 41 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM CONTRATAÇÃO DE COMPRA DE UM HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2016-CPL-CMT DO CONTRATO Nº 001/2016-CMT.
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SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
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R$ 6,000.00
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| 2016 | 449 | 23-12-2016 | 23-12-2016 | 10 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PILOTO DE LANCHA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
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JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
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R$ 880.00
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| 2016 | 450 | 29-12-2016 | 29-12-2016 | 21 |
R$ 1,001.02
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VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL.
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SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
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R$ 1,001.02
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| 2016 | 451 | 29-12-2016 | 29-12-2016 | 21 |
R$ 1,403.01
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VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL.
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SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
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R$ 1,403.01
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| 2016 | 452 | 29-12-2016 | 29-12-2016 | 21 |
R$ 2,213.59
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VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL.
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SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
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R$ 2,213.59
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| 2016 | 453 | 20-12-2016 | 20-12-2016 | 7 |
R$ 3,587.32
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, REF AO 13º SALARIO/2016.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
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R$ 3,587.32
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| 2016 | 454 | 01-12-2016 | 01-12-2016 | 234 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 173/2016 - CMT.
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JOSE ALFREDO DE ANDRADE
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R$ 6,250.00
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| 2016 | 455 | 20-12-2016 | 20-12-2016 | 7 |
R$ 3,587.32
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
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R$ 3,587.32
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| 2016 | 456 | 20-12-2016 | 20-12-2016 | 8 |
R$ 1,116.37
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, REF AO 13º SALARIO/2016.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
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R$ 1,116.37
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| 2016 | 457 | 09-12-2016 | 09-12-2016 | 249 |
R$ 97,500.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
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R$ 97,500.00
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| 2016 | 458 | 09-12-2016 | 09-12-2016 | 8 |
R$ 849.78
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
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R$ 849.78
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| 2016 | 479 | 09-12-2016 | 09-12-2016 | 252 |
R$ 62,460.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
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R$ 62,460.00
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| 2016 | 462 | 28-12-2016 | 28-12-2016 | 253 |
R$ 567.28
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VALOR QUE SE PAGA DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 567.28
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| 2016 | 463 | 28-12-2016 | 28-12-2016 | 254 |
R$ 473.43
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
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AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
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R$ 473.43
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| 2016 | 464 | 21-12-2016 | 21-12-2016 | 256 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE DIÁRIAS E MEIA) PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 179/2016 - CMT.
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JOSE FRANCISCO RODRIGUES
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R$ 7,500.00
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| 2016 | 465 | 21-12-2016 | 21-12-2016 | 257 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE DIÁRIAS E MEIA) PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 178/2016 - CMT.
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RICHILIEU SILVA PIRES
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R$ 6,250.00
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| 2016 | 466 | 21-12-2016 | 21-12-2016 | 258 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE DIÁRIAS E MEIA) PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 177/2016 - CMT.
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WILDE ARAUJO CELANI
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R$ 6,250.00
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| 2016 | 467 | 09-12-2016 | 09-12-2016 | 259 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 180/2016 - CMT.
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RAPHAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS
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R$ 2,000.00
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| 2016 | 468 | 09-12-2016 | 09-12-2016 | 260 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 7/5 (SETE DIÁRIAS E MEIA) PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 181/2016 - CMT.
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VALDENEI DA SILVA SANTOS
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R$ 3,000.00
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| 2016 | 469 | 29-12-2016 | 29-12-2016 | 261 |
R$ 8,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA PRÉVIA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS DE ENCERAMENTO DE BENIO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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GOV ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - S/S LTDA -
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R$ 8,000.00
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| Total: R$ 3.461.141,84 |