| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2016 | 106 | 29-04-2016 | 29-04-2016 | 18 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS PRETO E BRANCO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015-CPL.
|
E. S. DA SILVA
|
R$ 1,500.00
|
| 2016 | 107 | 11-04-2016 | 11-04-2016 | 6 |
R$ 97,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
R$ 97,500.00
|
| 2016 | 108 | 11-04-2016 | 11-04-2016 | 7 |
R$ 3,587.45
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
|
R$ 3,587.45
|
| 2016 | 109 | 11-04-2016 | 11-04-2016 | 14 |
R$ 64,753.33
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 64,753.33
|
| 2016 | 110 | 29-04-2016 | 29-04-2016 | 9 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
JOÃO PEREIRA BELÉM
|
R$ 880.00
|
| 2016 | 111 | 29-04-2016 | 29-04-2016 | 16 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TRENAMENTO DE PESSOAL, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 12/2014.
|
DPA CONTABILIDADE - ME.
|
R$ 500.00
|
| 2016 | 112 | 29-04-2016 | 29-04-2016 | 10 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PILOTO DE LANCHA, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
|
R$ 880.00
|
| 2016 | 113 | 29-04-2016 | 29-04-2016 | 64 |
R$ 5,158.30
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E GÃS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2016 - CPL-CMT.
|
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
|
R$ 5,158.30
|
| 2016 | 114 | 29-01-2016 | 29-01-2016 | 1 |
R$ 235.05
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 235.05
|
| 2016 | 115 | 28-01-2016 | 28-01-2016 | 19 |
R$ 2,357.50
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS (70,150 E 200 FOLHAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2016-CPL.
|
L. A. N. DA SILVA ME.
|
R$ 2,357.50
|
| 2016 | 116 | 29-02-2016 | 29-02-2016 | 1 |
R$ 231.69
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 231.69
|
| 2016 | 35 | 31-03-2016 | 31-03-2016 | 21 |
R$ 2,904.46
|
VALOR QUE SE PAGA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015-CPL.
|
SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
|
R$ 2,904.46
|
| 2016 | 118 | 02-04-2016 | 02-04-2016 | 74 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/ (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 054/2016-CMT.
|
JAKSON ANTERO MOURA CORREIA LIMA
|
R$ 6,250.00
|
| 2016 | 120 | 02-04-2016 | 02-04-2016 | 76 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 050/2016-CMT.
|
ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA
|
R$ 6,250.00
|
| 2016 | 122 | 29-04-2016 | 29-04-2016 | 78 |
R$ 907.98
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
|
R$ 907.98
|
| 2016 | 124 | 04-04-2016 | 04-04-2016 | 80 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 053/2016-CMT.
|
MIRNA RODRIGUES DE SOUSA RIBEIRO LIMA
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 126 | 24-04-2016 | 24-04-2016 | 82 |
R$ 640.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE 04 (QUATRO) TONER Nº 2010/A E 08 (OITO) CARTUCHO Nº 901/662, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
DONAIA M. DA SILVA ANDRADE
|
R$ 640.00
|
| 2016 | 128 | 15-04-2016 | 15-04-2016 | 85 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 064/2016-CMT.
|
FRANCISCO JOSE DA CRUZ
|
R$ 6,250.00
|
| 2016 | 130 | 18-04-2016 | 18-04-2016 | 87 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 065/2016-CMT.
|
ANTONIO CARLOS OLERIANO
|
R$ 2,600.00
|
| 2016 | 132 | 18-04-2016 | 18-04-2016 | 89 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 061/2016-CMT.
|
FRANK VALDO BAIMA MOCAMBITE
|
R$ 2,600.00
|
| Total: R$ 3.461.141,84 |