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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 145 | Ordinário | 10-07-2017 | R$ 5,320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CON... mais | 10 | M. MOREIRA DE SOUZA |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição | Numero Af | Ano Af | I Sistemas |
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2017 | 1 | 2017 | 237 | 145 | R$ 5,320.00 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CON... mais | NULL | NULL | NULL | |
| Total: R$ 5.320,00 |