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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 213 | Ordinário | 20-10-2017 | R$ 937.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEG... mais | 10 | NOBERTO VALE FILHO |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição | Numero Af | Ano Af | I Sistemas |
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2017 | 1 | 2017 | 351 | 213 | R$ 937.00 | 25-10-2017 | 25-10-2017 | 25-10-2017 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEG... mais | NULL | NULL | NULL | |
| Total: R$ 937,00 |