| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Tipo Licitação | Descricao | Unidade Gestora | Endereço | Bairro | Cidade | CEP | UF | Estado | CNPJ | Telefone | Fax |
| 17 | Ordinário | 16-01-2017 |
R$ 4,464.00
|
Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONUSMO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
CAMARA MUNICIPAL DE TEFE | NULL | Tefé | 69470000 | AM | AMAZONAS | 04481339000108 | NULL | |||
| 18 | Ordinário | 16-01-2017 |
R$ 1,350.00
|
Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
CAMARA MUNICIPAL DE TEFE | NULL | Tefé | 69470000 | AM | AMAZONAS | 04481339000108 | NULL | |||
| 19 | Ordinário | 19-01-2017 |
R$ 5,200.00
|
Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 048/2017.
|
CAMARA MUNICIPAL DE TEFE | NULL | Tefé | 69470000 | AM | AMAZONAS | 04481339000108 | NULL | |||
| 20 | Ordinário | 23-01-2017 |
R$ 3,147.80
|
Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
CAMARA MUNICIPAL DE TEFE | NULL | Tefé | 69470000 | AM | AMAZONAS | 04481339000108 | NULL | |||
| 21 | Ordinário | 23-01-2017 |
R$ 5,502.55
|
Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, COMBUSTIVEIS E CARGA DE GÁS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
CAMARA MUNICIPAL DE TEFE | NULL | Tefé | 69470000 | AM | AMAZONAS | 04481339000108 | NULL | |||
| 22 | Ordinário | 23-01-2017 |
R$ 937.00
|
Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
CAMARA MUNICIPAL DE TEFE | NULL | Tefé | 69470000 | AM | AMAZONAS | 04481339000108 | NULL | |||
| 23 | Ordinário | 23-01-2017 |
R$ 937.00
|
Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
CAMARA MUNICIPAL DE TEFE | NULL | Tefé | 69470000 | AM | AMAZONAS | 04481339000108 | NULL | |||
| 24 | Ordinário | 25-01-2017 |
R$ 937.00
|
Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PILOTAGEM DE LANCHA PARA ESTA CÂMARA MUNCIIPAL DE TEFÉ.
|
CAMARA MUNICIPAL DE TEFE | NULL | Tefé | 69470000 | AM | AMAZONAS | 04481339000108 | NULL | |||
| 25 | Ordinário | 01-02-2017 |
R$ 410.00
|
Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
CAMARA MUNICIPAL DE TEFE | NULL | Tefé | 69470000 | AM | AMAZONAS | 04481339000108 | NULL | |||
| 26 | Ordinário | 02-02-2017 |
R$ 7,500.00
|
Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 051/2017.
|
CAMARA MUNICIPAL DE TEFE | NULL | Tefé | 69470000 | AM | AMAZONAS | 04481339000108 | NULL | |||
| 27 | Ordinário | 02-02-2017 |
R$ 7,500.00
|
Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 052/2017.
|
CAMARA MUNICIPAL DE TEFE | NULL | Tefé | 69470000 | AM | AMAZONAS | 04481339000108 | NULL | |||
| 28 | Ordinário | 02-02-2017 |
R$ 7,500.00
|
Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 050/2017.
|
CAMARA MUNICIPAL DE TEFE | NULL | Tefé | 69470000 | AM | AMAZONAS | 04481339000108 | NULL | |||
| 30 | Ordinário | 06-02-2017 |
R$ 750.00
|
Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FOSSA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
CAMARA MUNICIPAL DE TEFE | NULL | Tefé | 69470000 | AM | AMAZONAS | 04481339000108 | NULL | |||
| 31 | Ordinário | 09-02-2017 |
R$ 3,348.00
|
Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, COMBUSTIVEIS E CARGA DE GÁS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
CAMARA MUNICIPAL DE TEFE | NULL | Tefé | 69470000 | AM | AMAZONAS | 04481339000108 | NULL | |||
| 32 | Ordinário | 10-02-2017 |
R$ 821.00
|
Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
CAMARA MUNICIPAL DE TEFE | NULL | Tefé | 69470000 | AM | AMAZONAS | 04481339000108 | NULL | |||
| 33 | Ordinário | 13-02-2017 |
R$ 937.00
|
Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
CAMARA MUNICIPAL DE TEFE | NULL | Tefé | 69470000 | AM | AMAZONAS | 04481339000108 | NULL | |||
| 34 | Ordinário | 13-02-2017 |
R$ 937.00
|
Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
CAMARA MUNICIPAL DE TEFE | NULL | Tefé | 69470000 | AM | AMAZONAS | 04481339000108 | NULL | |||
| 35 | Ordinário | 13-02-2017 |
R$ 937.00
|
Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHE PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
CAMARA MUNICIPAL DE TEFE | NULL | Tefé | 69470000 | AM | AMAZONAS | 04481339000108 | NULL | |||
| 36 | Ordinário | 13-02-2017 |
R$ 937.00
|
Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PILOTAGEM DE LANCHA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
CAMARA MUNICIPAL DE TEFE | NULL | Tefé | 69470000 | AM | AMAZONAS | 04481339000108 | NULL | |||
| 37 | Ordinário | 13-02-2017 |
R$ 1,100.00
|
Disp.Licit. |
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE MICRO ONIBUS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
CAMARA MUNICIPAL DE TEFE | NULL | Tefé | 69470000 | AM | AMAZONAS | 04481339000108 | NULL | |||
| Total: R$ 4.263.464,43 |