| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
37
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20-02-2017 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE MICRO ONIBUS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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DENIO IVAURIO GADELHA DE FREITAS
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45
|
F |
| 2017 |
43
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17-02-2017 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 055/2017.
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ORCIMAR SOUZA ANDRADE
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46
|
F |
| 2017 |
44
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17-02-2017 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 054/2017.
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ANTONIO FLABER MORAIS CAVALCANTE
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47
|
F |
| 2017 |
45
|
17-02-2017 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 056/2017.
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RICHILIEU SILVA PIRES
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48
|
F |
| 2017 |
46
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20-02-2017 |
R$ 5,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 057/2017.
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JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO
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49
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F |
| 2017 |
51
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28-02-2017 |
R$ 3,840.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS NO TRECHO TEFÉ/ MANAUS/ TEFÉ.
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AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
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50
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J |
| 2017 |
1
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28-02-2017 |
R$ 2.80
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
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BANCO DO BRASIL S/A
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51
|
J |
| 2017 |
8
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24-03-2017 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2015.
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ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
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52
|
F |
| 2017 |
47
|
30-03-2017 |
R$ 2,189.29
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CPL.
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SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
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53
|
J |
| 2017 |
49
|
29-03-2017 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. CARTA CONTRATO Nº 001/2017 - CMT.
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SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
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54
|
J |
| 2017 |
7
|
30-03-2017 |
R$ 4,999.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2016.
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BESSA E SANTOS LTDA - ME
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55
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J |
| 2017 |
50
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31-03-2017 |
R$ 5,129.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E CARGA DE GÁS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - CPL.
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NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
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56
|
J |
| 2017 |
38
|
31-03-2017 |
R$ 5,015.96
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VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
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A H C QUEIROZ ME
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57
|
J |
| 2017 |
2
|
30-03-2017 |
R$ 419.95
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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58
|
J |
| 2017 |
3
|
30-03-2017 |
R$ 301.14
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
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59
|
J |
| 2017 |
40
|
30-03-2017 |
R$ 3,217.93
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CPL.
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E. S. DA SILVA
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60
|
J |
| 2017 |
5
|
30-03-2017 |
R$ 998.77
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO ( INSTALAÇÃO, ADEQUAÇÃO E TRREINAMENTO) PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.
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C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
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61
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J |
| 2017 |
6
|
30-03-2017 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTRROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNCIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2014.
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DPA CONTABILIDADE - ME.
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62
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J |
| 2017 |
4
|
24-03-2017 |
R$ 6,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.
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DILSON MARCOS KOVASLKI - ME
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63
|
J |
| 2017 |
39
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27-03-2017 |
R$ 1,752.98
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CPL.
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E DA S. CHAVES ME
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64
|
J |