| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
11
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09-04-2017 |
R$ 144,031.88
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
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90
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J |
| 2017 |
14
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09-04-2017 |
R$ 1,273.31
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
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91
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J |
| 2017 |
13
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09-04-2017 |
R$ 54,522.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
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92
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J |
| 2017 |
6
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20-04-2017 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTRROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNCIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2014.
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DPA CONTABILIDADE - ME.
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93
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J |
| 2017 |
47
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20-04-2017 |
R$ 822.19
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CPL.
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SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
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94
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J |
| 2017 |
7
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20-04-2017 |
R$ 4,999.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2016.
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BESSA E SANTOS LTDA - ME
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95
|
J |
| 2017 |
50
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20-04-2017 |
R$ 5,359.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E CARGA DE GÁS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - CPL.
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NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
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96
|
J |
| 2017 |
5
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20-04-2017 |
R$ 998.77
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO ( INSTALAÇÃO, ADEQUAÇÃO E TRREINAMENTO) PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.
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C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
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97
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J |
| 2017 |
49
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20-04-2017 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. CARTA CONTRATO Nº 001/2017 - CMT.
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SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
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98
|
J |
| 2017 |
4
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20-04-2017 |
R$ 6,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.
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DILSON MARCOS KOVASLKI - ME
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99
|
J |
| 2017 |
8
|
20-04-2017 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2015.
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ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
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100
|
F |
| 2017 |
38
|
24-04-2017 |
R$ 3,293.96
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VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
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A H C QUEIROZ ME
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101
|
J |
| 2017 |
3
|
20-04-2017 |
R$ 661.16
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
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AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
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102
|
J |
| 2017 |
2
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20-04-2017 |
R$ 313.67
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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103
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J |
| 2017 |
58
|
20-04-2017 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO E TROCA DE PE;A NO MOTOR DA LANCHA PARA ESTA CAMARA MUNICIPA DE TEFE.
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ALEXANDRE RESNER ANCHIETA
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104
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F |
| 2017 |
70
|
13-04-2017 |
R$ 715.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA 03 (TRES) NOTBOOKS, MANUTENCAO EM 01 TECLADO E 02 H EXTERNOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.
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WP MENDONÇA INFORMATICA ME
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105
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J |
| 2017 |
41
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13-04-2017 |
R$ 1,397.80
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CPL.
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WP MENDONÇA INFORMATICA ME
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106
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J |
| 2017 |
42
|
13-04-2017 |
R$ 5,598.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CPL.
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WP MENDONÇA INFORMATICA ME
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107
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J |
| 2017 |
75
|
20-04-2017 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA PARA CÂMARA.
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NOBERTO VALE FILHO
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108
|
F |
| 2017 |
92
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30-07-2017 |
R$ 6,720.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE FLUVIAL PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRECHO TEFÉ/MANAUS/TEFÉ. CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2017.
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AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
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211
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J |