| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
140
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04-07-2017 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 105/2017.
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JOSE OLAVO DIAS CONRADO
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232
|
F |
| 2017 |
141
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04-07-2017 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 109/2017.
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RONNIE VON QUEIROZ DA SILVA
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233
|
F |
| 2017 |
142
|
04-07-2017 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 105/2017.
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ADJANE CLARINDO GOMES
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234
|
F |
| 2017 |
143
|
04-07-2017 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AMPARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 107/2017.
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LEONILDO SILVA
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235
|
F |
| 2017 |
144
|
04-07-2017 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 111/2017.
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ANTONIO CARLOS OLERIANO
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236
|
F |
| 2017 |
145
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31-07-2017 |
R$ 5,320.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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M. MOREIRA DE SOUZA
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237
|
J |
| 2017 |
146
|
17-07-2017 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 116/2017.
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JOSE OLAVO DIAS CONRADO
|
238
|
F |
| 2017 |
147
|
17-07-2017 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 114/2017.
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JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO
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239
|
F |
| 2017 |
148
|
17-07-2017 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 113/2017.
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SILVANO BARBOSA DE AZEVEDO
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240
|
F |
| 2017 |
149
|
17-07-2017 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 117/2017.
|
ROBERTO DE CASTRO ERNADES
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241
|
F |
| 2017 |
150
|
17-07-2017 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 115/2017.
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MIRNA RODRIGUES DE SOUSA RIBEIRO LIMA
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242
|
F |
| 2017 |
151
|
24-07-2017 |
R$ 350.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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RAIMUNDO ENÉIAS DE ALMEIDA
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243
|
F |
| 2017 |
152
|
20-07-2017 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
DENIO IVAURIO GADELHA DE FREITAS
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244
|
F |
| 2017 |
153
|
28-07-2017 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
NOBERTO VALE FILHO
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245
|
F |
| 2017 |
154
|
28-07-2017 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PILOTAGEM DE LANCHA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
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246
|
F |
| 2017 |
155
|
31-07-2017 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
WALDIR DE SOUZA RAMOS
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247
|
F |
| 2017 |
98
|
31-07-2017 |
R$ 485.27
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01/2017.
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BANCO DO BRASIL S/A
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286
|
J |
| 2017 |
92
|
30-08-2017 |
R$ 4,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE FLUVIAL PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRECHO TEFÉ/MANAUS/TEFÉ. CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2017.
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AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
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249
|
J |
| 2017 |
113
|
30-08-2017 |
R$ 394.12
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02/2017.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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250
|
J |
| 2017 |
7
|
30-08-2017 |
R$ 4,999.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2016.
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BESSA E SANTOS LTDA - ME
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251
|
J |