| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
251
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22-12-2017 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE VAN PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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EVANILDO COELHO BARROSO
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437
|
F |
| 2017 |
254
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22-12-2017 |
R$ 1,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A SOLENIDADE DE TITULO DE CIDADÃO TEFEENSE NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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MICHAEL ALCIDES REGIS BATALHA
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439
|
F |
| 2017 |
252
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29-12-2017 |
R$ 427.55
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
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BANCO DO BRASIL S/A
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441
|
J |
| 2017 |
198
|
11-09-2017 |
R$ 142,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFE, NO EXERCICIO DE 2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
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416
|
J |
| 2017 |
103
|
23-11-2017 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 10 (DEZ E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 089/2017.
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VALDENEI DA SILVA SANTOS
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413
|
F |
| 2017 |
98
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30-10-2017 |
R$ 532.70
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01/2017.
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BANCO DO BRASIL S/A
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418
|
J |
| 2017 |
220
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30-11-2017 |
R$ 646.59
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
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BANCO DO BRASIL S/A
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420
|
J |
| 2017 |
12
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08-12-2017 |
R$ 3,701.28
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
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422
|
J |
| 2017 |
12
|
20-12-2017 |
R$ 3,584.61
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
|
424
|
J |
| 2017 |
129
|
16-06-2017 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 102/2017.
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JOÃO DE SOUZA MIRANDA JUNIOR
|
201
|
F |
| 2017 |
130
|
16-06-2017 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 101/2017.
|
LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA
|
203
|
F |
| 2017 |
132
|
16-06-2017 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 098/2017.
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ORCIMAR SOUZA ANDRADE
|
205
|
F |
| 2017 |
133
|
29-06-2017 |
R$ 420.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIRVA, FORMATAÇÃO, INSTALÇÃO DE SISTEMA E CONFIGURAÇÃO EM 03 (TRÊS) NOTBOOKS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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WP MENDONÇA INFORMATICA ME
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207
|
J |
| 2017 |
119
|
30-06-2017 |
R$ 64.50
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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209
|
J |
| 2017 |
76
|
20-04-2017 |
R$ 450.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REVISÃO ORTOGRAFICA GRAMATICAL DA LEI MUNICIPAL E DE REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DE TEFÉ.
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MARIA RANDIA BATISTA DA SILVA
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109
|
F |
| 2017 |
78
|
18-04-2017 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PILOTAGEM DE LANCHA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
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111
|
F |
| 2017 |
80
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04-04-2017 |
R$ 3,334.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE BUFFET E ORNAMENTAÇÃO DA SESSÕES SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER.
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ALBERTONE ALVES DA COSTA
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113
|
F |
| 2017 |
82
|
04-04-2017 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS EM MANAUS, CUSTEANDO DESPESA COM TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO. CONF PORT Nº75/2017.
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DANIEL BARBOSA DA SILVA
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115
|
F |
| 2017 |
84
|
04-04-2017 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS EM MANAUS, CUSTEANDO DESPESA COM TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO. CONF PORT Nº077/2017.
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ANTONIO FLABER MORAIS CAVALCANTE
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117
|
F |
| 2017 |
86
|
20-04-2017 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS PRESTADO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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DENIO IVAURIO GADELHA DE FREITAS
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119
|
F |