| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
89
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14-04-2017 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS EM MANAUS, CUSTEANDO DESPESA COM TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO. CONF PORT Nº081/2017.
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JOÃO DE SOUZA MIRANDA JUNIOR
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122
|
F |
| 2017 |
91
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14-04-2017 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS EM MANAUS, CUSTEANDO DESPESA COM TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO. CONF PORT Nº079/2017.
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RICHILIEU SILVA PIRES
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124
|
F |
| 2017 |
1
|
03-04-2017 |
R$ 11.20
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
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BANCO DO BRASIL S/A
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129
|
J |
| 2017 |
1
|
25-04-2017 |
R$ 11.50
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
131
|
J |
| 2017 |
217
|
03-10-2017 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 145/2017
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ORCIMAR SOUZA ANDRADE
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415
|
F |
| 2017 |
230
|
23-11-2017 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PILOTAGEM DE LANCHA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
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412
|
F |
| 2017 |
12
|
10-11-2017 |
R$ 4,217.82
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
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414
|
J |
| 2017 |
198
|
09-10-2017 |
R$ 142,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFE, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
417
|
J |
| 2017 |
218
|
30-10-2017 |
R$ 25.84
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 98/2017.
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BANCO DO BRASIL S/A
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419
|
J |
| 2017 |
184
|
28-12-2017 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 138/2017.
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VALDENEI DA SILVA SANTOS
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421
|
F |
| 2017 |
14
|
07-12-2017 |
R$ 1,273.31
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
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423
|
J |
| 2017 |
7
|
26-05-2017 |
R$ 4,999.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2016.
|
BESSA E SANTOS LTDA - ME
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133
|
J |
| 2017 |
2
|
26-05-2017 |
R$ 322.93
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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135
|
J |
| 2017 |
3
|
26-05-2017 |
R$ 382.71
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
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137
|
J |
| 2017 |
4
|
22-05-2017 |
R$ 6,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.
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DILSON MARCOS KOVASLKI - ME
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139
|
J |
| 2017 |
39
|
22-05-2017 |
R$ 1,688.50
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CPL.
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E DA S. CHAVES ME
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141
|
J |
| 2017 |
49
|
23-05-2017 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. CARTA CONTRATO Nº 001/2017 - CMT.
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SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
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143
|
J |
| 2017 |
47
|
26-05-2017 |
R$ 1,581.54
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CPL.
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SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
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145
|
J |
| 2017 |
13
|
10-05-2017 |
R$ 57,822.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
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146
|
J |
| 2017 |
93
|
26-05-2017 |
R$ 722.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME
|
148
|
J |