| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
11
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08-06-2017 |
R$ 142,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
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181
|
J |
| 2017 |
13
|
08-06-2017 |
R$ 57,822.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
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183
|
J |
| 2017 |
2
|
29-06-2017 |
R$ 380.69
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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187
|
J |
| 2017 |
114
|
02-06-2017 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 096/2017.
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JORGENEY TORRES BESSA
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189
|
F |
| 2017 |
116
|
02-06-2017 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 093/2017.
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JUVENAL CORREA LOPES FILHO
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191
|
F |
| 2017 |
118
|
30-06-2017 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE UM VEICULO TIPO VAN PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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FRANCISCO LEANDRO CARVALHO BRANDÃO
|
193
|
F |
| 2017 |
121
|
29-06-2017 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
NOBERTO VALE FILHO
|
195
|
F |
| 2017 |
123
|
29-06-2017 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOIS DE MOTORISTA DE UM VEICULO TIPO VAN PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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DENIO IVAURIO GADELHA DE FREITAS
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197
|
F |
| 2017 |
127
|
30-06-2017 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 103/2017.
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RAPHAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS
|
199
|
F |
| 2017 |
222
|
10-11-2017 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 158/2017.
|
FRANCISCO CARIOCA PINTO
|
390
|
F |
| 2017 |
224
|
10-11-2017 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 160/2017.
|
DARCY DOS REIS MARTINS
|
392
|
F |
| 2017 |
226
|
10-11-2017 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 155/2017.
|
JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
394
|
F |
| 2017 |
228
|
24-11-2017 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
EVANILDO COELHO BARROSO
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396
|
F |
| 2017 |
231
|
23-11-2017 |
R$ 1,395.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME
|
398
|
J |
| 2017 |
234
|
21-11-2017 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 164/2017.
|
JOSE OLAVO DIAS CONRADO
|
400
|
F |
| 2017 |
236
|
21-11-2017 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 161/2017.
|
SILVANO BARBOSA DE AZEVEDO
|
402
|
F |
| 2017 |
238
|
27-11-2017 |
R$ 256.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM METERIAL DE PROTEÇÃO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
A.PAZ BARBOZA E CIA LTDA
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404
|
J |
| 2017 |
219
|
10-11-2017 |
R$ 142,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
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406
|
J |
| 2017 |
47
|
29-06-2017 |
R$ 2,508.83
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CPL.
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SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
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170
|
J |
| 2017 |
3
|
29-06-2017 |
R$ 1,118.10
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
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172
|
J |