| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
4
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20-06-2017 |
R$ 6,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.
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DILSON MARCOS KOVASLKI - ME
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174
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J |
| 2017 |
49
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29-06-2017 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. CARTA CONTRATO Nº 001/2017 - CMT.
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SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
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176
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J |
| 2017 |
48
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29-06-2017 |
R$ 2,247.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS ( PRETO E BRANCA ) E ENCADERNAÇÕES ( 70,150 E 200 FOLHAS) PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 - CPL.
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FRANCISCO OIDES DE ARAUJO
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178
|
J |
| 2017 |
12
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08-06-2017 |
R$ 3,701.28
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
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180
|
J |
| 2017 |
14
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08-06-2017 |
R$ 1,273.31
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
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182
|
J |
| 2017 |
92
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30-06-2017 |
R$ 5,280.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE FLUVIAL PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRECHO TEFÉ/MANAUS/TEFÉ. CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2017.
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AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
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184
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J |
| 2017 |
42
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29-06-2017 |
R$ 368.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CPL.
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WP MENDONÇA INFORMATICA ME
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186
|
J |
| 2017 |
113
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29-06-2017 |
R$ 66.07
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02/2017.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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188
|
J |
| 2017 |
115
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02-06-2017 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 095/2017.
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DANIEL BARBOSA DA SILVA
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190
|
F |
| 2017 |
117
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30-06-2017 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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WALDIR DE SOUZA RAMOS
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192
|
F |
| 2017 |
120
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29-06-2017 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PILOTAGEM DE LANCHA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
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194
|
F |
| 2017 |
122
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29-06-2017 |
R$ 625.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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DONAIA M. DA SILVA ANDRADE
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196
|
J |
| 2017 |
124
|
29-06-2017 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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EVANILDO COELHO BARROSO
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198
|
F |
| 2017 |
128
|
16-06-2017 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 100/2017.
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JORDI DA SILVA BATALHA
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200
|
F |
| 2017 |
77
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20-04-2017 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON NO PERIODO 27/03 A 30/03 DE 2017, PARA O TRIBUNAL R. ELEITORAL.
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MICHAEL ALCIDES REGIS BATALHA
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110
|
F |
| 2017 |
79
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20-04-2017 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA.
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WALDIR DE SOUZA RAMOS
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112
|
F |
| 2017 |
81
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04-04-2017 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS EM MANAUS, CUSTEANDO DESPESA COM TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO. CONF PORT Nº073/2017.
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JUVENAL CORREA LOPES FILHO
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114
|
F |
| 2017 |
83
|
04-04-2017 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS EM MANAUS, CUSTEANDO DESPESA COM TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO. CONF PORT Nº076/2017.
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JORGENEY TORRES BESSA
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116
|
F |
| 2017 |
85
|
04-04-2017 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS EM MANAUS, CUSTEANDO DESPESA COM TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO. CONF PORT Nº074/2017.
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EMILSON PALHETA VASQUES
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118
|
F |
| 2017 |
87
|
20-04-2017 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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EVANILDO COELHO BARROSO
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120
|
F |