| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2017 |
88
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14-04-2017 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS EM MANAUS, CUSTEANDO DESPESA COM TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO. CONF PORT Nº080/2017.
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LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA
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121
|
F |
| 2017 |
90
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14-04-2017 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS EM MANAUS, CUSTEANDO DESPESA COM TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO. CONF PORT Nº078/2017.
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ORCIMAR SOUZA ANDRADE
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123
|
F |
| 2017 |
92
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29-04-2017 |
R$ 4,320.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE FLUVIAL PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRECHO TEFÉ/MANAUS/TEFÉ. CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2017.
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AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
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125
|
J |
| 2017 |
12
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09-04-2017 |
R$ 3,701.28
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
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127
|
J |
| 2017 |
13
|
09-04-2017 |
R$ 57,971.33
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
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128
|
J |
| 2017 |
1
|
28-04-2017 |
R$ 587.32
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
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BANCO DO BRASIL S/A
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130
|
J |
| 2017 |
40
|
26-05-2017 |
R$ 2,900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CPL.
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E. S. DA SILVA
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132
|
J |
| 2017 |
5
|
26-05-2017 |
R$ 998.77
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO ( INSTALAÇÃO, ADEQUAÇÃO E TRREINAMENTO) PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.
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C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
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134
|
J |
| 2017 |
6
|
26-05-2017 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTRROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNCIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2014.
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DPA CONTABILIDADE - ME.
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136
|
J |
| 2017 |
92
|
31-05-2017 |
R$ 4,320.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE FLUVIAL PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRECHO TEFÉ/MANAUS/TEFÉ. CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2017.
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AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
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138
|
J |
| 2017 |
8
|
22-05-2017 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2015.
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ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
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140
|
F |
| 2017 |
52
|
23-05-2017 |
R$ 5,765.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA CORRETIVA E PREVENTIVA DE CONDICIONADORES DE AR, REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E PINTURA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNCIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2047, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017.
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AP DIAS REFRIGERAÇÃO ME
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142
|
J |
| 2017 |
50
|
29-05-2017 |
R$ 5,889.75
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E CARGA DE GÁS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - CPL.
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NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
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144
|
J |
| 2017 |
14
|
10-05-2017 |
R$ 1,273.31
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
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147
|
J |
| 2017 |
94
|
03-05-2017 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 082/2017.
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ODORMANDO DUARTE DE VASCONCELOS
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149
|
F |
| 2017 |
96
|
03-05-2017 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 084/2017.
|
FRANCISCO CARIOCA PINTO
|
151
|
F |
| 2017 |
99
|
10-05-2017 |
R$ 5,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 087/2017.
|
JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO
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153
|
F |
| 2017 |
101
|
11-05-2017 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 086/2017.
|
ADJANE CLARINDO GOMES
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155
|
F |
| 2017 |
104
|
17-05-2017 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 090/2017.
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SILVANO BARBOSA DE AZEVEDO
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157
|
F |
| 2017 |
125
|
02-06-2017 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 094/2017.
|
EMILSON PALHETA VASQUES
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202
|
F |