| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 446 | 29-12-2017 | 29-12-2017 | 252 |
R$ 427.55
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 427.55
|
| 2017 | 445 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 255 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 03 NOTEBOOKS E 02 COMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
WP MENDONÇA INFORMATICA ME
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 444 | 22-12-2017 | 22-12-2017 | 254 |
R$ 1,800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A SOLENIDADE DE TITULO DE CIDADÃO TEFEENSE NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
MICHAEL ALCIDES REGIS BATALHA
|
R$ 1,800.00
|
| 2017 | 443 | 22-12-2017 | 22-12-2017 | 253 |
R$ 337.70
|
VALOR QU SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FOSSA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
JONES PAIVA DA COSTA
|
R$ 337.70
|
| 2017 | 442 | 22-12-2017 | 22-12-2017 | 251 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE VAN PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
EVANILDO COELHO BARROSO
|
R$ 1,100.00
|
| 2017 | 441 | 22-12-2017 | 22-12-2017 | 250 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
WALDIR DE SOUZA RAMOS
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 440 | 22-12-2017 | 22-12-2017 | 249 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
NOBERTO VALE FILHO
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 439 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 248 |
R$ 561.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME
|
R$ 561.00
|
| 2017 | 438 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 247 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PIOTAGEM DE LANCHA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 437 | 11-12-2017 | 11-12-2017 | 246 |
R$ 5,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 169/2017.
|
JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
R$ 5,200.00
|
| 2017 | 436 | 05-12-2017 | 05-12-2017 | 245 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS PERSONALIZADAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
PERSONAL LTDA
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 435 | 11-12-2017 | 11-12-2017 | 244 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 166/2017.
|
RICHILIEU SILVA PIRES
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 434 | 11-12-2017 | 11-12-2017 | 243 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 165/2017.
|
ORCIMAR SOUZA ANDRADE
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 433 | 11-12-2017 | 11-12-2017 | 242 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 167/2017.
|
LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 432 | 11-12-2017 | 11-12-2017 | 241 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 168/2017.
|
JORDI DA SILVA BATALHA
|
R$ 2,600.00
|
| 2017 | 431 | 08-12-2017 | 08-12-2017 | 240 |
R$ 94,476.36
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
R$ 94,476.36
|
| 2017 | 430 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 239 |
R$ 57,822.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 57,822.00
|
| 2017 | 429 | 20-12-2017 | 20-12-2017 | 12 |
R$ 3,584.61
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, REF. AO 13º SALARIO 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
|
R$ 3,584.61
|
| 2017 | 428 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 14 |
R$ 1,273.31
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
|
R$ 1,273.31
|
| 2017 | 427 | 08-12-2017 | 08-12-2017 | 12 |
R$ 3,701.28
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
|
R$ 3,701.28
|
| 2017 | 426 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 184 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 138/2017.
|
VALDENEI DA SILVA SANTOS
|
R$ 2,600.00
|
| 2017 | 425 | 30-11-2017 | 30-11-2017 | 220 |
R$ 646.59
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 646.59
|
| 2017 | 424 | 30-10-2017 | 30-10-2017 | 218 |
R$ 25.84
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 98/2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 25.84
|
| 2017 | 423 | 30-10-2017 | 30-10-2017 | 98 |
R$ 532.70
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 532.70
|
| 2017 | 422 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 198 |
R$ 142,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFE, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
R$ 142,500.00
|
| 2017 | 421 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 198 |
R$ 142,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFE, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
R$ 142,500.00
|
| 2017 | 420 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | 217 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 145/2017
|
ORCIMAR SOUZA ANDRADE
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 419 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 12 |
R$ 4,217.82
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
|
R$ 4,217.82
|
| 2017 | 418 | 23-11-2017 | 23-11-2017 | 103 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 10 (DEZ E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 089/2017.
|
VALDENEI DA SILVA SANTOS
|
R$ 5,000.00
|
| 2017 | 417 | 23-11-2017 | 23-11-2017 | 230 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PILOTAGEM DE LANCHA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 414 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 38 |
R$ 4,383.50
|
VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
|
A H C QUEIROZ ME
|
R$ 4,383.50
|
| 2017 | 413 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 232 |
R$ 57,822.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 57,822.00
|
| 2017 | 411 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 14 |
R$ 1,564.41
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
|
R$ 1,564.41
|
| 2017 | 410 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 219 |
R$ 142,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
R$ 142,500.00
|
| 2017 | 409 | 09-11-2017 | 09-11-2017 | 14 |
R$ 1,200.58
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, REF AO 13º SALARIO 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
|
R$ 1,200.58
|
| 2017 | 408 | 27-11-2017 | 27-11-2017 | 238 |
R$ 256.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM METERIAL DE PROTEÇÃO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
A.PAZ BARBOZA E CIA LTDA
|
R$ 256.00
|
| 2017 | 407 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 237 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 163/2017.
|
MIRNA RODRIGUES DE SOUSA RIBEIRO LIMA
|
R$ 2,600.00
|
| 2017 | 406 | 21-11-2017 | 21-11-2017 | 236 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 161/2017.
|
SILVANO BARBOSA DE AZEVEDO
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 405 | 21-11-2017 | 21-11-2017 | 235 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 162/2017.
|
JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 404 | 21-11-2017 | 21-11-2017 | 234 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 164/2017.
|
JOSE OLAVO DIAS CONRADO
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 403 | 23-11-2017 | 23-11-2017 | 233 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
MICHAEL ALCIDES REGIS BATALHA
|
R$ 1,000.00
|
| 2017 | 402 | 23-11-2017 | 23-11-2017 | 231 |
R$ 1,395.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME
|
R$ 1,395.00
|
| 2017 | 401 | 24-11-2017 | 24-11-2017 | 229 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
NOBERTO VALE FILHO
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 400 | 24-11-2017 | 24-11-2017 | 228 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
EVANILDO COELHO BARROSO
|
R$ 1,100.00
|
| 2017 | 399 | 13-12-2017 | 13-12-2017 | 227 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
WALDIR DE SOUZA RAMOS
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 398 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 226 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 155/2017.
|
JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
R$ 6,000.00
|
| 2017 | 397 | 21-11-2017 | 21-11-2017 | 225 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 159/2017.
|
ANTONIO CARLOS OLERIANO
|
R$ 2,600.00
|
| 2017 | 396 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 224 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 160/2017.
|
DARCY DOS REIS MARTINS
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 395 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 223 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 157/2017.
|
ZORAIMA LOPES DE PINHO
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 394 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 222 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 158/2017.
|
FRANCISCO CARIOCA PINTO
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 393 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 221 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 156/2017.
|
ODORMANDO DUARTE DE VASCONCELOS
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 392 | 20-12-2017 | 20-12-2017 | 4 |
R$ 6,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.
|
DILSON MARCOS KOVASLKI - ME
|
R$ 6,600.00
|
| 2017 | 391 | 20-12-2017 | 20-12-2017 | 49 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. CARTA CONTRATO Nº 001/2017 - CMT.
|
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
|
R$ 6,000.00
|
| 2017 | 390 | 22-12-2017 | 22-12-2017 | 92 |
R$ 2,160.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE FLUVIAL PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRECHO TEFÉ/MANAUS/TEFÉ. CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2017.
|
AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
|
R$ 2,160.00
|
| 2017 | 389 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 50 |
R$ 5,378.65
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E CARGA DE GÁS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - CPL.
|
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
|
R$ 5,378.65
|
| 2017 | 388 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 7 |
R$ 4,999.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2016.
|
BESSA E SANTOS LTDA - ME
|
R$ 4,999.00
|
| 2017 | 387 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 38 |
R$ 3,502.96
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
|
A H C QUEIROZ ME
|
R$ 3,502.96
|
| 2017 | 386 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 113 |
R$ 249.09
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 249.09
|
| 2017 | 385 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 6 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTRROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNCIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2014.
|
DPA CONTABILIDADE - ME.
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 384 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 157 |
R$ 287.69
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
|
R$ 287.69
|
| 2017 | 383 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 5 |
R$ 998.77
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO ( INSTALAÇÃO, ADEQUAÇÃO E TRREINAMENTO) PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
|
R$ 998.77
|
| 2017 | 382 | 20-12-2017 | 20-12-2017 | 8 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2015.
|
ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
|
R$ 6,000.00
|
| 2017 | 381 | 30-11-2017 | 30-11-2017 | 92 |
R$ 4,800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE FLUVIAL PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRECHO TEFÉ/MANAUS/TEFÉ. CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2017.
|
AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
|
R$ 4,800.00
|
| 2017 | 380 | 21-11-2017 | 21-11-2017 | 8 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2015.
|
ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
|
R$ 6,000.00
|
| 2017 | 379 | 21-11-2017 | 21-11-2017 | 4 |
R$ 6,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.
|
DILSON MARCOS KOVASLKI - ME
|
R$ 6,600.00
|
| 2017 | 378 | 27-11-2017 | 27-11-2017 | 50 |
R$ 4,150.60
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E CARGA DE GÁS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - CPL.
|
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
|
R$ 4,150.60
|
| 2017 | 377 | 28-11-2017 | 28-11-2017 | 38 |
R$ 4,281.50
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
|
A H C QUEIROZ ME
|
R$ 4,281.50
|
| 2017 | 376 | 23-11-2017 | 23-11-2017 | 113 |
R$ 398.28
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 398.28
|
| 2017 | 375 | 23-11-2017 | 23-11-2017 | 157 |
R$ 265.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
|
R$ 265.00
|
| 2017 | 374 | 23-11-2017 | 23-11-2017 | 39 |
R$ 2,095.50
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CPL.
|
E DA S. CHAVES ME
|
R$ 2,095.50
|
| 2017 | 373 | 23-11-2017 | 23-11-2017 | 5 |
R$ 998.77
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO ( INSTALAÇÃO, ADEQUAÇÃO E TRREINAMENTO) PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
|
R$ 998.77
|
| 2017 | 372 | 23-11-2017 | 23-11-2017 | 7 |
R$ 4,999.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2016.
|
BESSA E SANTOS LTDA - ME
|
R$ 4,999.00
|
| 2017 | 371 | 23-11-2017 | 23-11-2017 | 6 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTRROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNCIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2014.
|
DPA CONTABILIDADE - ME.
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 370 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 49 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. CARTA CONTRATO Nº 001/2017 - CMT.
|
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
|
R$ 6,000.00
|
| 2017 | 368 | 14-09-2017 | 14-09-2017 | 163 |
R$ 271.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNIICPAL DE TEFÉ.
|
ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME
|
R$ 271.00
|
| 2017 | 367 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 39 |
R$ 1,016.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CPL.
|
E DA S. CHAVES ME
|
R$ 1,016.00
|
| 2017 | 366 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 38 |
R$ 4,767.96
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
|
A H C QUEIROZ ME
|
R$ 4,767.96
|
| 2017 | 365 | 29-09-2017 | 29-09-2017 | 98 |
R$ 413.55
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 413.55
|
| 2017 | 362 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 13 |
R$ 57,822.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 57,822.00
|
| 2017 | 361 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 13 |
R$ 3,612.33
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 3,612.33
|
| 2017 | 360 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 13 |
R$ 29,290.04
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 57,971.33
|
| 2017 | 359 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 12 |
R$ 3,701.28
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
|
R$ 3,701.28
|
| 2017 | 358 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 14 |
R$ 1,273.31
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
|
R$ 1,273.31
|
| 2017 | 357 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 13 |
R$ 25,231.96
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 54,522.00
|
| 2017 | 356 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 12 |
R$ 3,701.28
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
|
R$ 3,701.28
|
| 2017 | 355 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 14 |
R$ 1,273.31
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
|
R$ 1,273.31
|
| 2017 | 354 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 216 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PILOTAGEM DE LANCHA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 353 | 27-10-2017 | 27-10-2017 | 215 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFECÇÃO DE PLACA DE AÇO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
PERSONAL LTDA
|
R$ 700.00
|
| 2017 | 352 | 26-10-2017 | 26-10-2017 | 214 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VAN PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
EVANILDO COELHO BARROSO
|
R$ 1,100.00
|
| 2017 | 351 | 25-10-2017 | 25-10-2017 | 213 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
NOBERTO VALE FILHO
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 350 | 26-10-2017 | 26-10-2017 | 212 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
WALDIR DE SOUZA RAMOS
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 349 | 23-10-2017 | 23-10-2017 | 211 |
R$ 423.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
A.PAZ BARBOZA E CIA LTDA
|
R$ 423.00
|
| 2017 | 348 | 19-10-2017 | 19-10-2017 | 210 |
R$ 1,965.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
JONES PAIVA DA COSTA
|
R$ 1,965.00
|
| 2017 | 347 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 209 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 150/2017
|
JUVENAL CORREA LOPES FILHO
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 346 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 208 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 153/2017
|
DANIEL BARBOSA DA SILVA
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 345 | 30-10-2017 | 30-10-2017 | 207 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 154/2017
|
JORGINEY TORRES BESSA
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 344 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 206 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 152/2017
|
ROBERTO DE CASTRO ERNADES
|
R$ 2,600.00
|
| 2017 | 343 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 205 |
R$ 5,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 151/2017
|
JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
R$ 5,200.00
|
| 2017 | 342 | 24-10-2017 | 24-10-2017 | 204 |
R$ 840.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAS E RECARGAS DE TONNERS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
DONAIA M. DA SILVA ANDRADE
|
R$ 840.00
|
| 2017 | 341 | 26-10-2017 | 26-10-2017 | 203 |
R$ 392.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME
|
R$ 392.00
|
| 2017 | 340 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | 202 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 146/2017
|
RICHILIEU SILVA PIRES
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 339 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | 201 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 148/2017
|
LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 338 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | 200 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 149/2017
|
ANTONIO FLABER MORAIS CAVALCANTE
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 337 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | 199 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 147/2017
|
JORDI DA SILVA BATALHA
|
R$ 2,600.00
|
| 2017 | 335 | 24-10-2017 | 24-10-2017 | 197 |
R$ 740.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME
|
R$ 740.00
|
| 2017 | 334 | 30-10-2017 | 30-10-2017 | 92 |
R$ 4,320.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE FLUVIAL PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRECHO TEFÉ/MANAUS/TEFÉ. CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2017.
|
AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
|
R$ 4,320.00
|
| 2017 | 333 | 24-10-2017 | 24-10-2017 | 113 |
R$ 401.98
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 401.98
|
| 2017 | 331 | 06-10-2017 | 06-10-2017 | 38 |
R$ 3,662.34
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
|
A H C QUEIROZ ME
|
R$ 3,662.34
|
| 2017 | 330 | 23-10-2017 | 23-10-2017 | 6 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTRROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNCIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2014.
|
DPA CONTABILIDADE - ME.
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 329 | 23-10-2017 | 23-10-2017 | 49 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. CARTA CONTRATO Nº 001/2017 - CMT.
|
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
|
R$ 6,000.00
|
| 2017 | 328 | 23-10-2017 | 23-10-2017 | 5 |
R$ 998.77
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO ( INSTALAÇÃO, ADEQUAÇÃO E TRREINAMENTO) PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
|
R$ 998.77
|
| 2017 | 327 | 23-10-2017 | 23-10-2017 | 7 |
R$ 4,999.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2016.
|
BESSA E SANTOS LTDA - ME
|
R$ 4,999.00
|
| 2017 | 326 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 4 |
R$ 6,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.
|
DILSON MARCOS KOVASLKI - ME
|
R$ 6,600.00
|
| 2017 | 325 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 8 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2015.
|
ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
|
R$ 6,000.00
|
| 2017 | 324 | 24-10-2017 | 24-10-2017 | 157 |
R$ 176.51
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2017.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
|
R$ 176.51
|
| 2017 | 323 | 26-10-2017 | 26-10-2017 | 50 |
R$ 4,829.50
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E CARGA DE GÁS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - CPL.
|
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
|
R$ 4,829.50
|
| 2017 | 322 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | 196 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 144/2017
|
RAIMUNDO DE FREITAS DA SILVA
|
R$ 2,600.00
|
| 2017 | 321 | 29-09-2017 | 29-09-2017 | 195 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
WALDIR DE SOUZA RAMOS
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 320 | 29-09-2017 | 29-09-2017 | 194 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PILOTAGEM DE LANCHA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 319 | 26-09-2017 | 26-09-2017 | 193 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
NOBERTO VALE FILHO
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 318 | 29-09-2017 | 29-09-2017 | 192 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
D B CORREA LIMA - ME
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 317 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 191 |
R$ 3,750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS POLTRONAS, CURTINAS E FORRO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
JUCIANE F. PENHA ME
|
R$ 3,750.00
|
| 2017 | 316 | 22-09-2017 | 22-09-2017 | 190 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VAN PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
DENIO IVAURIO GADELHA DE FREITAS
|
R$ 1,100.00
|
| 2017 | 315 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 189 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 143/2017.
|
LEONILDO SILVA
|
R$ 2,600.00
|
| 2017 | 314 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 188 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 141/2017.
|
MIRNA RODRIGUES DE SOUSA RIBEIRO LIMA
|
R$ 2,600.00
|
| 2017 | 313 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 187 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 142/2017.
|
ODORMANDO DUARTE DE VASCONCELOS
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 312 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 186 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 139/2017.
|
SILVANO BARBOSA DE AZEVEDO
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 311 | 15-09-2017 | 15-09-2017 | 185 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 140/2017.
|
JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 310 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 183 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 137/2017.
|
SIMONE DOS SANTOS MAGALHÃES
|
R$ 2,600.00
|
| 2017 | 309 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 182 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 132/2017.
|
RONNIE VON QUEIROZ DA SILVA
|
R$ 2,600.00
|
| 2017 | 308 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 181 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 135/2017.
|
ANTONIO CARLOS OLERIANO
|
R$ 2,600.00
|
| 2017 | 307 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 180 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 134/2017.
|
FRANCISCO CARIOCA PINTO
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 306 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 179 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 136/2017.
|
DARCY DOS REIS MARTINS
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 305 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 178 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 133/2017.
|
ZORAIMA LOPES DE PINHO
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 304 | 04-09-2017 | 04-09-2017 | 177 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 131/2017.
|
JOSE OLAVO DIAS CONRADO
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 303 | 29-09-2017 | 29-09-2017 | 92 |
R$ 5,280.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE FLUVIAL PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRECHO TEFÉ/MANAUS/TEFÉ. CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2017.
|
AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
|
R$ 5,280.00
|
| 2017 | 302 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | 5 |
R$ 998.77
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO ( INSTALAÇÃO, ADEQUAÇÃO E TRREINAMENTO) PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
|
R$ 998.77
|
| 2017 | 301 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | 113 |
R$ 617.27
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02/2017.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 617.27
|
| 2017 | 300 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | 50 |
R$ 5,273.40
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E CARGA DE GÁS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - CPL.
|
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
|
R$ 5,273.40
|
| 2017 | 299 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | 6 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTRROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNCIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2014.
|
DPA CONTABILIDADE - ME.
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 298 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | 7 |
R$ 4,999.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2016.
|
BESSA E SANTOS LTDA - ME
|
R$ 4,999.00
|
| 2017 | 297 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | 157 |
R$ 462.59
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2017.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
|
R$ 462.59
|
| 2017 | 296 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | 5 |
R$ 2,996.31
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO ( INSTALAÇÃO, ADEQUAÇÃO E TRREINAMENTO) PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
|
R$ 2,996.31
|
| 2017 | 295 | 27-09-2017 | 27-09-2017 | 47 |
R$ 3,003.92
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CPL.
|
SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
|
R$ 3,003.92
|
| 2017 | 294 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 165 |
R$ 1,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 124/2017.
|
VALDENEI DA SILVA SANTOS
|
R$ 1,600.00
|
| 2017 | 293 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 4 |
R$ 6,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.
|
DILSON MARCOS KOVASLKI - ME
|
R$ 6,600.00
|
| 2017 | 292 | 20-09-2017 | 20-09-2017 | 8 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2015.
|
ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
|
R$ 6,000.00
|
| 2017 | 291 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 98 |
R$ 1,002.92
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 1,002.92
|
| 2017 | 290 | 31-08-2017 | 31-08-2017 | 98 |
R$ 486.01
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 486.01
|
| 2017 | 289 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 47 |
R$ 2,968.93
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CPL.
|
SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
|
R$ 2,968.93
|
| 2017 | 288 | 31-08-2017 | 31-08-2017 | 119 |
R$ 42.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 42.00
|
| 2017 | 287 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 119 |
R$ 30.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 30.00
|
| 2017 | 286 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 98 |
R$ 485.27
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 485.27
|
| 2017 | 285 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 176 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PILOTO DE LANCHA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 284 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 175 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
DENIO IVAURIO GADELHA DE FREITAS
|
R$ 1,100.00
|
| 2017 | 283 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 174 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
NOBERTO VALE FILHO
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 282 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 173 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
WALDIR DE SOUZA RAMOS
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 281 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 172 |
R$ 669.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 03 (TRÊS) NOTEBOOKS E 02 (DOIS) COMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
WP MENDONÇA INFORMATICA ME
|
R$ 669.00
|
| 2017 | 280 | 18-08-2017 | 18-08-2017 | 171 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 130/2017.
|
ORCIMAR SOUZA ANDRADE
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 279 | 18-08-2017 | 18-08-2017 | 170 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 129/2017.
|
ADJANE CLARINDO GOMES
|
R$ 2,600.00
|
| 2017 | 278 | 18-08-2017 | 18-08-2017 | 169 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 128/2017.
|
JOÃO DE SOUZA MIRANDA JUNIOR
|
R$ 2,600.00
|
| 2017 | 277 | 18-08-2017 | 18-08-2017 | 168 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 127/2017.
|
LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 276 | 18-08-2017 | 18-08-2017 | 167 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 126/2017.
|
JORDI DA SILVA BATALHA
|
R$ 2,600.00
|
| 2017 | 275 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 166 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 125/2017.
|
RICHILIEU SILVA PIRES
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 274 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 164 |
R$ 5,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 123/2017.
|
JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
R$ 5,200.00
|
| 2017 | 272 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 162 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 122/2017.
|
ANTONIO FLABER MORAIS CAVALCANTE
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 271 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 161 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 120/2017.
|
DANIEL BARBOSA DA SILVA
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 270 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 160 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 121/2017.
|
JORGINEY TORRES BESSA
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 269 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 159 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 119/2017.
|
EMILSON PALHETA VASQUES
|
R$ 2,600.00
|
| 2017 | 268 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 158 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 118/2017.
|
JUVENAL CORREA LOPES FILHO
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 267 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 157 |
R$ 246.58
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2017.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
|
R$ 246.58
|
| 2017 | 266 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 3 |
R$ 199.32
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
|
R$ 199.32
|
| 2017 | 265 | 09-08-2017 | 09-08-2017 | 156 |
R$ 142,148.01
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
R$ 142,148.01
|
| 2017 | 264 | 09-08-2017 | 09-08-2017 | 11 |
R$ 351.99
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
R$ 351.99
|
| 2017 | 263 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 13 |
R$ 57,822.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 57,822.00
|
| 2017 | 262 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 12 |
R$ 3,701.28
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
|
R$ 3,701.28
|
| 2017 | 261 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 14 |
R$ 1,273.31
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
|
R$ 1,273.31
|
| 2017 | 260 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 8 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2015.
|
ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
|
R$ 6,000.00
|
| 2017 | 259 | 21-08-2017 | 21-08-2017 | 4 |
R$ 6,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.
|
DILSON MARCOS KOVASLKI - ME
|
R$ 6,600.00
|
| 2017 | 258 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 40 |
R$ 4,518.12
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CPL.
|
E. S. DA SILVA
|
R$ 4,518.12
|
| 2017 | 257 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 52 |
R$ 2,300.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA CORRETIVA E PREVENTIVA DE CONDICIONADORES DE AR, REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E PINTURA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNCIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2047, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017.
|
AP DIAS REFRIGERAÇÃO ME
|
R$ 2,300.00
|
| 2017 | 255 | 31-08-2017 | 31-08-2017 | 6 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTRROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNCIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2014.
|
DPA CONTABILIDADE - ME.
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 253 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 49 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. CARTA CONTRATO Nº 001/2017 - CMT.
|
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
|
R$ 6,000.00
|
| 2017 | 252 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 50 |
R$ 5,076.30
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E CARGA DE GÁS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - CPL.
|
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
|
R$ 5,076.30
|
| 2017 | 251 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 7 |
R$ 4,999.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2016.
|
BESSA E SANTOS LTDA - ME
|
R$ 4,999.00
|
| 2017 | 250 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 113 |
R$ 394.12
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 394.12
|
| 2017 | 249 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 92 |
R$ 4,800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE FLUVIAL PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRECHO TEFÉ/MANAUS/TEFÉ. CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2017.
|
AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
|
R$ 4,800.00
|
| 2017 | 247 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 155 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
WALDIR DE SOUZA RAMOS
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 246 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | 154 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PILOTAGEM DE LANCHA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 245 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | 153 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
NOBERTO VALE FILHO
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 244 | 20-07-2017 | 20-07-2017 | 152 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
DENIO IVAURIO GADELHA DE FREITAS
|
R$ 1,100.00
|
| 2017 | 243 | 24-07-2017 | 24-07-2017 | 151 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
RAIMUNDO ENÉIAS DE ALMEIDA
|
R$ 350.00
|
| 2017 | 242 | 17-07-2017 | 17-07-2017 | 150 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 115/2017.
|
MIRNA RODRIGUES DE SOUSA RIBEIRO LIMA
|
R$ 2,600.00
|
| 2017 | 241 | 17-07-2017 | 17-07-2017 | 149 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 117/2017.
|
ROBERTO DE CASTRO ERNADES
|
R$ 2,600.00
|
| 2017 | 240 | 17-07-2017 | 17-07-2017 | 148 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 113/2017.
|
SILVANO BARBOSA DE AZEVEDO
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 239 | 17-07-2017 | 17-07-2017 | 147 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 114/2017.
|
JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 238 | 17-07-2017 | 17-07-2017 | 146 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 116/2017.
|
JOSE OLAVO DIAS CONRADO
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 237 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 145 |
R$ 5,320.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
M. MOREIRA DE SOUZA
|
R$ 5,320.00
|
| 2017 | 236 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 144 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 111/2017.
|
ANTONIO CARLOS OLERIANO
|
R$ 2,600.00
|
| 2017 | 235 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 143 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AMPARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 107/2017.
|
LEONILDO SILVA
|
R$ 2,600.00
|
| 2017 | 234 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 142 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 105/2017.
|
ADJANE CLARINDO GOMES
|
R$ 2,600.00
|
| 2017 | 233 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 141 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 109/2017.
|
RONNIE VON QUEIROZ DA SILVA
|
R$ 2,600.00
|
| 2017 | 232 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 140 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 105/2017.
|
JOSE OLAVO DIAS CONRADO
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 231 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 139 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 108/2017.
|
ZORAIMA LOPES DE PINHO
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 230 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 138 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 110/2017.
|
FRANCISCO CARIOCA PINTO
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 229 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 137 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 112/2017.
|
DARCY DOS REIS MARTINS
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 228 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 136 |
R$ 807.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEMDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME
|
R$ 807.00
|
| 2017 | 227 | 04-07-2017 | 04-07-2017 | 135 |
R$ 5,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº104/2017.
|
JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
R$ 5,200.00
|
| 2017 | 226 | 09-07-2017 | 09-07-2017 | 11 |
R$ 142,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
R$ 142,500.00
|
| 2017 | 225 | 09-07-2017 | 09-07-2017 | 14 |
R$ 1,273.31
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
|
R$ 1,273.31
|
| 2017 | 224 | 10-07-2017 | 10-07-2017 | 12 |
R$ 3,701.28
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
|
R$ 3,701.28
|
| 2017 | 223 | 09-07-2017 | 09-07-2017 | 13 |
R$ 59,688.67
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 59,688.67
|
| 2017 | 222 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | 7 |
R$ 4,999.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2016.
|
BESSA E SANTOS LTDA - ME
|
R$ 4,999.00
|
| 2017 | 221 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | 3 |
R$ 263.59
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
|
R$ 263.59
|
| 2017 | 220 | 28-07-2017 | 28-07-2017 | 113 |
R$ 351.09
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 351.09
|
| 2017 | 219 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 49 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. CARTA CONTRATO Nº 001/2017 - CMT.
|
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
|
R$ 6,000.00
|
| 2017 | 218 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 47 |
R$ 3,227.04
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CPL.
|
SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
|
R$ 3,227.04
|
| 2017 | 217 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 6 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTRROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNCIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2014.
|
DPA CONTABILIDADE - ME.
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 216 | 20-07-2017 | 20-07-2017 | 4 |
R$ 6,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.
|
DILSON MARCOS KOVASLKI - ME
|
R$ 6,600.00
|
| 2017 | 215 | 20-07-2017 | 20-07-2017 | 8 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2015.
|
ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
|
R$ 6,000.00
|
| 2017 | 214 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 134 |
R$ 732.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
|
ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME
|
R$ 732.00
|
| 2017 | 213 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 50 |
R$ 5,777.90
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E CARGA DE GÁS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - CPL.
|
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
|
R$ 5,777.90
|
| 2017 | 212 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 38 |
R$ 4,574.71
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
|
A H C QUEIROZ ME
|
R$ 4,574.71
|
| 2017 | 211 | 30-07-2017 | 30-07-2017 | 92 |
R$ 6,720.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE FLUVIAL PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRECHO TEFÉ/MANAUS/TEFÉ. CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2017.
|
AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
|
R$ 6,720.00
|
| 2017 | 209 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 119 |
R$ 64.50
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
R$ 64.50
|
| 2017 | 208 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 41 |
R$ 341.90
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CPL.
|
WP MENDONÇA INFORMATICA ME
|
R$ 341.90
|
| 2017 | 207 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 133 |
R$ 420.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIRVA, FORMATAÇÃO, INSTALÇÃO DE SISTEMA E CONFIGURAÇÃO EM 03 (TRÊS) NOTBOOKS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
WP MENDONÇA INFORMATICA ME
|
R$ 420.00
|
| 2017 | 206 | 02-06-2017 | 02-06-2017 | 126 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 097/2017.
|
ANTONIO FLABER MORAIS CAVALCANTE
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 205 | 16-06-2017 | 16-06-2017 | 132 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 098/2017.
|
ORCIMAR SOUZA ANDRADE
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 204 | 16-06-2017 | 16-06-2017 | 131 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 099/2017.
|
RICHILIEU SILVA PIRES
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 203 | 16-06-2017 | 16-06-2017 | 130 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 101/2017.
|
LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 202 | 02-06-2017 | 02-06-2017 | 125 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 094/2017.
|
EMILSON PALHETA VASQUES
|
R$ 5,000.00
|
| 2017 | 201 | 16-06-2017 | 16-06-2017 | 129 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 102/2017.
|
JOÃO DE SOUZA MIRANDA JUNIOR
|
R$ 5,000.00
|
| 2017 | 200 | 16-06-2017 | 16-06-2017 | 128 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 100/2017.
|
JORDI DA SILVA BATALHA
|
R$ 5,000.00
|
| 2017 | 199 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 127 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 103/2017.
|
RAPHAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS
|
R$ 2,600.00
|
| 2017 | 198 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 124 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
EVANILDO COELHO BARROSO
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 197 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 123 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOIS DE MOTORISTA DE UM VEICULO TIPO VAN PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
DENIO IVAURIO GADELHA DE FREITAS
|
R$ 1,100.00
|
| 2017 | 196 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 122 |
R$ 625.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
DONAIA M. DA SILVA ANDRADE
|
R$ 625.00
|
| 2017 | 195 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 121 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
NOBERTO VALE FILHO
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 194 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 120 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PILOTAGEM DE LANCHA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 193 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 118 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE UM VEICULO TIPO VAN PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
FRANCISCO LEANDRO CARVALHO BRANDÃO
|
R$ 600.00
|
| 2017 | 192 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 117 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
WALDIR DE SOUZA RAMOS
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 191 | 02-06-2017 | 02-06-2017 | 116 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 093/2017.
|
JUVENAL CORREA LOPES FILHO
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 190 | 02-06-2017 | 02-06-2017 | 115 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 095/2017.
|
DANIEL BARBOSA DA SILVA
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 189 | 02-06-2017 | 02-06-2017 | 114 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 096/2017.
|
JORGENEY TORRES BESSA
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 188 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 113 |
R$ 66.07
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 66.07
|
| 2017 | 187 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 2 |
R$ 380.69
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 380.69
|
| 2017 | 186 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 42 |
R$ 368.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CPL.
|
WP MENDONÇA INFORMATICA ME
|
R$ 368.00
|
| 2017 | 184 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 92 |
R$ 5,280.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE FLUVIAL PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRECHO TEFÉ/MANAUS/TEFÉ. CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2017.
|
AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
|
R$ 5,280.00
|
| 2017 | 183 | 08-06-2017 | 08-06-2017 | 13 |
R$ 57,822.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 57,822.00
|
| 2017 | 182 | 08-06-2017 | 08-06-2017 | 14 |
R$ 1,273.31
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
|
R$ 1,273.31
|
| 2017 | 181 | 08-06-2017 | 08-06-2017 | 11 |
R$ 142,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
R$ 142,500.00
|
| 2017 | 180 | 08-06-2017 | 08-06-2017 | 12 |
R$ 3,701.28
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
|
R$ 3,701.28
|
| 2017 | 179 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 50 |
R$ 5,887.60
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E CARGA DE GÁS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - CPL.
|
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
|
R$ 5,887.60
|
| 2017 | 178 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 48 |
R$ 2,247.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS ( PRETO E BRANCA ) E ENCADERNAÇÕES ( 70,150 E 200 FOLHAS) PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 - CPL.
|
FRANCISCO OIDES DE ARAUJO
|
R$ 2,247.00
|
| 2017 | 177 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 7 |
R$ 4,999.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2016.
|
BESSA E SANTOS LTDA - ME
|
R$ 4,999.00
|
| 2017 | 176 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 49 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. CARTA CONTRATO Nº 001/2017 - CMT.
|
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
|
R$ 6,000.00
|
| 2017 | 175 | 26-06-2017 | 26-06-2017 | 38 |
R$ 5,502.71
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
|
A H C QUEIROZ ME
|
R$ 5,502.71
|
| 2017 | 174 | 20-06-2017 | 20-06-2017 | 4 |
R$ 6,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.
|
DILSON MARCOS KOVASLKI - ME
|
R$ 6,600.00
|
| 2017 | 173 | 20-06-2017 | 20-06-2017 | 8 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2015.
|
ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
|
R$ 6,000.00
|
| 2017 | 172 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 3 |
R$ 1,118.10
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
|
R$ 1,118.10
|
| 2017 | 171 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 6 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTRROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNCIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2014.
|
DPA CONTABILIDADE - ME.
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 170 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 47 |
R$ 2,508.83
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CPL.
|
SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
|
R$ 2,508.83
|
| 2017 | 169 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | 11 |
R$ 142,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
R$ 142,500.00
|
| 2017 | 168 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | 12 |
R$ 3,701.28
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
|
R$ 3,701.28
|
| 2017 | 167 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | 98 |
R$ 79.55
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01/2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 79.55
|
| 2017 | 166 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | 1 |
R$ 505.12
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 505.12
|
| 2017 | 165 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 112 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
WALDIR DE SOUZA RAMOS
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 164 | 29-05-2017 | 29-05-2017 | 111 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
EVANILDO COELHO BARROSO
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 163 | 29-05-2017 | 29-05-2017 | 110 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VAN PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
DENIO IVAURIO GADELHA DE FREITAS
|
R$ 1,100.00
|
| 2017 | 162 | 29-05-2017 | 29-05-2017 | 109 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
NOBERTO VALE FILHO
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 161 | 29-05-2017 | 29-05-2017 | 108 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PILOTAGEM DE LANCHA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 160 | 26-05-2017 | 26-05-2017 | 107 |
R$ 6,647.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
A.PAZ BARBOZA E CIA LTDA
|
R$ 6,647.00
|
| 2017 | 159 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 106 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 092/2017.
|
JOSE OLAVO DIAS CONRADO
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 158 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 105 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 091/2017.
|
JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 157 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 104 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 090/2017.
|
SILVANO BARBOSA DE AZEVEDO
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 156 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | 102 |
R$ 330.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
DONAIA M. DA SILVA ANDRADE
|
R$ 330.00
|
| 2017 | 155 | 11-05-2017 | 11-05-2017 | 101 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 086/2017.
|
ADJANE CLARINDO GOMES
|
R$ 2,600.00
|
| 2017 | 154 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 100 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 088/2017.
|
RAIMUNDO DE FREITAS DA SILVA
|
R$ 2,600.00
|
| 2017 | 153 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | 99 |
R$ 5,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 087/2017.
|
JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
R$ 5,200.00
|
| 2017 | 152 | 03-05-2017 | 03-05-2017 | 97 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 085/2017.
|
DARCY DOS REIS MARTINS
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 151 | 03-05-2017 | 03-05-2017 | 96 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 084/2017.
|
FRANCISCO CARIOCA PINTO
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 150 | 03-05-2017 | 03-05-2017 | 95 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 083/2017.
|
ZORAIMA LOPES DE PINHO
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 149 | 03-05-2017 | 03-05-2017 | 94 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 082/2017.
|
ODORMANDO DUARTE DE VASCONCELOS
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 148 | 26-05-2017 | 26-05-2017 | 93 |
R$ 722.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME
|
R$ 722.00
|
| 2017 | 147 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | 14 |
R$ 1,273.31
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
|
R$ 1,273.31
|
| 2017 | 146 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | 13 |
R$ 57,822.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 57,822.00
|
| 2017 | 145 | 26-05-2017 | 26-05-2017 | 47 |
R$ 1,581.54
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CPL.
|
SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
|
R$ 1,581.54
|
| 2017 | 144 | 29-05-2017 | 29-05-2017 | 50 |
R$ 5,889.75
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E CARGA DE GÁS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - CPL.
|
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
|
R$ 5,889.75
|
| 2017 | 143 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | 49 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. CARTA CONTRATO Nº 001/2017 - CMT.
|
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
|
R$ 6,000.00
|
| 2017 | 142 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | 52 |
R$ 5,765.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA CORRETIVA E PREVENTIVA DE CONDICIONADORES DE AR, REPAROS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA E PINTURA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNCIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2047, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017.
|
AP DIAS REFRIGERAÇÃO ME
|
R$ 5,765.00
|
| 2017 | 141 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | 39 |
R$ 1,688.50
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CPL.
|
E DA S. CHAVES ME
|
R$ 1,688.50
|
| 2017 | 140 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | 8 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2015.
|
ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
|
R$ 6,000.00
|
| 2017 | 139 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | 4 |
R$ 6,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.
|
DILSON MARCOS KOVASLKI - ME
|
R$ 6,600.00
|
| 2017 | 138 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | 92 |
R$ 4,320.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE FLUVIAL PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRECHO TEFÉ/MANAUS/TEFÉ. CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2017.
|
AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
|
R$ 4,320.00
|
| 2017 | 137 | 26-05-2017 | 26-05-2017 | 3 |
R$ 382.71
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
|
R$ 382.71
|
| 2017 | 136 | 26-05-2017 | 26-05-2017 | 6 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTRROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNCIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2014.
|
DPA CONTABILIDADE - ME.
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 135 | 26-05-2017 | 26-05-2017 | 2 |
R$ 322.93
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 322.93
|
| 2017 | 134 | 26-05-2017 | 26-05-2017 | 5 |
R$ 998.77
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO ( INSTALAÇÃO, ADEQUAÇÃO E TRREINAMENTO) PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
|
R$ 998.77
|
| 2017 | 133 | 26-05-2017 | 26-05-2017 | 7 |
R$ 4,999.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2016.
|
BESSA E SANTOS LTDA - ME
|
R$ 4,999.00
|
| 2017 | 132 | 26-05-2017 | 26-05-2017 | 40 |
R$ 2,900.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CPL.
|
E. S. DA SILVA
|
R$ 2,900.00
|
| 2017 | 131 | 25-04-2017 | 25-04-2017 | 1 |
R$ 11.50
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 11.50
|
| 2017 | 130 | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 1 |
R$ 587.32
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 587.32
|
| 2017 | 129 | 03-04-2017 | 03-04-2017 | 1 |
R$ 11.20
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 11.20
|
| 2017 | 128 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 13 |
R$ 29,290.04
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 54,522.00
|
| 2017 | 127 | 10-04-2017 | 10-04-2017 | 13 |
R$ 28,681.29
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 57,971.33
|
| 2017 | 126 | 09-04-2017 | 09-04-2017 | 12 |
R$ 3,701.28
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
|
R$ 3,701.28
|
| 2017 | 125 | 29-04-2017 | 29-04-2017 | 92 |
R$ 4,320.00
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE FLUVIAL PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRECHO TEFÉ/MANAUS/TEFÉ. CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2017.
|
AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
|
R$ 4,320.00
|
| 2017 | 124 | 14-04-2017 | 14-04-2017 | 91 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS EM MANAUS, CUSTEANDO DESPESA COM TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO. CONF PORT Nº079/2017.
|
RICHILIEU SILVA PIRES
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 123 | 14-04-2017 | 14-04-2017 | 90 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS EM MANAUS, CUSTEANDO DESPESA COM TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO. CONF PORT Nº078/2017.
|
ORCIMAR SOUZA ANDRADE
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 122 | 14-04-2017 | 14-04-2017 | 89 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS EM MANAUS, CUSTEANDO DESPESA COM TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO. CONF PORT Nº081/2017.
|
JOÃO DE SOUZA MIRANDA JUNIOR
|
R$ 2,600.00
|
| 2017 | 121 | 14-04-2017 | 14-04-2017 | 88 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS EM MANAUS, CUSTEANDO DESPESA COM TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO. CONF PORT Nº080/2017.
|
LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 120 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 87 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
EVANILDO COELHO BARROSO
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 119 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 86 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS PRESTADO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
DENIO IVAURIO GADELHA DE FREITAS
|
R$ 1,100.00
|
| 2017 | 118 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | 85 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS EM MANAUS, CUSTEANDO DESPESA COM TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO. CONF PORT Nº074/2017.
|
EMILSON PALHETA VASQUES
|
R$ 2,600.00
|
| 2017 | 117 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | 84 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS EM MANAUS, CUSTEANDO DESPESA COM TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO. CONF PORT Nº077/2017.
|
ANTONIO FLABER MORAIS CAVALCANTE
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 116 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | 83 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS EM MANAUS, CUSTEANDO DESPESA COM TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO. CONF PORT Nº076/2017.
|
JORGENEY TORRES BESSA
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 115 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | 82 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS EM MANAUS, CUSTEANDO DESPESA COM TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO. CONF PORT Nº75/2017.
|
DANIEL BARBOSA DA SILVA
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 114 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | 81 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS EM MANAUS, CUSTEANDO DESPESA COM TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO. CONF PORT Nº073/2017.
|
JUVENAL CORREA LOPES FILHO
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 113 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 80 |
R$ 3,334.00
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE BUFFET E ORNAMENTAÇÃO DA SESSÕES SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER.
|
ALBERTONE ALVES DA COSTA
|
R$ 3,334.00
|
| 2017 | 112 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 79 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA.
|
WALDIR DE SOUZA RAMOS
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 111 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 78 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PILOTAGEM DE LANCHA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 110 | 24-04-2017 | 24-04-2017 | 77 |
R$ 300.00
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON NO PERIODO 27/03 A 30/03 DE 2017, PARA O TRIBUNAL R. ELEITORAL.
|
MICHAEL ALCIDES REGIS BATALHA
|
R$ 300.00
|
| 2017 | 109 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 76 |
R$ 450.00
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REVISÃO ORTOGRAFICA GRAMATICAL DA LEI MUNICIPAL E DE REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DE TEFÉ.
|
MARIA RANDIA BATISTA DA SILVA
|
R$ 450.00
|
| 2017 | 108 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 75 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA PARA CÂMARA.
|
NOBERTO VALE FILHO
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 107 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 42 |
R$ 5,598.00
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CPL.
|
WP MENDONÇA INFORMATICA ME
|
R$ 5,598.00
|
| 2017 | 106 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 41 |
R$ 1,397.00
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CPL.
|
WP MENDONÇA INFORMATICA ME
|
R$ 1,397.80
|
| 2017 | 105 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 70 |
R$ 715.00
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA 03 (TRES) NOTBOOKS, MANUTENCAO EM 01 TECLADO E 02 H EXTERNOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.
|
WP MENDONÇA INFORMATICA ME
|
R$ 715.00
|
| 2017 | 104 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 58 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO E TROCA DE PE;A NO MOTOR DA LANCHA PARA ESTA CAMARA MUNICIPA DE TEFE.
|
ALEXANDRE RESNER ANCHIETA
|
R$ 1,500.00
|
| 2017 | 103 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 2 |
R$ 313.67
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 313.67
|
| 2017 | 102 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 3 |
R$ 661.16
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
|
R$ 661.16
|
| 2017 | 101 | 24-04-2017 | 24-04-2017 | 38 |
R$ 3,293.96
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
|
A H C QUEIROZ ME
|
R$ 3,293.96
|
| 2017 | 100 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 8 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2015.
|
ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
|
R$ 6,000.00
|
| 2017 | 99 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 4 |
R$ 6,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.
|
DILSON MARCOS KOVASLKI - ME
|
R$ 6,600.00
|
| 2017 | 98 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 49 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. CARTA CONTRATO Nº 001/2017 - CMT.
|
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
|
R$ 6,000.00
|
| 2017 | 97 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 5 |
R$ 998.77
|
CC
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
|
R$ 998.77
|
| 2017 | 96 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 50 |
R$ 5,359.00
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E CARGA DE GÁS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - CPL.
|
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
|
R$ 5,359.00
|
| 2017 | 95 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 7 |
R$ 4,999.00
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2016.
|
BESSA E SANTOS LTDA - ME
|
R$ 4,999.00
|
| 2017 | 94 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 47 |
R$ 822.19
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CPL.
|
SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
|
R$ 822.19
|
| 2017 | 93 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 6 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTRROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNCIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2014.
|
DPA CONTABILIDADE - ME.
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 92 | 09-04-2017 | 09-04-2017 | 14 |
R$ 1,273.31
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
|
R$ 1,273.31
|
| 2017 | 91 | 09-04-2017 | 09-04-2017 | 11 |
R$ 144,031.88
|
VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
R$ 144,031.88
|
| 2017 | 90 | 20-03-2017 | 20-03-2017 | 13 |
R$ 57,659.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 57,659.00
|
| 2017 | 89 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 1 |
R$ 636.15
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 636.15
|
| 2017 | 88 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 74 |
R$ 5,760.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRECHO TEFE/ MANAUS/ TEFE.
|
AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
|
R$ 5,760.00
|
| 2017 | 87 | 28-03-2017 | 28-03-2017 | 73 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PILOTAGEM DE LANCHA PARA ESTA CAMARA MUNCIIPAL DE TEFE.
|
JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 86 | 27-03-2017 | 27-03-2017 | 72 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.
|
EVANILDO COELHO BARROSO
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 85 | 27-03-2017 | 27-03-2017 | 71 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.
|
NOBERTO VALE FILHO
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 84 | 27-03-2017 | 27-03-2017 | 69 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE MICROONIBUS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.
|
DENIO IVAURIO GADELHA DE FREITAS
|
R$ 1,100.00
|
| 2017 | 83 | 27-03-2017 | 27-03-2017 | 68 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.
|
ANTONIO DA SILVA COSTA
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 82 | 17-03-2017 | 17-03-2017 | 67 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 070/2017.
|
ADJANE CLARINDO GOMES
|
R$ 2,600.00
|
| 2017 | 81 | 17-03-2017 | 17-03-2017 | 66 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 069/2017.
|
LEONILDO SILVA
|
R$ 2,600.00
|
| 2017 | 80 | 17-03-2017 | 17-03-2017 | 65 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 068/2017.
|
MIRNA RODRIGUES DE SOUSA RIBEIRO LIMA
|
R$ 2,600.00
|
| 2017 | 79 | 17-03-2017 | 17-03-2017 | 64 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 065/2017.
|
JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 78 | 17-03-2017 | 17-03-2017 | 63 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 064/2017.
|
SILVANO BARBOSA DE AZEVEDO
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 77 | 17-03-2017 | 17-03-2017 | 62 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 066/2017.
|
ODORMANDO DUARTE DE VASCONCELOS
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 76 | 28-03-2017 | 28-03-2017 | 61 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 10/5 (DEZ E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 063/2017.
|
VALDENEI DA SILVA SANTOS
|
R$ 5,000.00
|
| 2017 | 75 | 10-03-2017 | 10-03-2017 | 60 |
R$ 5,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 062/2017.
|
JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
R$ 5,200.00
|
| 2017 | 74 | 13-03-2017 | 13-03-2017 | 59 |
R$ 4,900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCOES DE 01 ARMARIO DE COZINHA, 1 BALCAO DE COZINHA, 02 ARMARIOS P/ GABINETE E 1 ARMARIO PARA PIA, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.
|
GERDEANE DE CASTRO MARTINS
|
R$ 4,900.00
|
| 2017 | 73 | 03-03-2017 | 03-03-2017 | 57 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 067/2017.
|
ANTONIO CARLOS OLERIANO
|
R$ 2,600.00
|
| 2017 | 72 | 03-03-2017 | 03-03-2017 | 56 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 058/2017.
|
ZORAIMA LOPES DE PINHO
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 71 | 03-03-2017 | 03-03-2017 | 55 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 059/2017.
|
JOSE OLAVO DIAS CONRADO
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 70 | 03-03-2017 | 03-03-2017 | 54 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 060/2017.
|
FRANCISCO CARIOCA PINTO
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 69 | 03-03-2017 | 03-03-2017 | 53 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIARIAS PATA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA N 061/2017.
|
DARCY DOS REIS MARTINS
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 67 | 10-03-2017 | 10-03-2017 | 11 |
R$ 142,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
R$ 142,500.00
|
| 2017 | 66 | 09-03-2017 | 09-03-2017 | 14 |
R$ 1,273.31
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
|
R$ 1,273.31
|
| 2017 | 65 | 10-03-2017 | 10-03-2017 | 12 |
R$ 3,624.56
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
|
R$ 3,624.56
|
| 2017 | 64 | 27-03-2017 | 27-03-2017 | 39 |
R$ 1,752.98
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CPL.
|
E DA S. CHAVES ME
|
R$ 1,752.98
|
| 2017 | 63 | 24-03-2017 | 24-03-2017 | 4 |
R$ 6,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.
|
DILSON MARCOS KOVASLKI - ME
|
R$ 6,600.00
|
| 2017 | 62 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 6 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTRROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNCIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2014.
|
DPA CONTABILIDADE - ME.
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 61 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 5 |
R$ 998.77
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO ( INSTALAÇÃO, ADEQUAÇÃO E TRREINAMENTO) PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
|
R$ 998.77
|
| 2017 | 60 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 40 |
R$ 3,217.93
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CPL.
|
E. S. DA SILVA
|
R$ 3,217.93
|
| 2017 | 59 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 3 |
R$ 301.14
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
|
R$ 301.14
|
| 2017 | 58 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 2 |
R$ 419.95
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 419.95
|
| 2017 | 57 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 38 |
R$ 5,015.96
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
|
A H C QUEIROZ ME
|
R$ 5,015.96
|
| 2017 | 56 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 50 |
R$ 5,129.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E CARGA DE GÁS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - CPL.
|
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
|
R$ 5,129.00
|
| 2017 | 55 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 7 |
R$ 4,999.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2016.
|
BESSA E SANTOS LTDA - ME
|
R$ 4,999.00
|
| 2017 | 54 | 29-03-2017 | 29-03-2017 | 49 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. CARTA CONTRATO Nº 001/2017 - CMT.
|
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
|
R$ 6,000.00
|
| 2017 | 53 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 47 |
R$ 2,189.29
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CPL.
|
SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
|
R$ 2,189.29
|
| 2017 | 52 | 24-03-2017 | 24-03-2017 | 8 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2015.
|
ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
|
R$ 6,000.00
|
| 2017 | 51 | 28-02-2017 | 28-02-2017 | 1 |
R$ 2.80
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 2.80
|
| 2017 | 50 | 28-02-2017 | 28-02-2017 | 51 |
R$ 3,840.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS NO TRECHO TEFÉ/ MANAUS/ TEFÉ.
|
AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
|
R$ 3,840.00
|
| 2017 | 49 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 46 |
R$ 5,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 057/2017.
|
JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
R$ 5,200.00
|
| 2017 | 48 | 17-02-2017 | 17-02-2017 | 45 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 056/2017.
|
RICHILIEU SILVA PIRES
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 47 | 17-02-2017 | 17-02-2017 | 44 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 054/2017.
|
ANTONIO FLABER MORAIS CAVALCANTE
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 46 | 17-02-2017 | 17-02-2017 | 43 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 055/2017.
|
ORCIMAR SOUZA ANDRADE
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 45 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 37 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE MICRO ONIBUS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
DENIO IVAURIO GADELHA DE FREITAS
|
R$ 1,100.00
|
| 2017 | 44 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 36 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PILOTAGEM DE LANCHA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 43 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 35 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHE PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
NOBERTO VALE FILHO
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 42 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 34 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
EVANILDO COELHO BARROSO
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 41 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 33 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
ANTONIO DA SILVA COSTA
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 40 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 32 |
R$ 821.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
A.PAZ BARBOZA E CIA LTDA
|
R$ 821.00
|
| 2017 | 39 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 31 |
R$ 3,348.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, COMBUSTIVEIS E CARGA DE GÁS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
|
R$ 3,348.00
|
| 2017 | 38 | 10-02-2017 | 10-02-2017 | 30 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FOSSA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
JONES PAIVA DA COSTA
|
R$ 750.00
|
| 2017 | 37 | 03-02-2017 | 03-02-2017 | 29 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 053/2017.
|
LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 36 | 03-02-2017 | 03-02-2017 | 28 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 050/2017.
|
JUVENAL CORREA LOPES FILHO
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 35 | 03-02-2017 | 03-02-2017 | 27 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 052/2017.
|
JORGENEY TORRES BESSA
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 34 | 03-02-2017 | 03-02-2017 | 26 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 051/2017.
|
DANIEL BARBOSA DA SILVA
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 33 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 25 |
R$ 410.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
POLINILSON DA SILVA BATALHA
|
R$ 410.00
|
| 2017 | 32 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 13 |
R$ 53,485.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 53,485.00
|
| 2017 | 31 | 10-02-2017 | 10-02-2017 | 11 |
R$ 143,116.13
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
R$ 143,116.13
|
| 2017 | 30 | 10-02-2017 | 10-02-2017 | 14 |
R$ 1,273.31
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
|
R$ 1,273.31
|
| 2017 | 29 | 10-02-2017 | 10-02-2017 | 12 |
R$ 3,999.37
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
|
R$ 3,999.37
|
| 2017 | 28 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 5 |
R$ 998.77
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO ( INSTALAÇÃO, ADEQUAÇÃO E TRREINAMENTO) PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
|
R$ 998.77
|
| 2017 | 27 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 2 |
R$ 562.76
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 562.76
|
| 2017 | 26 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 7 |
R$ 4,999.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2016.
|
BESSA E SANTOS LTDA - ME
|
R$ 4,999.00
|
| 2017 | 25 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 3 |
R$ 73.98
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
|
R$ 73.98
|
| 2017 | 24 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 4 |
R$ 6,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.
|
DILSON MARCOS KOVASLKI - ME
|
R$ 6,600.00
|
| 2017 | 23 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 8 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2015.
|
ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
|
R$ 6,000.00
|
| 2017 | 22 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 6 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTRROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNCIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2014.
|
DPA CONTABILIDADE - ME.
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 21 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 1 |
R$ 245.91
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 245.91
|
| 2017 | 20 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 24 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PILOTAGEM DE LANCHA PARA ESTA CÂMARA MUNCIIPAL DE TEFÉ.
|
JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 19 | 27-01-2017 | 27-01-2017 | 23 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
EVANILDO COELHO BARROSO
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 18 | 27-01-2017 | 27-01-2017 | 22 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
NOBERTO VALE FILHO
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 17 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 21 |
R$ 5,502.55
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, COMBUSTIVEIS E CARGA DE GÁS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
|
R$ 5,502.55
|
| 2017 | 16 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 20 |
R$ 3,147.80
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
J.VALMIR DE SOUZA COM.DE ALIMENTOS
|
R$ 3,147.80
|
| 2017 | 15 | 20-01-2017 | 20-01-2017 | 19 |
R$ 5,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 048/2017.
|
JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
R$ 5,200.00
|
| 2017 | 14 | 18-01-2017 | 18-01-2017 | 18 |
R$ 1,350.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO
|
R$ 1,350.00
|
| 2017 | 13 | 20-01-2017 | 20-01-2017 | 17 |
R$ 4,464.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONUSMO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
SEBASTIÃO XAVIER DO LIVRAMENTO EPP
|
R$ 4,464.00
|
| 2017 | 12 | 20-01-2017 | 20-01-2017 | 16 |
R$ 4,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
A A DOS SANTOS ME
|
R$ 4,500.00
|
| 2017 | 11 | 17-01-2017 | 17-01-2017 | 14 |
R$ 1,273.31
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
|
R$ 1,273.31
|
| 2017 | 10 | 17-01-2017 | 17-01-2017 | 13 |
R$ 63,144.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 63,144.00
|
| 2017 | 9 | 17-01-2017 | 17-01-2017 | 12 |
R$ 3,701.28
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
|
R$ 3,701.28
|
| 2017 | 8 | 16-01-2017 | 16-01-2017 | 11 |
R$ 142,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
R$ 142,500.00
|
| 2017 | 7 | 30-01-2017 | 30-01-2017 | 10 |
R$ 897.86
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNCIIPAL DE TEFÉ, REF AO EXERCICIO ANTERIOR.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
|
R$ 897.86
|
| 2017 | 6 | 30-01-2017 | 30-01-2017 | 9 |
R$ 437.55
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFONICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, REF AO EXERCICIO ANTERIOR.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 437.55
|
| 2017 | 5 | 26-01-2017 | 26-01-2017 | 8 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2015.
|
ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
|
R$ 6,000.00
|
| 2017 | 4 | 30-01-2017 | 30-01-2017 | 7 |
R$ 4,999.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2016.
|
BESSA E SANTOS LTDA - ME
|
R$ 4,999.00
|
| 2017 | 3 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 6 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTRROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNCIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2014.
|
DPA CONTABILIDADE - ME.
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 2 | 31-01-2017 | 31-01-2017 | 5 |
R$ 998.77
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO ( INSTALAÇÃO, ADEQUAÇÃO E TRREINAMENTO) PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
|
R$ 998.77
|
| 2017 | 1 | 20-01-2017 | 20-01-2017 | 4 |
R$ 6,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.
|
DILSON MARCOS KOVASLKI - ME
|
R$ 6,600.00
|
| Total: R$ 3.690.266,40 |