| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 35 | 03-02-2017 | 03-02-2017 | 27 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 052/2017.
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JORGENEY TORRES BESSA
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R$ 7,500.00
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| 2017 | 36 | 03-02-2017 | 03-02-2017 | 28 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 050/2017.
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JUVENAL CORREA LOPES FILHO
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R$ 7,500.00
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| 2017 | 37 | 03-02-2017 | 03-02-2017 | 29 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 053/2017.
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LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA
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R$ 7,500.00
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| 2017 | 38 | 10-02-2017 | 10-02-2017 | 30 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FOSSA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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JONES PAIVA DA COSTA
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R$ 750.00
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| 2017 | 39 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 31 |
R$ 3,348.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, COMBUSTIVEIS E CARGA DE GÁS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
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R$ 3,348.00
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| 2017 | 40 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 32 |
R$ 821.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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A.PAZ BARBOZA E CIA LTDA
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R$ 821.00
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| 2017 | 41 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 33 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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ANTONIO DA SILVA COSTA
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R$ 937.00
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| 2017 | 42 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 34 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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EVANILDO COELHO BARROSO
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R$ 937.00
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| 2017 | 43 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 35 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE EMPENHE PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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NOBERTO VALE FILHO
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R$ 937.00
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| 2017 | 44 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 36 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PILOTAGEM DE LANCHA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
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R$ 937.00
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| 2017 | 45 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 37 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE MICRO ONIBUS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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DENIO IVAURIO GADELHA DE FREITAS
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R$ 1,100.00
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| 2017 | 46 | 17-02-2017 | 17-02-2017 | 43 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 055/2017.
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ORCIMAR SOUZA ANDRADE
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R$ 6,250.00
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| 2017 | 47 | 17-02-2017 | 17-02-2017 | 44 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 054/2017.
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ANTONIO FLABER MORAIS CAVALCANTE
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R$ 6,250.00
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| 2017 | 48 | 17-02-2017 | 17-02-2017 | 45 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 056/2017.
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RICHILIEU SILVA PIRES
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R$ 6,250.00
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| 2017 | 49 | 20-02-2017 | 20-02-2017 | 46 |
R$ 5,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 057/2017.
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JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO
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R$ 5,200.00
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| 2017 | 50 | 28-02-2017 | 28-02-2017 | 51 |
R$ 3,840.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS NO TRECHO TEFÉ/ MANAUS/ TEFÉ.
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AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
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R$ 3,840.00
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| 2017 | 51 | 28-02-2017 | 28-02-2017 | 1 |
R$ 2.80
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 2.80
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| 2017 | 52 | 24-03-2017 | 24-03-2017 | 8 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2015.
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ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
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R$ 6,000.00
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| 2017 | 53 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 47 |
R$ 2,189.29
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CPL.
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SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
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R$ 2,189.29
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| 2017 | 54 | 29-03-2017 | 29-03-2017 | 49 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. CARTA CONTRATO Nº 001/2017 - CMT.
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SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
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R$ 6,000.00
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| Total: R$ 3.690.266,40 |