| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 55 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 7 |
R$ 4,999.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2016.
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BESSA E SANTOS LTDA - ME
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R$ 4,999.00
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| 2017 | 56 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 50 |
R$ 5,129.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E CARGA DE GÁS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - CPL.
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NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
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R$ 5,129.00
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| 2017 | 57 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 38 |
R$ 5,015.96
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
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A H C QUEIROZ ME
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R$ 5,015.96
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| 2017 | 58 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 2 |
R$ 419.95
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 419.95
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| 2017 | 59 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 3 |
R$ 301.14
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
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AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
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R$ 301.14
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| 2017 | 60 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 40 |
R$ 3,217.93
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CPL.
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E. S. DA SILVA
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R$ 3,217.93
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| 2017 | 61 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 5 |
R$ 998.77
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMATICA E SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO ( INSTALAÇÃO, ADEQUAÇÃO E TRREINAMENTO) PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.
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C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
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R$ 998.77
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| 2017 | 62 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 6 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTRROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNCIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2014.
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DPA CONTABILIDADE - ME.
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R$ 500.00
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| 2017 | 63 | 24-03-2017 | 24-03-2017 | 4 |
R$ 6,600.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.
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DILSON MARCOS KOVASLKI - ME
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R$ 6,600.00
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| 2017 | 64 | 27-03-2017 | 27-03-2017 | 39 |
R$ 1,752.98
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CPL.
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E DA S. CHAVES ME
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R$ 1,752.98
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| 2017 | 65 | 10-03-2017 | 10-03-2017 | 12 |
R$ 3,624.56
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
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R$ 3,624.56
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| 2017 | 66 | 09-03-2017 | 09-03-2017 | 14 |
R$ 1,273.31
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
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R$ 1,273.31
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| 2017 | 90 | 20-03-2017 | 20-03-2017 | 13 |
R$ 57,659.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
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R$ 57,659.00
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| 2017 | 69 | 03-03-2017 | 03-03-2017 | 53 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSAO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIARIAS PATA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA N 061/2017.
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DARCY DOS REIS MARTINS
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R$ 6,250.00
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| 2017 | 70 | 03-03-2017 | 03-03-2017 | 54 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 060/2017.
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FRANCISCO CARIOCA PINTO
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R$ 6,250.00
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| 2017 | 71 | 03-03-2017 | 03-03-2017 | 55 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 059/2017.
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JOSE OLAVO DIAS CONRADO
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R$ 7,500.00
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| 2017 | 72 | 03-03-2017 | 03-03-2017 | 56 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 058/2017.
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ZORAIMA LOPES DE PINHO
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R$ 7,500.00
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| 2017 | 73 | 03-03-2017 | 03-03-2017 | 57 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 067/2017.
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ANTONIO CARLOS OLERIANO
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R$ 2,600.00
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| 2017 | 74 | 13-03-2017 | 13-03-2017 | 59 |
R$ 4,900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCOES DE 01 ARMARIO DE COZINHA, 1 BALCAO DE COZINHA, 02 ARMARIOS P/ GABINETE E 1 ARMARIO PARA PIA, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.
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GERDEANE DE CASTRO MARTINS
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R$ 4,900.00
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| 2017 | 75 | 10-03-2017 | 10-03-2017 | 60 |
R$ 5,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 062/2017.
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JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO
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R$ 5,200.00
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| Total: R$ 3.690.266,40 |