| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 76 | 28-03-2017 | 28-03-2017 | 61 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 10/5 (DEZ E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 063/2017.
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VALDENEI DA SILVA SANTOS
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R$ 5,000.00
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| 2017 | 77 | 17-03-2017 | 17-03-2017 | 62 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 066/2017.
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ODORMANDO DUARTE DE VASCONCELOS
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R$ 6,250.00
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| 2017 | 78 | 17-03-2017 | 17-03-2017 | 63 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 064/2017.
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SILVANO BARBOSA DE AZEVEDO
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R$ 6,250.00
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| 2017 | 79 | 17-03-2017 | 17-03-2017 | 64 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 065/2017.
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JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO
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R$ 6,250.00
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| 2017 | 80 | 17-03-2017 | 17-03-2017 | 65 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 068/2017.
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MIRNA RODRIGUES DE SOUSA RIBEIRO LIMA
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R$ 2,600.00
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| 2017 | 81 | 17-03-2017 | 17-03-2017 | 66 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 069/2017.
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LEONILDO SILVA
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R$ 2,600.00
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| 2017 | 82 | 17-03-2017 | 17-03-2017 | 67 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 070/2017.
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ADJANE CLARINDO GOMES
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R$ 2,600.00
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| 2017 | 83 | 27-03-2017 | 27-03-2017 | 68 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.
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ANTONIO DA SILVA COSTA
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R$ 937.00
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| 2017 | 84 | 27-03-2017 | 27-03-2017 | 69 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE MICROONIBUS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.
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DENIO IVAURIO GADELHA DE FREITAS
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R$ 1,100.00
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| 2017 | 85 | 27-03-2017 | 27-03-2017 | 71 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.
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NOBERTO VALE FILHO
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R$ 937.00
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| 2017 | 86 | 27-03-2017 | 27-03-2017 | 72 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.
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EVANILDO COELHO BARROSO
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R$ 937.00
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| 2017 | 87 | 28-03-2017 | 28-03-2017 | 73 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PILOTAGEM DE LANCHA PARA ESTA CAMARA MUNCIIPAL DE TEFE.
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JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
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R$ 937.00
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| 2017 | 88 | 30-03-2017 | 30-03-2017 | 74 |
R$ 5,760.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRECHO TEFE/ MANAUS/ TEFE.
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AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
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R$ 5,760.00
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| 2017 | 89 | 31-03-2017 | 31-03-2017 | 1 |
R$ 636.15
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 636.15
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| 2017 | 67 | 10-03-2017 | 10-03-2017 | 11 |
R$ 142,500.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
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R$ 142,500.00
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| 2017 | 91 | 09-04-2017 | 09-04-2017 | 11 |
R$ 144,031.88
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VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
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R$ 144,031.88
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| 2017 | 92 | 09-04-2017 | 09-04-2017 | 14 |
R$ 1,273.31
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VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
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R$ 1,273.31
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| 2017 | 93 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 6 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTRROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNCIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2014.
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DPA CONTABILIDADE - ME.
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R$ 500.00
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| 2017 | 94 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 47 |
R$ 822.19
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VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CPL.
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SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
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R$ 822.19
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| 2017 | 95 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 7 |
R$ 4,999.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2016.
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BESSA E SANTOS LTDA - ME
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R$ 4,999.00
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| Total: R$ 3.690.266,40 |