| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 96 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 50 |
R$ 5,359.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E CARGA DE GÁS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - CPL.
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NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
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R$ 5,359.00
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| 2017 | 97 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 5 |
R$ 998.77
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CC
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C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
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R$ 998.77
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| 2017 | 98 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 49 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. CARTA CONTRATO Nº 001/2017 - CMT.
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SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
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R$ 6,000.00
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| 2017 | 99 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 4 |
R$ 6,600.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.
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DILSON MARCOS KOVASLKI - ME
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R$ 6,600.00
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| 2017 | 100 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 8 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2015.
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ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
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R$ 6,000.00
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| 2017 | 101 | 24-04-2017 | 24-04-2017 | 38 |
R$ 3,293.96
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VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
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A H C QUEIROZ ME
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R$ 3,293.96
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| 2017 | 102 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 3 |
R$ 661.16
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VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
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AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
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R$ 661.16
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| 2017 | 103 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 2 |
R$ 313.67
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VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 313.67
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| 2017 | 104 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 58 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO E TROCA DE PE;A NO MOTOR DA LANCHA PARA ESTA CAMARA MUNICIPA DE TEFE.
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ALEXANDRE RESNER ANCHIETA
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R$ 1,500.00
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| 2017 | 105 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 70 |
R$ 715.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA 03 (TRES) NOTBOOKS, MANUTENCAO EM 01 TECLADO E 02 H EXTERNOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.
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WP MENDONÇA INFORMATICA ME
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R$ 715.00
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| 2017 | 106 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 41 |
R$ 1,397.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CPL.
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WP MENDONÇA INFORMATICA ME
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R$ 1,397.80
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| 2017 | 107 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 42 |
R$ 5,598.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CPL.
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WP MENDONÇA INFORMATICA ME
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R$ 5,598.00
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| 2017 | 108 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 75 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA PARA CÂMARA.
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NOBERTO VALE FILHO
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R$ 937.00
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| 2017 | 109 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 76 |
R$ 450.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REVISÃO ORTOGRAFICA GRAMATICAL DA LEI MUNICIPAL E DE REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DE TEFÉ.
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MARIA RANDIA BATISTA DA SILVA
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R$ 450.00
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| 2017 | 110 | 24-04-2017 | 24-04-2017 | 77 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON NO PERIODO 27/03 A 30/03 DE 2017, PARA O TRIBUNAL R. ELEITORAL.
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MICHAEL ALCIDES REGIS BATALHA
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R$ 300.00
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| 2017 | 111 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 78 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PILOTAGEM DE LANCHA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
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R$ 937.00
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| 2017 | 112 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 79 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA.
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WALDIR DE SOUZA RAMOS
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R$ 937.00
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| 2017 | 113 | 13-04-2017 | 13-04-2017 | 80 |
R$ 3,334.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DE BUFFET E ORNAMENTAÇÃO DA SESSÕES SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER.
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ALBERTONE ALVES DA COSTA
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R$ 3,334.00
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| 2017 | 114 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | 81 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS EM MANAUS, CUSTEANDO DESPESA COM TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO. CONF PORT Nº073/2017.
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JUVENAL CORREA LOPES FILHO
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R$ 7,500.00
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| 2017 | 115 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | 82 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS EM MANAUS, CUSTEANDO DESPESA COM TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO. CONF PORT Nº75/2017.
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DANIEL BARBOSA DA SILVA
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R$ 7,500.00
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| Total: R$ 3.690.266,40 |