| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 116 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | 83 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS EM MANAUS, CUSTEANDO DESPESA COM TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO. CONF PORT Nº076/2017.
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JORGENEY TORRES BESSA
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R$ 7,500.00
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| 2017 | 117 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | 84 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS EM MANAUS, CUSTEANDO DESPESA COM TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO. CONF PORT Nº077/2017.
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ANTONIO FLABER MORAIS CAVALCANTE
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R$ 6,250.00
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| 2017 | 118 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | 85 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS EM MANAUS, CUSTEANDO DESPESA COM TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO. CONF PORT Nº074/2017.
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EMILSON PALHETA VASQUES
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R$ 2,600.00
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| 2017 | 119 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 86 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO MICRO ONIBUS PRESTADO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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DENIO IVAURIO GADELHA DE FREITAS
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R$ 1,100.00
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| 2017 | 120 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 87 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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EVANILDO COELHO BARROSO
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R$ 937.00
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| 2017 | 121 | 14-04-2017 | 14-04-2017 | 88 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS EM MANAUS, CUSTEANDO DESPESA COM TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO. CONF PORT Nº080/2017.
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LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA
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R$ 7,500.00
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| 2017 | 122 | 14-04-2017 | 14-04-2017 | 89 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS EM MANAUS, CUSTEANDO DESPESA COM TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO. CONF PORT Nº081/2017.
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JOÃO DE SOUZA MIRANDA JUNIOR
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R$ 2,600.00
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| 2017 | 123 | 14-04-2017 | 14-04-2017 | 90 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS EM MANAUS, CUSTEANDO DESPESA COM TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO. CONF PORT Nº078/2017.
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ORCIMAR SOUZA ANDRADE
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R$ 6,250.00
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| 2017 | 124 | 14-04-2017 | 14-04-2017 | 91 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS EM MANAUS, CUSTEANDO DESPESA COM TRANSPORTE, POUSADA E ALIMENTAÇÃO. CONF PORT Nº079/2017.
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RICHILIEU SILVA PIRES
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R$ 6,250.00
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| 2017 | 125 | 29-04-2017 | 29-04-2017 | 92 |
R$ 4,320.00
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE FLUVIAL PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRECHO TEFÉ/MANAUS/TEFÉ. CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2017.
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AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
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R$ 4,320.00
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| 2017 | 126 | 09-04-2017 | 09-04-2017 | 12 |
R$ 3,701.28
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VALOR QUE SE PAGA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
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R$ 3,701.28
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| 2017 | 211 | 30-07-2017 | 30-07-2017 | 92 |
R$ 6,720.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE FLUVIAL PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRECHO TEFÉ/MANAUS/TEFÉ. CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2017.
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AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
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R$ 6,720.00
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| 2017 | 212 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 38 |
R$ 4,574.71
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
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A H C QUEIROZ ME
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R$ 4,574.71
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| 2017 | 213 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 50 |
R$ 5,777.90
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E CARGA DE GÁS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - CPL.
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NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
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R$ 5,777.90
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| 2017 | 214 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 134 |
R$ 732.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.
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ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME
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R$ 732.00
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| 2017 | 215 | 20-07-2017 | 20-07-2017 | 8 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2015.
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ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
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R$ 6,000.00
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| 2017 | 216 | 20-07-2017 | 20-07-2017 | 4 |
R$ 6,600.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.
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DILSON MARCOS KOVASLKI - ME
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R$ 6,600.00
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| 2017 | 217 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 6 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTRROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNCIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2014.
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DPA CONTABILIDADE - ME.
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R$ 500.00
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| 2017 | 218 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 47 |
R$ 3,227.04
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CPL.
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SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
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R$ 3,227.04
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| 2017 | 219 | 31-07-2017 | 31-07-2017 | 49 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. CARTA CONTRATO Nº 001/2017 - CMT.
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SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
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R$ 6,000.00
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| Total: R$ 3.690.266,40 |