| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 261 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 14 |
R$ 1,273.31
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
|
R$ 1,273.31
|
| 2017 | 262 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 12 |
R$ 3,701.28
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
|
R$ 3,701.28
|
| 2017 | 263 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 13 |
R$ 57,822.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 57,822.00
|
| 2017 | 264 | 09-08-2017 | 09-08-2017 | 11 |
R$ 351.99
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
R$ 351.99
|
| 2017 | 265 | 09-08-2017 | 09-08-2017 | 156 |
R$ 142,148.01
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 11/2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
R$ 142,148.01
|
| 2017 | 266 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 3 |
R$ 199.32
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
|
R$ 199.32
|
| 2017 | 267 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 157 |
R$ 246.58
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 03/2017.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
|
R$ 246.58
|
| 2017 | 268 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 158 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 118/2017.
|
JUVENAL CORREA LOPES FILHO
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 269 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 159 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 119/2017.
|
EMILSON PALHETA VASQUES
|
R$ 2,600.00
|
| 2017 | 270 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 160 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 121/2017.
|
JORGINEY TORRES BESSA
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 271 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 161 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 120/2017.
|
DANIEL BARBOSA DA SILVA
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 272 | 02-08-2017 | 02-08-2017 | 162 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 122/2017.
|
ANTONIO FLABER MORAIS CAVALCANTE
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 274 | 10-08-2017 | 10-08-2017 | 164 |
R$ 5,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 123/2017.
|
JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
R$ 5,200.00
|
| 2017 | 275 | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 166 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 125/2017.
|
RICHILIEU SILVA PIRES
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 276 | 18-08-2017 | 18-08-2017 | 167 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 126/2017.
|
JORDI DA SILVA BATALHA
|
R$ 2,600.00
|
| 2017 | 277 | 18-08-2017 | 18-08-2017 | 168 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 127/2017.
|
LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 278 | 18-08-2017 | 18-08-2017 | 169 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 128/2017.
|
JOÃO DE SOUZA MIRANDA JUNIOR
|
R$ 2,600.00
|
| 2017 | 279 | 18-08-2017 | 18-08-2017 | 170 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 129/2017.
|
ADJANE CLARINDO GOMES
|
R$ 2,600.00
|
| 2017 | 280 | 18-08-2017 | 18-08-2017 | 171 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 130/2017.
|
ORCIMAR SOUZA ANDRADE
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 281 | 30-08-2017 | 30-08-2017 | 172 |
R$ 669.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 03 (TRÊS) NOTEBOOKS E 02 (DOIS) COMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
WP MENDONÇA INFORMATICA ME
|
R$ 669.00
|
| Total: R$ 3.690.266,40 |