| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 403 | 23-11-2017 | 23-11-2017 | 233 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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MICHAEL ALCIDES REGIS BATALHA
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 405 | 21-11-2017 | 21-11-2017 | 235 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 162/2017.
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JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO
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R$ 6,250.00
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| 2017 | 407 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 237 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 163/2017.
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MIRNA RODRIGUES DE SOUSA RIBEIRO LIMA
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R$ 2,600.00
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| 2017 | 409 | 09-11-2017 | 09-11-2017 | 14 |
R$ 1,200.58
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, REF AO 13º SALARIO 2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
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R$ 1,200.58
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| 2017 | 411 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 14 |
R$ 1,564.41
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
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R$ 1,564.41
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| 2017 | 413 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 232 |
R$ 57,822.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
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R$ 57,822.00
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| 2017 | 133 | 26-05-2017 | 26-05-2017 | 7 |
R$ 4,999.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2016.
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BESSA E SANTOS LTDA - ME
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R$ 4,999.00
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| 2017 | 135 | 26-05-2017 | 26-05-2017 | 2 |
R$ 322.93
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 322.93
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| 2017 | 137 | 26-05-2017 | 26-05-2017 | 3 |
R$ 382.71
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
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AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
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R$ 382.71
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| 2017 | 139 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | 4 |
R$ 6,600.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.
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DILSON MARCOS KOVASLKI - ME
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R$ 6,600.00
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| 2017 | 141 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | 39 |
R$ 1,688.50
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CPL.
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E DA S. CHAVES ME
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R$ 1,688.50
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| 2017 | 143 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | 49 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. CARTA CONTRATO Nº 001/2017 - CMT.
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SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
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R$ 6,000.00
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| 2017 | 145 | 26-05-2017 | 26-05-2017 | 47 |
R$ 1,581.54
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CPL.
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SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
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R$ 1,581.54
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| 2017 | 146 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | 13 |
R$ 57,822.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
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R$ 57,822.00
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| 2017 | 148 | 26-05-2017 | 26-05-2017 | 93 |
R$ 722.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME
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R$ 722.00
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| 2017 | 150 | 03-05-2017 | 03-05-2017 | 95 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 083/2017.
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ZORAIMA LOPES DE PINHO
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R$ 7,500.00
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| 2017 | 152 | 03-05-2017 | 03-05-2017 | 97 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 085/2017.
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DARCY DOS REIS MARTINS
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R$ 6,250.00
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| 2017 | 154 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 100 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 088/2017.
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RAIMUNDO DE FREITAS DA SILVA
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R$ 2,600.00
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| 2017 | 156 | 23-05-2017 | 23-05-2017 | 102 |
R$ 330.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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DONAIA M. DA SILVA ANDRADE
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R$ 330.00
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| 2017 | 158 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 105 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 091/2017.
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JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO
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R$ 6,250.00
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| Total: R$ 3.690.266,40 |