| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 335 | 24-10-2017 | 24-10-2017 | 197 |
R$ 740.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME
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R$ 740.00
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| 2017 | 337 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | 199 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 147/2017
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JORDI DA SILVA BATALHA
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R$ 2,600.00
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| 2017 | 338 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | 200 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 149/2017
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ANTONIO FLABER MORAIS CAVALCANTE
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R$ 6,250.00
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| 2017 | 339 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | 201 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 148/2017
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LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA
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R$ 7,500.00
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| 2017 | 340 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | 202 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 146/2017
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RICHILIEU SILVA PIRES
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R$ 6,250.00
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| 2017 | 341 | 26-10-2017 | 26-10-2017 | 203 |
R$ 392.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME
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R$ 392.00
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| 2017 | 342 | 24-10-2017 | 24-10-2017 | 204 |
R$ 840.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAS E RECARGAS DE TONNERS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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DONAIA M. DA SILVA ANDRADE
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R$ 840.00
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| 2017 | 343 | 10-10-2017 | 10-10-2017 | 205 |
R$ 5,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 151/2017
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JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO
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R$ 5,200.00
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| 2017 | 344 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 206 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 152/2017
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ROBERTO DE CASTRO ERNADES
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R$ 2,600.00
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| 2017 | 345 | 30-10-2017 | 30-10-2017 | 207 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 154/2017
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JORGINEY TORRES BESSA
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R$ 7,500.00
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| 2017 | 346 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 208 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 153/2017
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DANIEL BARBOSA DA SILVA
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R$ 7,500.00
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| 2017 | 347 | 20-10-2017 | 20-10-2017 | 209 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 150/2017
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JUVENAL CORREA LOPES FILHO
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R$ 7,500.00
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| 2017 | 348 | 19-10-2017 | 19-10-2017 | 210 |
R$ 1,965.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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JONES PAIVA DA COSTA
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R$ 1,965.00
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| 2017 | 349 | 23-10-2017 | 23-10-2017 | 211 |
R$ 423.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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A.PAZ BARBOZA E CIA LTDA
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R$ 423.00
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| 2017 | 350 | 26-10-2017 | 26-10-2017 | 212 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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WALDIR DE SOUZA RAMOS
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R$ 937.00
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| 2017 | 351 | 25-10-2017 | 25-10-2017 | 213 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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NOBERTO VALE FILHO
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R$ 937.00
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| 2017 | 352 | 26-10-2017 | 26-10-2017 | 214 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VAN PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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EVANILDO COELHO BARROSO
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R$ 1,100.00
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| 2017 | 353 | 27-10-2017 | 27-10-2017 | 215 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFECÇÃO DE PLACA DE AÇO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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PERSONAL LTDA
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R$ 700.00
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| 2017 | 354 | 31-10-2017 | 31-10-2017 | 216 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PILOTAGEM DE LANCHA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
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R$ 937.00
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| 2017 | 355 | 11-09-2017 | 11-09-2017 | 14 |
R$ 1,273.31
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
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R$ 1,273.31
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| Total: R$ 3.690.266,40 |