| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 159 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 106 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 092/2017.
|
JOSE OLAVO DIAS CONRADO
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 161 | 29-05-2017 | 29-05-2017 | 108 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PILOTAGEM DE LANCHA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 163 | 29-05-2017 | 29-05-2017 | 110 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DE VAN PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
DENIO IVAURIO GADELHA DE FREITAS
|
R$ 1,100.00
|
| 2017 | 165 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 112 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
WALDIR DE SOUZA RAMOS
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 167 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | 98 |
R$ 79.55
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01/2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 79.55
|
| 2017 | 414 | 01-11-2017 | 01-11-2017 | 38 |
R$ 4,383.50
|
VALOR QUE SE EMPEHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
|
A H C QUEIROZ ME
|
R$ 4,383.50
|
| 2017 | 420 | 03-10-2017 | 03-10-2017 | 217 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 145/2017
|
ORCIMAR SOUZA ANDRADE
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 418 | 23-11-2017 | 23-11-2017 | 103 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 10 (DEZ E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 089/2017.
|
VALDENEI DA SILVA SANTOS
|
R$ 5,000.00
|
| 2017 | 422 | 09-10-2017 | 09-10-2017 | 198 |
R$ 142,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFE, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
R$ 142,500.00
|
| 2017 | 424 | 30-10-2017 | 30-10-2017 | 218 |
R$ 25.84
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 98/2017.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 25.84
|
| 2017 | 426 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 184 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 138/2017.
|
VALDENEI DA SILVA SANTOS
|
R$ 2,600.00
|
| 2017 | 428 | 07-12-2017 | 07-12-2017 | 14 |
R$ 1,273.31
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
|
R$ 1,273.31
|
| 2017 | 171 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 6 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DOS SISTEMA DE CONTRROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNCIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016, CONF. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2014.
|
DPA CONTABILIDADE - ME.
|
R$ 500.00
|
| 2017 | 173 | 20-06-2017 | 20-06-2017 | 8 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2015.
|
ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
|
R$ 6,000.00
|
| 2017 | 175 | 26-06-2017 | 26-06-2017 | 38 |
R$ 5,502.71
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2017.
|
A H C QUEIROZ ME
|
R$ 5,502.71
|
| 2017 | 177 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 7 |
R$ 4,999.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2016.
|
BESSA E SANTOS LTDA - ME
|
R$ 4,999.00
|
| 2017 | 179 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 50 |
R$ 5,887.60
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E CARGA DE GÁS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - CPL.
|
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
|
R$ 5,887.60
|
| 2017 | 182 | 08-06-2017 | 08-06-2017 | 14 |
R$ 1,273.31
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
|
R$ 1,273.31
|
| 2017 | 184 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 92 |
R$ 5,280.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE FLUVIAL PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRECHO TEFÉ/MANAUS/TEFÉ. CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2017.
|
AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
|
R$ 5,280.00
|
| 2017 | 186 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 42 |
R$ 368.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CPL.
|
WP MENDONÇA INFORMATICA ME
|
R$ 368.00
|
| Total: R$ 3.690.266,40 |