| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 188 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 113 |
R$ 66.07
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 66.07
|
| 2017 | 190 | 02-06-2017 | 02-06-2017 | 115 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 095/2017.
|
DANIEL BARBOSA DA SILVA
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 192 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 117 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
WALDIR DE SOUZA RAMOS
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 194 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 120 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PILOTAGEM DE LANCHA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 196 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 122 |
R$ 625.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
DONAIA M. DA SILVA ANDRADE
|
R$ 625.00
|
| 2017 | 198 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 124 |
R$ 937.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
EVANILDO COELHO BARROSO
|
R$ 937.00
|
| 2017 | 200 | 16-06-2017 | 16-06-2017 | 128 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 100/2017.
|
JORDI DA SILVA BATALHA
|
R$ 5,000.00
|
| 2017 | 394 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 222 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 158/2017.
|
FRANCISCO CARIOCA PINTO
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 396 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 224 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 160/2017.
|
DARCY DOS REIS MARTINS
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 398 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 226 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 155/2017.
|
JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
R$ 6,000.00
|
| 2017 | 400 | 24-11-2017 | 24-11-2017 | 228 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
EVANILDO COELHO BARROSO
|
R$ 1,100.00
|
| 2017 | 402 | 23-11-2017 | 23-11-2017 | 231 |
R$ 1,395.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME
|
R$ 1,395.00
|
| 2017 | 404 | 21-11-2017 | 21-11-2017 | 234 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 164/2017.
|
JOSE OLAVO DIAS CONRADO
|
R$ 7,500.00
|
| 2017 | 406 | 21-11-2017 | 21-11-2017 | 236 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 161/2017.
|
SILVANO BARBOSA DE AZEVEDO
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 408 | 27-11-2017 | 27-11-2017 | 238 |
R$ 256.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM METERIAL DE PROTEÇÃO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
A.PAZ BARBOZA E CIA LTDA
|
R$ 256.00
|
| 2017 | 410 | 10-11-2017 | 10-11-2017 | 219 |
R$ 142,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
R$ 142,500.00
|
| 2017 | 201 | 16-06-2017 | 16-06-2017 | 129 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 102/2017.
|
JOÃO DE SOUZA MIRANDA JUNIOR
|
R$ 5,000.00
|
| 2017 | 202 | 02-06-2017 | 02-06-2017 | 125 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 094/2017.
|
EMILSON PALHETA VASQUES
|
R$ 5,000.00
|
| 2017 | 204 | 16-06-2017 | 16-06-2017 | 131 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 099/2017.
|
RICHILIEU SILVA PIRES
|
R$ 6,250.00
|
| 2017 | 206 | 02-06-2017 | 02-06-2017 | 126 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 097/2017.
|
ANTONIO FLABER MORAIS CAVALCANTE
|
R$ 6,250.00
|
| Total: R$ 3.690.266,40 |