| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 208 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 41 |
R$ 341.90
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CPL.
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WP MENDONÇA INFORMATICA ME
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R$ 341.90
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| 2017 | 334 | 30-10-2017 | 30-10-2017 | 92 |
R$ 4,320.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE FLUVIAL PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRECHO TEFÉ/MANAUS/TEFÉ. CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2017.
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AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
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R$ 4,320.00
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| 2017 | 370 | 22-11-2017 | 22-11-2017 | 49 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. CARTA CONTRATO Nº 001/2017 - CMT.
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SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
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R$ 6,000.00
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| 2017 | 372 | 23-11-2017 | 23-11-2017 | 7 |
R$ 4,999.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2016.
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BESSA E SANTOS LTDA - ME
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R$ 4,999.00
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| 2017 | 374 | 23-11-2017 | 23-11-2017 | 39 |
R$ 2,095.50
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. O PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 - CPL.
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E DA S. CHAVES ME
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R$ 2,095.50
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| 2017 | 376 | 23-11-2017 | 23-11-2017 | 113 |
R$ 398.28
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 398.28
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| 2017 | 378 | 27-11-2017 | 27-11-2017 | 50 |
R$ 4,150.60
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, OLEOS LUBRIFICANTES E CARGA DE GÁS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017 - CPL.
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NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
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R$ 4,150.60
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| 2017 | 380 | 21-11-2017 | 21-11-2017 | 8 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2015.
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ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
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R$ 6,000.00
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| 2017 | 382 | 20-12-2017 | 20-12-2017 | 8 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2015.
|
ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
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R$ 6,000.00
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| 2017 | 384 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 157 |
R$ 287.69
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
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AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
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R$ 287.69
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| 2017 | 386 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 113 |
R$ 249.09
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 249.09
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| 2017 | 388 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 7 |
R$ 4,999.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 010/2016.
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BESSA E SANTOS LTDA - ME
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R$ 4,999.00
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| 2017 | 390 | 22-12-2017 | 22-12-2017 | 92 |
R$ 2,160.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOTE FLUVIAL PARA A REALIZAÇÃO DE VIAGENS NO TRECHO TEFÉ/MANAUS/TEFÉ. CONF DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2017.
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AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
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R$ 2,160.00
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| 2017 | 392 | 20-12-2017 | 20-12-2017 | 4 |
R$ 6,600.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.
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DILSON MARCOS KOVASLKI - ME
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R$ 6,600.00
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| 2017 | 431 | 08-12-2017 | 08-12-2017 | 240 |
R$ 94,476.36
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
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R$ 94,476.36
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| 2017 | 433 | 11-12-2017 | 11-12-2017 | 242 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 167/2017.
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LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA
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R$ 7,500.00
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| 2017 | 435 | 11-12-2017 | 11-12-2017 | 244 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 166/2017.
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RICHILIEU SILVA PIRES
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R$ 6,250.00
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| 2017 | 437 | 11-12-2017 | 11-12-2017 | 246 |
R$ 5,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 6/5 (SEIS E MEIA) DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 169/2017.
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JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO
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R$ 5,200.00
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| 2017 | 439 | 28-12-2017 | 28-12-2017 | 248 |
R$ 561.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME
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R$ 561.00
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| 2017 | 441 | 22-12-2017 | 22-12-2017 | 250 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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WALDIR DE SOUZA RAMOS
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R$ 937.00
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| Total: R$ 3.690.266,40 |