| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 203 | 16-06-2017 | 16-06-2017 | 130 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 101/2017.
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LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA
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R$ 7,500.00
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| 2017 | 205 | 16-06-2017 | 16-06-2017 | 132 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 098/2017.
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ORCIMAR SOUZA ANDRADE
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R$ 6,250.00
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| 2017 | 207 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 133 |
R$ 420.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIRVA, FORMATAÇÃO, INSTALÇÃO DE SISTEMA E CONFIGURAÇÃO EM 03 (TRÊS) NOTBOOKS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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WP MENDONÇA INFORMATICA ME
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R$ 420.00
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| 2017 | 209 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 119 |
R$ 64.50
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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R$ 64.50
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| 2017 | 170 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 47 |
R$ 2,508.83
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017 - CPL.
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SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
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R$ 2,508.83
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| 2017 | 172 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 3 |
R$ 1,118.10
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
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AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
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R$ 1,118.10
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| 2017 | 174 | 20-06-2017 | 20-06-2017 | 4 |
R$ 6,600.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.
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DILSON MARCOS KOVASLKI - ME
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R$ 6,600.00
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| 2017 | 176 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 49 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORARIO DE RADIO FM PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. CARTA CONTRATO Nº 001/2017 - CMT.
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SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
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R$ 6,000.00
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| 2017 | 178 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 48 |
R$ 2,247.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS ( PRETO E BRANCA ) E ENCADERNAÇÕES ( 70,150 E 200 FOLHAS) PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 - CPL.
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FRANCISCO OIDES DE ARAUJO
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R$ 2,247.00
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| 2017 | 180 | 08-06-2017 | 08-06-2017 | 12 |
R$ 3,701.28
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
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R$ 3,701.28
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| 2017 | 181 | 08-06-2017 | 08-06-2017 | 11 |
R$ 142,500.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
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R$ 142,500.00
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| 2017 | 183 | 08-06-2017 | 08-06-2017 | 13 |
R$ 57,822.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
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R$ 57,822.00
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| 2017 | 187 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 2 |
R$ 380.69
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2016.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 380.69
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| 2017 | 189 | 02-06-2017 | 02-06-2017 | 114 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 096/2017.
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JORGENEY TORRES BESSA
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R$ 7,500.00
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| 2017 | 191 | 02-06-2017 | 02-06-2017 | 116 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 12/5 (DOZE E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 093/2017.
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JUVENAL CORREA LOPES FILHO
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R$ 7,500.00
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| 2017 | 193 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 118 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE UM VEICULO TIPO VAN PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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FRANCISCO LEANDRO CARVALHO BRANDÃO
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R$ 600.00
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| 2017 | 195 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 121 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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NOBERTO VALE FILHO
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R$ 937.00
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| 2017 | 197 | 29-06-2017 | 29-06-2017 | 123 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOIS DE MOTORISTA DE UM VEICULO TIPO VAN PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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DENIO IVAURIO GADELHA DE FREITAS
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R$ 1,100.00
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| 2017 | 199 | 30-06-2017 | 30-06-2017 | 127 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE 06/5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 103/2017.
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RAPHAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS
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R$ 2,600.00
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| 2017 | 1 | 20-01-2017 | 20-01-2017 | 4 |
R$ 6,600.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2017, CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2015.
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DILSON MARCOS KOVASLKI - ME
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R$ 6,600.00
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| Total: R$ 3.690.266,40 |