| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
90
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11-04-2018 |
R$ 375.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PERMANENTE ,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.
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WP MENDONÇA INFORMATICA ME
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148
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J |
| 2018 |
91
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11-04-2018 |
R$ 983.60
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PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.
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WP MENDONÇA INFORMATICA ME
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149
|
J |
| 2018 |
110
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28-09-2018 |
R$ 5,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2018.
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AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
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319
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J |
| 2018 |
9
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10-09-2018 |
R$ 1,294.60
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
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321
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J |
| 2018 |
36
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20-09-2018 |
R$ 6,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTANIL INFORMATIZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 001/2018DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - CPL.
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DILSON MARCOS KOVASLKI - ME
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323
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J |
| 2018 |
15
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27-09-2018 |
R$ 998.77
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DE ESTOQUE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 DO CONTRATO Nº 002/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017.
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C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
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325
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J |
| 2018 |
37
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27-09-2018 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS VIA RADIO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.
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SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
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327
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J |
| 2018 |
50
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27-09-2018 |
R$ 3,689.11
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CPL.
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A H C QUEIROZ ME
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329
|
J |
| 2018 |
2
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27-09-2018 |
R$ 493.55
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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331
|
J |
| 2018 |
14
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27-09-2018 |
R$ 4,999.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015.
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BESSA E SANTOS LTDA - ME
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333
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J |
| 2018 |
199
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04-09-2018 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 105/2018.
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DANIEL BARBOSA DA SILVA
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335
|
F |
| 2018 |
201
|
04-09-2018 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 101/2018.
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RICHILIEU SILVA PIRES
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337
|
F |
| 2018 |
205
|
14-09-2018 |
R$ 1,900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO, TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA EM UM MOTOR 150HP PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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ALEXANDRE RESNER ANCHIETA
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339
|
F |
| 2018 |
207
|
09-09-2018 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 104/2018.
|
RONNIE VON QUEIROZ DA SILVA
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341
|
F |
| 2018 |
209
|
09-09-2018 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 100/2018.
|
ROBERTO DE CASTRO ERNANDES
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343
|
F |
| 2018 |
211
|
12-09-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (07/5) SETE DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 107/2018.
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VALDENEI DA SILVA DOS SANTOS
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345
|
F |
| 2018 |
213
|
28-09-2018 |
R$ 1,230.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONER E RECARGA DE CARTUCHO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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DONAIA M. DA SILVA ANDRADE
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347
|
J |
| 2018 |
215
|
18-09-2018 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 110/2018.
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LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA
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349
|
F |
| 2018 |
217
|
18-09-2018 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 113/2018.
|
MARIA ROSA FERREIRA CAVALIER
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351
|
F |
| 2018 |
219
|
18-09-2018 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 109/2018.
|
LUIZ ARAUJO RAMIRO
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353
|
F |