| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 488 | 10-12-2018 | 10-12-2018 | 280 |
R$ 62,732.58
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
R$ 62,732.58
|
| 2018 | 487 | 31-12-2018 | 31-12-2018 | 1 |
R$ 827.28
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMRA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 827.28
|
| 2018 | 486 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 297 |
R$ 476.95
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FOSSA COM MAO DE OBRA E MATERIAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
JONES PAIVA DA COSTA
|
R$ 476.95
|
| 2018 | 485 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 296 |
R$ 856.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAES E SALGADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME
|
R$ 856.00
|
| 2018 | 484 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 295 |
R$ 5,150.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS LIQUIFEITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018.
|
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
|
R$ 5,150.00
|
| 2018 | 483 | 12-12-2018 | 12-12-2018 | 294 |
R$ 208.70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
COMETA AMAZÔNIA MOTOS LTDA.
|
R$ 208.70
|
| 2018 | 482 | 12-12-2018 | 12-12-2018 | 293 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO MICROONIBUS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
SUSY DA SILVA FERREIRA
|
R$ 200.00
|
| 2018 | 481 | 12-12-2018 | 12-12-2018 | 292 |
R$ 35.30
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇA DE VEICULO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
COMETA AMAZÔNIA MOTOS LTDA.
|
R$ 35.30
|
| 2018 | 480 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 291 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 143/2018 - CMT.
|
ANTONIO CARLOS OLERIANO
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 479 | 13-12-2018 | 13-12-2018 | 290 |
R$ 5,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 142/2018 - CMT.
|
JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
R$ 5,200.00
|
| 2018 | 478 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 289 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSOR A DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
WALDIR DE SOUZA RAMOS
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 477 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 288 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PIOTAGEM DE LANCHA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 476 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 287 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
JURANDIR CONCEICAO ANDRADE
|
R$ 800.00
|
| 2018 | 475 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 286 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
EVANILDO COELHO BARROSO
|
R$ 1,100.00
|
| 2018 | 474 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 285 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
NOBERTO VALE FILHO
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 473 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 284 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 145/2018 - CMT.
|
DELMIRO BARBOSA DE LIMA
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 472 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 283 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 144/2018 - CMT.
|
SILVANO BARBOSA DE AZEVEDO
|
R$ 6,250.00
|
| 2018 | 471 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 282 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 146/2018 - CMT.
|
JOSE OLAVO DIAS CONRADO
|
R$ 7,500.00
|
| 2018 | 470 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 281 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 147/2018 - CMT.
|
FRANCISCO CARIOCA PINTO
|
R$ 6,250.00
|
| 2018 | 468 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 279 |
R$ 57,152.17
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 57,152.17
|
| 2018 | 467 | 10-12-2018 | 10-12-2018 | 279 |
R$ 62,270.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 62,270.00
|
| 2018 | 466 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 1 |
R$ 709.28
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMRA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 709.28
|
| 2018 | 465 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 278 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (07/5) SETE DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 129/2018 - CMT.
|
VALDENEI DA SILVA DOS SANTOS
|
R$ 3,000.00
|
| 2018 | 464 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 277 |
R$ 5,490.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS LIQUIFEITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018.
|
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
|
R$ 5,490.00
|
| 2018 | 463 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 276 |
R$ 800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
JURANDIR CONCEICAO ANDRADE
|
R$ 800.00
|
| 2018 | 462 | 20-11-2018 | 20-11-2018 | 275 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 141/2018 - CMT.
|
ORCIMAR SOUZA ANDRADE
|
R$ 6,250.00
|
| 2018 | 461 | 20-11-2018 | 20-11-2018 | 274 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 140/2018 - CMT.
|
LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA
|
R$ 7,500.00
|
| 2018 | 460 | 20-11-2018 | 20-11-2018 | 273 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 138/2018 - CMT.
|
ANTONIO FLABER MORAIS CAVALCANTE
|
R$ 6,250.00
|
| 2018 | 459 | 21-11-2018 | 21-11-2018 | 272 |
R$ 320.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, TROCA DE OLEO E PEÇAS DO MOTOR DE MICRO ONIBUS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
MOISÉS QUEIROZ DE AMORIM
|
R$ 320.00
|
| 2018 | 458 | 06-11-2018 | 06-11-2018 | 271 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 131/2018 - CMT.
|
RONNIE VON QUEIROZ DA SILVA
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 457 | 06-11-2018 | 06-11-2018 | 270 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 133/2018 - CMT.
|
ANA CLAUDIA SILVA ARAUJO
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 456 | 06-11-2018 | 06-11-2018 | 269 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 135/2018 - CMT.
|
ROBERTO DE CASTRO ERNANDES
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 455 | 06-11-2018 | 06-11-2018 | 268 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 137/2018 - CMT.
|
EMILSON PALHETA VASQUES
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 454 | 06-11-2018 | 06-11-2018 | 267 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 136/2018 - CMT.
|
DANIEL BARBOSA DA SILVA
|
R$ 7,500.00
|
| 2018 | 453 | 06-11-2018 | 06-11-2018 | 266 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 134/2018 - CMT.
|
JORGENEY TORRES BESSA
|
R$ 7,500.00
|
| 2018 | 452 | 06-11-2018 | 06-11-2018 | 265 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 132/2018 - CMT.
|
RICHILIEU SILVA PIRES
|
R$ 6,250.00
|
| 2018 | 451 | 06-11-2018 | 06-11-2018 | 264 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 130/2018 - CMT.
|
JUVENAL CORREA LOPES FILHO
|
R$ 7,500.00
|
| 2018 | 450 | 21-11-2018 | 21-11-2018 | 263 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (6/5) SEIS DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 139/2018 - CMT.
|
JOÃO GUTEMBERG DE OLIVEIRA MENDES
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 449 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 262 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PILOTAGEM DE LANCHA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 448 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 261 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSPR DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
WALDIR DE SOUZA RAMOS
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 447 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 260 |
R$ 860.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES E SALGADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME
|
R$ 860.00
|
| 2018 | 446 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 259 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
EVANILDO COELHO BARROSO
|
R$ 1,100.00
|
| 2018 | 445 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 258 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
NOBERTO VALE FILHO
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 444 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | 257 |
R$ 62,270.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÃMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 62,270.00
|
| 2018 | 443 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | 256 |
R$ 152,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
R$ 152,000.00
|
| 2018 | 442 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 7 |
R$ 5,069.49
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
|
R$ 5,069.49
|
| 2018 | 441 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 9 |
R$ 1,386.27
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
|
R$ 1,386.27
|
| 2018 | 440 | 10-12-2018 | 10-12-2018 | 7 |
R$ 5,186.16
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
|
R$ 5,186.16
|
| 2018 | 439 | 10-12-2018 | 10-12-2018 | 9 |
R$ 1,294.60
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
|
R$ 1,294.60
|
| 2018 | 438 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 11 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. TERCEIRO TERMO ADITIVO 003/2018 DO CONTRATO Nº 002/2015.
|
ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
|
R$ 6,000.00
|
| 2018 | 437 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 36 |
R$ 6,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTANIL INFORMATIZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 001/2018DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - CPL.
|
DILSON MARCOS KOVASLKI - ME
|
R$ 6,600.00
|
| 2018 | 436 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 37 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS VIA RADIO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.
|
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
|
R$ 6,000.00
|
| 2018 | 435 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 2 |
R$ 275.80
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 275.80
|
| 2018 | 434 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 15 |
R$ 998.77
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DE ESTOQUE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 DO CONTRATO Nº 002/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
|
R$ 998.77
|
| 2018 | 433 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 14 |
R$ 4,999.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015.
|
BESSA E SANTOS LTDA - ME
|
R$ 4,999.00
|
| 2018 | 432 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 13 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DO PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNCIPAL DE TEFE, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 - CPL-CMT.
|
DPA CONTABILIDADE - ME.
|
R$ 500.00
|
| 2018 | 431 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 3 |
R$ 357.26
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
|
R$ 357.26
|
| 2018 | 430 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 50 |
R$ 6,863.28
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CPL.
|
A H C QUEIROZ ME
|
R$ 6,863.28
|
| 2018 | 429 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 49 |
R$ 1,283.29
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 - CPL.
|
A H C QUEIROZ ME
|
R$ 1,283.29
|
| 2018 | 428 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 110 |
R$ 7,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2018.
|
AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
|
R$ 7,000.00
|
| 2018 | 427 | 12-11-2018 | 12-11-2018 | 9 |
R$ 1,692.80
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
|
R$ 1,692.80
|
| 2018 | 426 | 09-11-2018 | 09-11-2018 | 7 |
R$ 5,186.16
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
|
R$ 5,186.16
|
| 2018 | 425 | 22-11-2018 | 22-11-2018 | 37 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS VIA RADIO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.
|
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
|
R$ 6,000.00
|
| 2018 | 424 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 2 |
R$ 288.17
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 288.17
|
| 2018 | 423 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 3 |
R$ 316.13
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
|
R$ 316.13
|
| 2018 | 422 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 13 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DO PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNCIPAL DE TEFE, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 - CPL-CMT.
|
DPA CONTABILIDADE - ME.
|
R$ 500.00
|
| 2018 | 421 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 15 |
R$ 998.77
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DE ESTOQUE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 DO CONTRATO Nº 002/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
|
R$ 998.77
|
| 2018 | 420 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 14 |
R$ 4,999.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015.
|
BESSA E SANTOS LTDA - ME
|
R$ 4,999.00
|
| 2018 | 419 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 50 |
R$ 4,638.66
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CPL.
|
A H C QUEIROZ ME
|
R$ 4,638.66
|
| 2018 | 418 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 49 |
R$ 1,447.50
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 - CPL.
|
A H C QUEIROZ ME
|
R$ 1,447.50
|
| 2018 | 417 | 21-11-2018 | 21-11-2018 | 11 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. TERCEIRO TERMO ADITIVO 003/2018 DO CONTRATO Nº 002/2015.
|
ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
|
R$ 6,000.00
|
| 2018 | 416 | 21-11-2018 | 21-11-2018 | 36 |
R$ 6,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTANIL INFORMATIZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 001/2018DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - CPL.
|
DILSON MARCOS KOVASLKI - ME
|
R$ 6,600.00
|
| 2018 | 415 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 38 |
R$ 868.30
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018.
|
SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
|
R$ 868.30
|
| 2018 | 414 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 1 |
R$ 644.62
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMRA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 644.62
|
| 2018 | 413 | 22-10-2018 | 22-10-2018 | 228 |
R$ 26,254.00
|
PELA DESPESA PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 62,270.00
|
| 2018 | 412 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 228 |
R$ 36,016.00
|
PELA DESPESA PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 62,270.00
|
| 2018 | 411 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 227 |
R$ 16,178.68
|
PELA DESPESA PAGA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N. 06/2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
R$ 16,178.68
|
| 2018 | 410 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 233 |
R$ 7,600.00
|
PELA DESPESA PAGA COM CONCESSAO DE NOVE DIARIAS E MEIA (9/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA DE N. 114/2018 - CMT.
|
JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
R$ 7,600.00
|
| 2018 | 409 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 232 |
R$ 6,250.00
|
PELA DESPESA PAGA COM CONCESSAO DE DOZE DIARIAS E MEIA (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA DE N. 116/2018 - CMT.
|
ODORMANDO DUARTE DE VASCONCELOS
|
R$ 6,250.00
|
| 2018 | 408 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 231 |
R$ 6,250.00
|
PELA DESPESA PAGA COM CONCESSAO DE DOZE DIARIAS E MEIA (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA DE N. 118/2018 - CMT.
|
FRANCISCO CARIOCA PINTO
|
R$ 6,250.00
|
| 2018 | 407 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 230 |
R$ 6,250.00
|
PELA DESPESA PAGA COM CONCESSAO DE DOZE DIARIAS E MEIA (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA DE N. 120/2018 - CMT.
|
DARCY DOS REIS MARTINS
|
R$ 6,250.00
|
| 2018 | 406 | 12-10-2018 | 12-10-2018 | 235 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 121/2018.
|
MANOEL DOS SANTOS MEDEIROS
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 405 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 255 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE (12/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 128/2018.
|
SILVANO BARBOSA DE AZEVEDO
|
R$ 6,250.00
|
| 2018 | 404 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 254 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 124/2018.
|
JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO
|
R$ 6,250.00
|
| 2018 | 403 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 253 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 126/2018.
|
JOSE OLAVO DIAS CONRADO
|
R$ 7,500.00
|
| 2018 | 402 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 252 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 125/2018.
|
MIRNA RODRIGUES DE SOUSA RIBEIRO LIMA
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 401 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 251 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 127/2018.
|
MELISSA MENDES MORAIS
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 400 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 250 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 129/2018.
|
SILVILANE DOS SANTOS MAGALHAES
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 399 | 12-10-2018 | 12-10-2018 | 238 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 117/2018.
|
RAIMUNDO DE SOUZA SOARES
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 398 | 12-10-2018 | 12-10-2018 | 237 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 119/2018.
|
ELIANA DOS SANTOS MORAIS
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 397 | 12-10-2018 | 12-10-2018 | 236 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 115/2018.
|
ADJANE CLARINDO GOMES
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 396 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | 239 |
R$ 1,800.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE (4/5) QUATRO E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 122/2018.
|
RAPHAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS
|
R$ 1,800.00
|
| 2018 | 395 | 22-10-2018 | 22-10-2018 | 242 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 123/2018.
|
DELMIRO BARBOSA DE LIMA
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 394 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 240 |
R$ 3,331.50
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
F DO CARMO
|
R$ 3,331.50
|
| 2018 | 393 | 05-11-2018 | 05-11-2018 | 248 |
R$ 800.00
|
PELA DESPESA PAGA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.
|
JURANDIR CONCEICAO ANDRADE
|
R$ 800.00
|
| 2018 | 392 | 05-11-2018 | 05-11-2018 | 249 |
R$ 1,525.00
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISICAO DE OLEO SINTETICO E PECAS DE REPOSICAO PARA ATENDER ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.
|
MARDISA VEICULOS LTDA
|
R$ 1,525.00
|
| 2018 | 391 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 247 |
R$ 1,200.00
|
PELA DESPESA PAGA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET PARA SOLENIDADE PARA ATENDER ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.
|
MICHAEL ALCIDES REGIS BATALHA
|
R$ 1,200.00
|
| 2018 | 390 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 246 |
R$ 954.00
|
PELA DESPESA PAGA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.
|
NOBERTO VALE FILHO
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 389 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 245 |
R$ 1,100.00
|
PELA DESPESA PAGA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.
|
EVANILDO COELHO BARROSO
|
R$ 1,100.00
|
| 2018 | 388 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 244 |
R$ 954.00
|
PELA DESPESA PAGA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PILOTAGEM DE LANCHA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.
|
JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 387 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 243 |
R$ 954.00
|
PELA DESPESA PAGA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOR SEGURANCA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.
|
WALDIR DE SOUZA RAMOS
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 386 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 241 |
R$ 78.00
|
PELA DESPESA PAGA COM SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DE ANTIVIRUS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
|
WP MENDONÇA INFORMATICA ME
|
R$ 78.00
|
| 2018 | 385 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 234 |
R$ 642.00
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISICAO DE PAES E SALGADOS PARA ESTA CAMARA MUNICPAL DE TEFE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME
|
R$ 642.00
|
| 2018 | 384 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 229 |
R$ 730.00
|
PELA DESPESA PAGA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CUSTAS CARTORAIS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.
|
CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO
|
R$ 730.00
|
| 2018 | 382 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 6 |
R$ 126,321.32
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
R$ 126,321.32
|
| 2018 | 380 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 226 |
R$ 6,964.10
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS LIQUIFEITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018.
|
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
|
R$ 6,964.10
|
| 2018 | 379 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 225 |
R$ 179.50
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 CPL.
|
E. S. DA SILVA
|
R$ 179.50
|
| 2018 | 378 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 204 |
R$ 2,875.85
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS LIQUIFEITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018.
|
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
|
R$ 2,875.85
|
| 2018 | 377 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 39 |
R$ 2,921.15
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS LIQUIFEITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018.
|
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
|
R$ 2,921.15
|
| 2018 | 376 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 46 |
R$ 3,831.50
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 CPL.
|
E. S. DA SILVA
|
R$ 3,831.50
|
| 2018 | 375 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 2 |
R$ 310.60
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 310.60
|
| 2018 | 374 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 53 |
R$ 680.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
|
W P MENDONÇA INFORMATICA
|
R$ 680.00
|
| 2018 | 373 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 15 |
R$ 998.77
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DE ESTOQUE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 DO CONTRATO Nº 002/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
|
R$ 998.77
|
| 2018 | 372 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 14 |
R$ 4,999.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015.
|
BESSA E SANTOS LTDA - ME
|
R$ 4,999.00
|
| 2018 | 371 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 13 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DO PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNCIPAL DE TEFE, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 - CPL-CMT.
|
DPA CONTABILIDADE - ME.
|
R$ 500.00
|
| 2018 | 370 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 3 |
R$ 296.16
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
|
R$ 296.16
|
| 2018 | 369 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 37 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS VIA RADIO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.
|
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
|
R$ 6,000.00
|
| 2018 | 368 | 23-10-2018 | 23-10-2018 | 36 |
R$ 6,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTANIL INFORMATIZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 001/2018DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - CPL.
|
DILSON MARCOS KOVASLKI - ME
|
R$ 6,600.00
|
| 2018 | 367 | 23-10-2018 | 23-10-2018 | 11 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. TERCEIRO TERMO ADITIVO 003/2018 DO CONTRATO Nº 002/2015.
|
ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
|
R$ 6,000.00
|
| 2018 | 366 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 48 |
R$ 2,756.50
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA E ENCADERNAÇÃO REF. AO ITEM 01,02 E 03 PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 - CPL.
|
L A N DA SILVA ME
|
R$ 2,756.50
|
| 2018 | 365 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 48 |
R$ 480.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA E ENCADERNAÇÃO REF. AO ITEM 01,02 E 03 PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 - CPL.
|
L A N DA SILVA ME
|
R$ 480.00
|
| 2018 | 364 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 50 |
R$ 4,136.82
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CPL.
|
A H C QUEIROZ ME
|
R$ 4,136.82
|
| 2018 | 363 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 7 |
R$ 5,186.16
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
|
R$ 5,186.16
|
| 2018 | 362 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 9 |
R$ 1,294.60
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
|
R$ 1,294.60
|
| 2018 | 361 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 110 |
R$ 5,750.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2018.
|
AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
|
R$ 5,750.00
|
| 2018 | 360 | 30-09-2018 | 30-09-2018 | 1 |
R$ 703.06
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMRA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 703.06
|
| 2018 | 359 | 28-09-2018 | 28-09-2018 | 203 |
R$ 76.72
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA POR ENVIO DE ATRASADO DE DCTF DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 138/2018.
|
MINISTERIO DA FAZENDA - SEC DA RECEITA FEDERAL DO
|
R$ 76.72
|
| 2018 | 358 | 28-09-2018 | 28-09-2018 | 138 |
R$ 1,607.85
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA POR ENVIO DE ATRASADO DE DCTF DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
MINISTERIO DA FAZENDA - SEC DA RECEITA FEDERAL DO
|
R$ 1,607.85
|
| 2018 | 357 | 28-09-2018 | 28-09-2018 | 224 |
R$ 350.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA DE AÇO INOX GRAVADA COM PROCESSO DE CORROSÃO PROFUNDA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
PERSONAL LTDA
|
R$ 350.00
|
| 2018 | 356 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 223 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PILOTAGEM DE LANCHA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 355 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 222 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
EVANILDO COELHO BARROSO
|
R$ 1,100.00
|
| 2018 | 354 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 221 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
NOBERTO VALE FILHO
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 353 | 28-09-2018 | 28-09-2018 | 220 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSOR DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARAM MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
WALDIR DE SOUZA RAMOS
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 352 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 219 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 109/2018.
|
LUIZ ARAUJO RAMIRO
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 351 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 218 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 111/2018.
|
ZILMAR FERREIRA DA SILVA
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 350 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 217 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 113/2018.
|
MARIA ROSA FERREIRA CAVALIER
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 349 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 216 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 108/2018.
|
ANTONIO FLABER MORAIS CAVALCANTE
|
R$ 6,250.00
|
| 2018 | 348 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 215 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 110/2018.
|
LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA
|
R$ 7,500.00
|
| 2018 | 347 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 214 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 112/2018.
|
ORCIMAR SOUZA ANDRADE
|
R$ 6,250.00
|
| 2018 | 346 | 28-09-2018 | 28-09-2018 | 213 |
R$ 1,230.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONER E RECARGA DE CARTUCHO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
DONAIA M. DA SILVA ANDRADE
|
R$ 1,230.00
|
| 2018 | 345 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 212 |
R$ 2,112.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
PNEU FORTE LTDA
|
R$ 2,112.00
|
| 2018 | 344 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 211 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (07/5) SETE DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 107/2018.
|
VALDENEI DA SILVA DOS SANTOS
|
R$ 3,000.00
|
| 2018 | 343 | 20-09-2018 | 20-09-2018 | 210 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 106/2018.
|
JOÃO GUTEMBERG DE OLIVEIRA MENDES
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 342 | 09-09-2018 | 09-09-2018 | 209 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 100/2018.
|
ROBERTO DE CASTRO ERNANDES
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 341 | 09-09-2018 | 09-09-2018 | 208 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 102/2018.
|
JORDI DA SILVA BATALHA
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 340 | 09-09-2018 | 09-09-2018 | 207 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 104/2018.
|
RONNIE VON QUEIROZ DA SILVA
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 339 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 206 |
R$ 1,531.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAES E SALGADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME
|
R$ 1,531.00
|
| 2018 | 338 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | 205 |
R$ 1,900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO, TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA EM UM MOTOR 150HP PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
ALEXANDRE RESNER ANCHIETA
|
R$ 1,900.00
|
| 2018 | 337 | 04-09-2018 | 04-09-2018 | 202 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 099/2018.
|
JUVENAL CORREA LOPES FILHO
|
R$ 7,500.00
|
| 2018 | 336 | 04-09-2018 | 04-09-2018 | 201 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 101/2018.
|
RICHILIEU SILVA PIRES
|
R$ 6,250.00
|
| 2018 | 335 | 04-09-2018 | 04-09-2018 | 200 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 103/2018.
|
JORGINEY TORRES BESSA
|
R$ 7,500.00
|
| 2018 | 334 | 04-09-2018 | 04-09-2018 | 199 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 105/2018.
|
DANIEL BARBOSA DA SILVA
|
R$ 7,500.00
|
| 2018 | 333 | 10-09-2018 | 10-09-2018 | 198 |
R$ 63,124.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 63,124.00
|
| 2018 | 332 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 14 |
R$ 4,999.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015.
|
BESSA E SANTOS LTDA - ME
|
R$ 4,999.00
|
| 2018 | 331 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 3 |
R$ 320.57
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
|
R$ 320.57
|
| 2018 | 330 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 2 |
R$ 493.55
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 493.55
|
| 2018 | 329 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 13 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DO PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNCIPAL DE TEFE, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 - CPL-CMT.
|
DPA CONTABILIDADE - ME.
|
R$ 500.00
|
| 2018 | 328 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 50 |
R$ 3,689.11
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CPL.
|
A H C QUEIROZ ME
|
R$ 3,689.11
|
| 2018 | 327 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 49 |
R$ 1,524.26
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 - CPL.
|
A H C QUEIROZ ME
|
R$ 1,524.26
|
| 2018 | 326 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 37 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS VIA RADIO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.
|
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
|
R$ 6,000.00
|
| 2018 | 325 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 38 |
R$ 1,829.85
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018.
|
SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
|
R$ 1,829.85
|
| 2018 | 324 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 15 |
R$ 998.77
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DE ESTOQUE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 DO CONTRATO Nº 002/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
|
R$ 998.77
|
| 2018 | 323 | 20-09-2018 | 20-09-2018 | 11 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. TERCEIRO TERMO ADITIVO 003/2018 DO CONTRATO Nº 002/2015.
|
ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
|
R$ 6,000.00
|
| 2018 | 322 | 20-09-2018 | 20-09-2018 | 36 |
R$ 6,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTANIL INFORMATIZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 001/2018DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - CPL.
|
DILSON MARCOS KOVASLKI - ME
|
R$ 6,600.00
|
| 2018 | 321 | 10-09-2018 | 10-09-2018 | 6 |
R$ 142,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
R$ 142,500.00
|
| 2018 | 320 | 10-09-2018 | 10-09-2018 | 9 |
R$ 1,294.60
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
|
R$ 1,294.60
|
| 2018 | 319 | 10-09-2018 | 10-09-2018 | 7 |
R$ 5,186.16
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
|
R$ 5,186.16
|
| 2018 | 318 | 28-09-2018 | 28-09-2018 | 110 |
R$ 5,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2018.
|
AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
|
R$ 5,500.00
|
| 2018 | 317 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 1 |
R$ 792.05
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMRA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 792.05
|
| 2018 | 316 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 138 |
R$ 228.46
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA POR ENVIO DE ATRASADO DE DCTF DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
MINISTERIO DA FAZENDA - SEC DA RECEITA FEDERAL DO
|
R$ 228.46
|
| 2018 | 315 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 138 |
R$ 1,446.71
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA POR ENVIO DE ATRASADO DE DCTF DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
MINISTERIO DA FAZENDA - SEC DA RECEITA FEDERAL DO
|
R$ 1,446.71
|
| 2018 | 314 | 21-08-2018 | 21-08-2018 | 197 |
R$ 3,800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (09/5) NOVE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 098/2018.
|
SIMONE DOS SANTOS MAGALHÃES
|
R$ 3,800.00
|
| 2018 | 313 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 196 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 095/2018.
|
JOSE OLAVO DIAS CONRADO
|
R$ 7,500.00
|
| 2018 | 312 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 195 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 093/2018.
|
JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO
|
R$ 6,250.00
|
| 2018 | 311 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 194 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 092/2018.
|
SILVANO BARBOSA DE AZEVEDO
|
R$ 6,250.00
|
| 2018 | 310 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 193 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 094/2018.
|
MIRNA RODRIGUES DE SOUSA RIBEIRO LIMA
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 309 | 20-08-2018 | 20-08-2018 | 192 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 096/2018.
|
ANA CLAUDIA SILVA ARAUJO
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 308 | 20-08-2018 | 20-08-2018 | 191 |
R$ 3,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFE PARA ABERTURA DOS TRABALHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
MICHAEL ALCIDES REGIS BATALHA
|
R$ 3,500.00
|
| 2018 | 307 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | 190 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
NOBERTO VALE FILHO
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 306 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | 189 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
EVANILDO COELHO BARROSO
|
R$ 1,100.00
|
| 2018 | 305 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | 188 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSOR DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
WALDIR DE SOUZA RAMOS
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 304 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | 187 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PILOTAGEM DE LANCHA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 303 | 14-08-2018 | 14-08-2018 | 186 |
R$ 5,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 090/2018.
|
JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
R$ 5,200.00
|
| 2018 | 302 | 21-08-2018 | 21-08-2018 | 185 |
R$ 3,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFE PARA A SOLENIDADE NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
MICHAEL ALCIDES REGIS BATALHA
|
R$ 3,250.00
|
| 2018 | 301 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 184 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (05/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 088/2018.
|
ELIANA DOS SANTOS MORAIS
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 300 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 183 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 086/2018.
|
NIXON DE OLIVEIRA PINHO
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 299 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 182 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 072/2018.
|
ADJANE CLARINDO GOMES
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 298 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 181 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 084/2018.
|
LEONILDO SILVA
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 297 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 180 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 083/2018.
|
ODORMANDO DUARTE DE VASCONCELOS
|
R$ 6,250.00
|
| 2018 | 296 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 179 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 089/2018.
|
DARCY DOS REIS MARTINS
|
R$ 6,250.00
|
| 2018 | 295 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 178 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 087/2018.
|
FRANCISCO CARIOCA PINTO
|
R$ 6,250.00
|
| 2018 | 294 | 03-08-2018 | 03-08-2018 | 177 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 085/2018.
|
ZORAIMA LOPES DE PINHO
|
R$ 7,500.00
|
| 2018 | 293 | 10-08-2018 | 10-08-2018 | 176 |
R$ 65,490.67
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 65,490.67
|
| 2018 | 292 | 10-08-2018 | 10-08-2018 | 6 |
R$ 142,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
R$ 142,500.00
|
| 2018 | 291 | 10-08-2018 | 10-08-2018 | 7 |
R$ 5,186.16
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
|
R$ 5,186.16
|
| 2018 | 290 | 10-08-2018 | 10-08-2018 | 9 |
R$ 1,294.60
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
|
R$ 1,294.60
|
| 2018 | 289 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | 2 |
R$ 311.64
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 311.64
|
| 2018 | 288 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | 2 |
R$ 395.29
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 395.29
|
| 2018 | 287 | 27-08-2018 | 27-08-2018 | 37 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS VIA RADIO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.
|
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
|
R$ 6,000.00
|
| 2018 | 286 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | 14 |
R$ 4,999.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015.
|
BESSA E SANTOS LTDA - ME
|
R$ 4,999.00
|
| 2018 | 285 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | 3 |
R$ 334.17
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
|
R$ 334.17
|
| 2018 | 284 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | 39 |
R$ 6,214.75
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS LIQUIFEITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018.
|
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
|
R$ 6,214.75
|
| 2018 | 283 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | 46 |
R$ 2,175.10
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 CPL.
|
E. S. DA SILVA
|
R$ 2,175.10
|
| 2018 | 282 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | 15 |
R$ 998.77
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DE ESTOQUE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 DO CONTRATO Nº 002/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
|
R$ 998.77
|
| 2018 | 281 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | 50 |
R$ 4,070.45
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CPL.
|
A H C QUEIROZ ME
|
R$ 4,070.45
|
| 2018 | 280 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | 49 |
R$ 1,139.50
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 - CPL.
|
A H C QUEIROZ ME
|
R$ 1,139.50
|
| 2018 | 279 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 54 |
R$ 18,239.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO ELETRICA, HIDRAULICA E DE REFIGERAÇÃO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018 - CPL.
|
AP DIAS REFRIGERAÇÃO ME
|
R$ 18,239.00
|
| 2018 | 278 | 06-08-2018 | 06-08-2018 | 54 |
R$ 17,424.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO ELETRICA, HIDRAULICA E DE REFIGERAÇÃO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018 - CPL.
|
AP DIAS REFRIGERAÇÃO ME
|
R$ 17,424.00
|
| 2018 | 277 | 21-08-2018 | 21-08-2018 | 36 |
R$ 6,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTANIL INFORMATIZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 001/2018DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - CPL.
|
DILSON MARCOS KOVASLKI - ME
|
R$ 6,600.00
|
| 2018 | 276 | 20-08-2018 | 20-08-2018 | 11 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. TERCEIRO TERMO ADITIVO 003/2018 DO CONTRATO Nº 002/2015.
|
ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
|
R$ 6,000.00
|
| 2018 | 275 | 20-08-2018 | 20-08-2018 | 110 |
R$ 3,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2018.
|
AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
|
R$ 3,250.00
|
| 2018 | 274 | 28-08-2018 | 28-08-2018 | 13 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DO PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNCIPAL DE TEFE, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 - CPL-CMT.
|
DPA CONTABILIDADE - ME.
|
R$ 500.00
|
| 2018 | 273 | 30-08-2018 | 30-08-2018 | 110 |
R$ 4,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2018.
|
AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
|
R$ 4,250.00
|
| 2018 | 272 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 138 |
R$ 227.25
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA POR ENVIO DE ATRASADO DE DCTF DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
MINISTERIO DA FAZENDA - SEC DA RECEITA FEDERAL DO
|
R$ 227.25
|
| 2018 | 271 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 138 |
R$ 1,439.01
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA POR ENVIO DE ATRASADO DE DCTF DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
MINISTERIO DA FAZENDA - SEC DA RECEITA FEDERAL DO
|
R$ 1,439.01
|
| 2018 | 270 | 13-06-2018 | 13-06-2018 | 138 |
R$ 1,424.77
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA POR ENVIO DE ATRASADO DE DCTF DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
MINISTERIO DA FAZENDA - SEC DA RECEITA FEDERAL DO
|
R$ 1,424.77
|
| 2018 | 269 | 13-06-2018 | 13-06-2018 | 138 |
R$ 224.99
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA POR ENVIO DE ATRASADO DE DCTF DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
MINISTERIO DA FAZENDA - SEC DA RECEITA FEDERAL DO
|
R$ 224.99
|
| 2018 | 268 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 38 |
R$ 5,724.36
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018.
|
SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
|
R$ 5,724.36
|
| 2018 | 267 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 1 |
R$ 656.26
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMRA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 656.26
|
| 2018 | 266 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 175 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
EVANILDO COELHO BARROSO
|
R$ 1,100.00
|
| 2018 | 265 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 174 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSOR DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
WALDIR DE SOUZA RAMOS
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 264 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 173 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PILOTAGEM DE LANCHA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 263 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 172 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
NOBERTO VALE FILHO
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 262 | 23-07-2018 | 23-07-2018 | 171 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 081/2018.
|
NIXON DE OLIVEIRA PINHO
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 261 | 18-07-2018 | 18-07-2018 | 170 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 080/2018.
|
ORCIMAR SOUZA ANDRADE
|
R$ 6,250.00
|
| 2018 | 260 | 18-07-2018 | 18-07-2018 | 169 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 079/2018.
|
DELMIRO BARBOSA DE LIMA
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 259 | 18-07-2018 | 18-07-2018 | 168 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 078/2018.
|
LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA
|
R$ 7,500.00
|
| 2018 | 258 | 18-07-2018 | 18-07-2018 | 167 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 077/2018.
|
ANTONIO FLABER MORAIS CAVALCANTE
|
R$ 6,250.00
|
| 2018 | 257 | 17-07-2018 | 17-07-2018 | 166 |
R$ 270.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
KAELY COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - M
|
R$ 270.00
|
| 2018 | 256 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 165 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATRUA DE TONERS E CARTUCHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
DONAIA M. DA SILVA ANDRADE
|
R$ 700.00
|
| 2018 | 255 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 164 |
R$ 1,490.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAES E SALGADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME
|
R$ 1,490.00
|
| 2018 | 254 | 06-07-2018 | 06-07-2018 | 163 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 076/2018.
|
RAIMUNDO DE FREITAS DA SILVA
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 253 | 03-07-2018 | 03-07-2018 | 162 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 075/2018.
|
DANIEL BARBOSA DA SILVA
|
R$ 7,500.00
|
| 2018 | 252 | 03-07-2018 | 03-07-2018 | 161 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 074/2018.
|
ADJANE CLARINDO GOMES
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 251 | 03-07-2018 | 03-07-2018 | 160 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 073/2018.
|
JORGENEY TORRES BESSA
|
R$ 7,500.00
|
| 2018 | 250 | 18-07-2018 | 18-07-2018 | 159 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 072/2018.
|
JORDI DA SILVA BATALHA
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 249 | 03-07-2018 | 03-07-2018 | 158 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 071/2018.
|
RICHILIEU SILVA PIRES
|
R$ 6,250.00
|
| 2018 | 248 | 03-07-2018 | 03-07-2018 | 157 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 070/2018.
|
EMILSON PALHETA VASQUES
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 247 | 03-07-2018 | 03-07-2018 | 156 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 069/2018.
|
JUVENAL CORREA LOPES FILHO
|
R$ 7,500.00
|
| 2018 | 246 | 10-07-2018 | 10-07-2018 | 155 |
R$ 63,760.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 63,760.00
|
| 2018 | 245 | 10-07-2018 | 10-07-2018 | 6 |
R$ 142,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
R$ 142,500.00
|
| 2018 | 244 | 10-07-2018 | 10-07-2018 | 7 |
R$ 5,186.16
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
|
R$ 5,186.16
|
| 2018 | 243 | 10-07-2018 | 10-07-2018 | 9 |
R$ 1,294.60
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
|
R$ 1,294.60
|
| 2018 | 242 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 110 |
R$ 6,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2018.
|
AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
|
R$ 6,500.00
|
| 2018 | 241 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 46 |
R$ 2,461.55
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 CPL.
|
E. S. DA SILVA
|
R$ 2,461.55
|
| 2018 | 240 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 39 |
R$ 5,710.25
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS LIQUIFEITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018.
|
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
|
R$ 5,710.25
|
| 2018 | 239 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 13 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DO PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNCIPAL DE TEFE, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 - CPL-CMT.
|
DPA CONTABILIDADE - ME.
|
R$ 500.00
|
| 2018 | 238 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 14 |
R$ 4,999.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015.
|
BESSA E SANTOS LTDA - ME
|
R$ 4,999.00
|
| 2018 | 237 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 3 |
R$ 329.66
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
|
R$ 329.66
|
| 2018 | 236 | 30-07-2018 | 30-07-2018 | 48 |
R$ 1,709.25
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA E ENCADERNAÇÃO REF. AO ITEM 01,02 E 03 PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 - CPL.
|
L A N DA SILVA ME
|
R$ 1,709.25
|
| 2018 | 235 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 2 |
R$ 331.51
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 331.51
|
| 2018 | 234 | 31-07-2018 | 31-07-2018 | 50 |
R$ 3,561.02
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CPL.
|
A H C QUEIROZ ME
|
R$ 3,561.02
|
| 2018 | 233 | 27-07-2018 | 27-07-2018 | 15 |
R$ 998.77
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DE ESTOQUE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 DO CONTRATO Nº 002/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
|
R$ 998.77
|
| 2018 | 232 | 23-07-2018 | 23-07-2018 | 11 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. TERCEIRO TERMO ADITIVO 003/2018 DO CONTRATO Nº 002/2015.
|
ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
|
R$ 6,000.00
|
| 2018 | 231 | 23-07-2018 | 23-07-2018 | 36 |
R$ 6,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTANIL INFORMATIZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 001/2018DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - CPL.
|
DILSON MARCOS KOVASLKI - ME
|
R$ 6,600.00
|
| 2018 | 230 | 30-06-2018 | 30-06-2018 | 1 |
R$ 625.91
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMRA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 625.91
|
| 2018 | 229 | 29-06-2018 | 29-06-2018 | 154 |
R$ 2,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COQUITEL PARA SOLENIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
MICHAEL ALCIDES REGIS BATALHA
|
R$ 2,100.00
|
| 2018 | 228 | 29-06-2018 | 29-06-2018 | 153 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PILOTAGEM DE LANCHA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 227 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 152 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
EVANILDO COELHO BARROSO
|
R$ 1,100.00
|
| 2018 | 226 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 151 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
NOBERTO VALE FILHO
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 225 | 29-06-2018 | 29-06-2018 | 150 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSOR DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
WALDIR DE SOUZA RAMOS
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 224 | 15-06-2018 | 15-06-2018 | 149 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (6/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 067/2018 - CMT.
|
MIRNA RODRIGUES DE SOUSA RIBEIRO LIMA
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 223 | 15-06-2018 | 15-06-2018 | 148 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 066/2018 - CMT.
|
JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO
|
R$ 6,250.00
|
| 2018 | 222 | 15-06-2018 | 15-06-2018 | 147 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 068/2018 - CMT.
|
JOSE OLAVO DIAS CONRADO
|
R$ 7,500.00
|
| 2018 | 221 | 15-06-2018 | 15-06-2018 | 146 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (6/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 065/2018 - CMT.
|
RONNIE VON QUEIROZ DA SILVA
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 220 | 01-06-2018 | 01-06-2018 | 145 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 057/2018 - CMT.
|
ZORAIMA LOPES DE PINHO
|
R$ 7,500.00
|
| 2018 | 219 | 01-06-2018 | 01-06-2018 | 144 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 055/2018 - CMT.
|
ODORMANDO DUARTE DE VASCONCELOS
|
R$ 6,250.00
|
| 2018 | 218 | 01-06-2018 | 01-06-2018 | 143 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 058/2018 - CMT.
|
FRANCISCO CARIOCA PINTO
|
R$ 6,250.00
|
| 2018 | 217 | 01-06-2018 | 01-06-2018 | 142 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 060/2018 - CMT.
|
DARCY DOS REIS MARTINS
|
R$ 6,250.00
|
| 2018 | 216 | 15-06-2018 | 15-06-2018 | 141 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 064/2018 - CMT.
|
SILVANO BARBOSA DE AZEVEDO
|
R$ 6,250.00
|
| 2018 | 215 | 01-06-2018 | 01-06-2018 | 140 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (6/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 059/2018 - CMT.
|
ELIANA DOS SANTOS MORAIS
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 214 | 01-06-2018 | 01-06-2018 | 139 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (6/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 061/2018 - CMT.
|
ROBERTO DE CASTRO ERNANDES
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 211 | 01-06-2018 | 01-06-2018 | 137 |
R$ 3,800.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (9/5) NOVE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 062/2018 - CMT.
|
VALDENEI DA SILVA DOS SANTOS
|
R$ 3,800.00
|
| 2018 | 210 | 01-06-2018 | 01-06-2018 | 136 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (6/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 063/2018 - CMT.
|
SIMONE DOS SANTOS MAGALHÃES
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 209 | 01-06-2018 | 01-06-2018 | 135 |
R$ 7,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (9/5) NOVE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 054/2018 - CMT.
|
JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
R$ 7,600.00
|
| 2018 | 208 | 21-06-2018 | 21-06-2018 | 134 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (6/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 056/2018 - CMT.
|
RAIMUNDO DE SOUZA SOARES
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 207 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 133 |
R$ 59,344.93
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISISONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 008/2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 59,344.93
|
| 2018 | 206 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 8 |
R$ 3,779.07
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 3,779.07
|
| 2018 | 205 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 50 |
R$ 3,525.54
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CPL.
|
A H C QUEIROZ ME
|
R$ 3,525.54
|
| 2018 | 204 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 49 |
R$ 941.68
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 - CPL.
|
A H C QUEIROZ ME
|
R$ 941.68
|
| 2018 | 203 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 6 |
R$ 142,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
R$ 142,500.00
|
| 2018 | 202 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 7 |
R$ 3,743.02
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
|
R$ 3,743.02
|
| 2018 | 201 | 08-06-2018 | 08-06-2018 | 9 |
R$ 1,294.60
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
|
R$ 1,294.60
|
| 2018 | 200 | 20-06-2018 | 20-06-2018 | 11 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. TERCEIRO TERMO ADITIVO 003/2018 DO CONTRATO Nº 002/2015.
|
ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
|
R$ 6,000.00
|
| 2018 | 199 | 20-06-2018 | 20-06-2018 | 36 |
R$ 6,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTANIL INFORMATIZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 001/2018DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - CPL.
|
DILSON MARCOS KOVASLKI - ME
|
R$ 6,600.00
|
| 2018 | 198 | 29-06-2018 | 29-06-2018 | 39 |
R$ 5,236.75
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS LIQUIFEITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018.
|
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
|
R$ 5,236.75
|
| 2018 | 197 | 29-06-2018 | 29-06-2018 | 15 |
R$ 998.77
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DE ESTOQUE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 DO CONTRATO Nº 002/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
|
R$ 998.77
|
| 2018 | 196 | 29-06-2018 | 29-06-2018 | 13 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DO PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNCIPAL DE TEFE, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 - CPL-CMT.
|
DPA CONTABILIDADE - ME.
|
R$ 500.00
|
| 2018 | 195 | 29-06-2018 | 29-06-2018 | 3 |
R$ 351.38
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
|
R$ 351.38
|
| 2018 | 194 | 29-06-2018 | 29-06-2018 | 2 |
R$ 540.31
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 540.31
|
| 2018 | 193 | 28-06-2018 | 28-06-2018 | 14 |
R$ 4,999.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015.
|
BESSA E SANTOS LTDA - ME
|
R$ 4,999.00
|
| 2018 | 192 | 26-06-2018 | 26-06-2018 | 37 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS VIA RADIO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.
|
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
|
R$ 6,000.00
|
| 2018 | 191 | 30-06-2018 | 30-06-2018 | 110 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2018.
|
AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
|
R$ 6,000.00
|
| 2018 | 190 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | 126 |
R$ 52,049.12
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF AO 13ºSALARIO DO EXERCICIO ANTERIOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFE.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 52,049.12
|
| 2018 | 189 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | 125 |
R$ 48,023.64
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REF AO EXERCICIO ANTERIOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
R$ 48,023.64
|
| 2018 | 188 | 31-05-2018 | 31-05-2018 | 1 |
R$ 679.77
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMRA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 679.77
|
| 2018 | 187 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 132 |
R$ 754.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME
|
R$ 754.00
|
| 2018 | 186 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 131 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (6/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 052/2018.
|
ZILMAR FERREIRA DA SILVA
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 185 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 130 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 050/2018.
|
ANTONIO FLABER MORAIS CAVALCANTE
|
R$ 6,250.00
|
| 2018 | 184 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 129 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 051/2018.
|
LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA
|
R$ 7,500.00
|
| 2018 | 183 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 128 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 053/2018.
|
ORCIMAR SOUZA ANDRADE
|
R$ 6,250.00
|
| 2018 | 182 | 24-05-2018 | 24-05-2018 | 127 |
R$ 2,484.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
AP DIAS REFRIGERAÇÃO ME
|
R$ 2,484.00
|
| 2018 | 181 | 03-05-2018 | 03-05-2018 | 124 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 044/2018.
|
JUVENAL CORREA LOPES FILHO
|
R$ 7,500.00
|
| 2018 | 180 | 03-05-2018 | 03-05-2018 | 123 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 046/2018.
|
RICHILIEU SILVA PIRES
|
R$ 6,250.00
|
| 2018 | 179 | 03-05-2018 | 03-05-2018 | 122 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 048/2018.
|
JORGENEY TORRES BESSA
|
R$ 7,500.00
|
| 2018 | 178 | 03-05-2018 | 03-05-2018 | 121 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 049/2018.
|
DANIEL BARBOSA DA SILVA
|
R$ 7,500.00
|
| 2018 | 177 | 03-05-2018 | 03-05-2018 | 120 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 045/2018.
|
RONNIE VON QUEIROZ DA SILVA
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 176 | 03-05-2018 | 03-05-2018 | 119 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 047/2018.
|
JORDI DA SILVA BATALHA
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 175 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | 118 |
R$ 448.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM TRÊS (03) COMPUTADORES, COM INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
WP MENDONÇA INFORMATICA ME
|
R$ 448.00
|
| 2018 | 174 | 24-05-2018 | 24-05-2018 | 117 |
R$ 700.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA E RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
DONAIA M. DA SILVA ANDRADE
|
R$ 700.00
|
| 2018 | 173 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 116 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
EVANILDO COELHO BARROSO
|
R$ 1,100.00
|
| 2018 | 172 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 115 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
NOBERTO VALE FILHO
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 171 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 114 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PILOTAGEM DE LANCHA PARA ESTA CÂMAR MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 170 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 113 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TAPETE PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
MARSELL CONFECÇÕES LTDA - ME
|
R$ 3,000.00
|
| 2018 | 169 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 112 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
WALDIR DE SOUZA RAMOS
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 168 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 8 |
R$ 60,124.00
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 60,124.00
|
| 2018 | 167 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 9 |
R$ 1,294.60
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
|
R$ 1,294.60
|
| 2018 | 166 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 7 |
R$ 3,743.02
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
|
R$ 3,743.02
|
| 2018 | 165 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 6 |
R$ 142,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
R$ 142,500.00
|
| 2018 | 164 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 110 |
R$ 4,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2018.
|
AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
|
R$ 4,500.00
|
| 2018 | 163 | 24-05-2018 | 24-05-2018 | 54 |
R$ 2,046.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO ELETRICA, HIDRAULICA E DE REFIGERAÇÃO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018 - CPL.
|
AP DIAS REFRIGERAÇÃO ME
|
R$ 2,046.00
|
| 2018 | 162 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 50 |
R$ 4,667.96
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CPL.
|
A H C QUEIROZ ME
|
R$ 4,667.96
|
| 2018 | 161 | 21-05-2018 | 21-05-2018 | 11 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. TERCEIRO TERMO ADITIVO 003/2018 DO CONTRATO Nº 002/2015.
|
ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
|
R$ 6,000.00
|
| 2018 | 160 | 21-05-2018 | 21-05-2018 | 36 |
R$ 6,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTANIL INFORMATIZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 001/2018DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - CPL.
|
DILSON MARCOS KOVASLKI - ME
|
R$ 6,600.00
|
| 2018 | 159 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 49 |
R$ 913.23
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 - CPL.
|
A H C QUEIROZ ME
|
R$ 913.23
|
| 2018 | 158 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 2 |
R$ 394.54
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 394.54
|
| 2018 | 157 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 3 |
R$ 501.66
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
|
R$ 501.66
|
| 2018 | 156 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 14 |
R$ 4,999.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015.
|
BESSA E SANTOS LTDA - ME
|
R$ 4,999.00
|
| 2018 | 155 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 13 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DO PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNCIPAL DE TEFE, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 - CPL-CMT.
|
DPA CONTABILIDADE - ME.
|
R$ 500.00
|
| 2018 | 154 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 46 |
R$ 2,953.70
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 CPL.
|
E. S. DA SILVA
|
R$ 2,953.70
|
| 2018 | 153 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 39 |
R$ 5,828.50
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS LIQUIFEITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018.
|
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
|
R$ 5,828.50
|
| 2018 | 152 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 15 |
R$ 998.77
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DE ESTOQUE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 DO CONTRATO Nº 002/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
|
R$ 998.77
|
| 2018 | 151 | 24-05-2018 | 24-05-2018 | 37 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS VIA RADIO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.
|
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
|
R$ 6,000.00
|
| 2018 | 150 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | 53 |
R$ 479.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
|
W P MENDONÇA INFORMATICA
|
R$ 479.00
|
| 2018 | 149 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | 38 |
R$ 3,256.72
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018.
|
SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
|
R$ 3,256.72
|
| 2018 | 148 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 91 |
R$ 983.60
|
PELA DESPESA PAGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.
|
WP MENDONÇA INFORMATICA ME
|
R$ 983.60
|
| 2018 | 147 | 11-04-2018 | 11-04-2018 | 90 |
R$ 375.00
|
PELA DESPESA PAGA B COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PERMANENTE ,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.
|
WP MENDONÇA INFORMATICA ME
|
R$ 375.00
|
| 2018 | 146 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 1 |
R$ 5.90
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMRA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 5.90
|
| 2018 | 145 | 30-04-2018 | 30-04-2018 | 1 |
R$ 621.83
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMRA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 621.83
|
| 2018 | 144 | 18-04-2018 | 18-04-2018 | 110 |
R$ 5,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2018.
|
AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
|
R$ 5,500.00
|
| 2018 | 143 | 13-04-2018 | 13-04-2018 | 108 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE SEIS E MEIA DIARIAS (06/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 40/2018 - CMT.
|
LEONILDO SILVA
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 142 | 20-04-2018 | 20-04-2018 | 107 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 36/2018 - CMT.
|
SILVANO BARBOSA DE AZEVEDO
|
R$ 6,250.00
|
| 2018 | 141 | 20-04-2018 | 20-04-2018 | 111 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE UMA E MEIA DIARIAS (01/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 42/2018 - CMT.
|
VALDENEI DA SILVA SANTOS
|
R$ 5,000.00
|
| 2018 | 140 | 20-04-2018 | 20-04-2018 | 109 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE SEIS E MEIA DIARIAS (06/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 42/2018 - CMT.
|
RAPHAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 139 | 13-04-2018 | 13-04-2018 | 106 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE SEIS E MEIA DIARIAS (06/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 42/2018 - CMT.
|
MIRNA RODRIGUES DE SOUSA RIBEIRO LIMA
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 138 | 13-04-2018 | 13-04-2018 | 105 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE SEIS E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 37/2018 - CMT.
|
JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO
|
R$ 6,250.00
|
| 2018 | 137 | 13-04-2018 | 13-04-2018 | 104 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 39/2018 - CMT.
|
ODORMANDO DUARTE DE VASCONCELOS
|
R$ 6,250.00
|
| 2018 | 136 | 20-04-2018 | 20-04-2018 | 103 |
R$ 500.00
|
PELA DESPESA PAGA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE TERRENO,MAO DE OBRA E MATERIAL PARA ATENDER ESTA CAMARA DE TEFE.
|
JONES PAIVA DA COSTA
|
R$ 500.00
|
| 2018 | 135 | 20-04-2018 | 20-04-2018 | 102 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
EVANILDO COELHO BARROSO
|
R$ 1,100.00
|
| 2018 | 134 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 101 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (6/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 34/2018 - CMT.
|
ELIANA DOS SANTOS MORAIS
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 133 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 100 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 31/2018 - CMT.
|
JOSE OLAVO DIAS CONRADO
|
R$ 7,500.00
|
| 2018 | 132 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 99 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 32/2018 - CMT.
|
ZORAIMA LOPES DE PINHO
|
R$ 7,500.00
|
| 2018 | 131 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 98 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 33/2018 - CMT.
|
FRANCISCO CARIOCA PINTO
|
R$ 6,250.00
|
| 2018 | 130 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 97 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 35/2018 - CMT.
|
DARCY DOS REIS MARTINS
|
R$ 6,250.00
|
| 2018 | 129 | 13-04-2018 | 13-04-2018 | 96 |
R$ 5,200.00
|
VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE SEIS E MEIA DIARIAS (6/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 041/2018 - CMT.
|
JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
R$ 5,200.00
|
| 2018 | 128 | 20-04-2018 | 20-04-2018 | 95 |
R$ 916.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES E SALAGADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME
|
R$ 916.00
|
| 2018 | 127 | 20-04-2018 | 20-04-2018 | 94 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
NOBERTO VALE FILHO
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 126 | 20-04-2018 | 20-04-2018 | 93 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSOR DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
WALDIR DE SOUZA RAMOS
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 125 | 20-04-2018 | 20-04-2018 | 92 |
R$ 954.00
|
PELA DESPESA PAGA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PILOTAGEM DE LANCHA PARA ESTA CAMARA DE TEFE.
|
JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 124 | 10-04-2018 | 10-04-2018 | 8 |
R$ 60,124.00
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 60,124.00
|
| 2018 | 123 | 09-04-2018 | 09-04-2018 | 6 |
R$ 142,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
R$ 142,500.00
|
| 2018 | 122 | 09-04-2018 | 09-04-2018 | 9 |
R$ 1,294.60
|
VALOR QUE SE EPAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
|
R$ 1,294.60
|
| 2018 | 121 | 09-04-2018 | 09-04-2018 | 7 |
R$ 3,743.02
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
|
R$ 3,743.02
|
| 2018 | 120 | 20-04-2018 | 20-04-2018 | 11 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. TERCEIRO TERMO ADITIVO 003/2018 DO CONTRATO Nº 002/2015.
|
ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
|
R$ 6,000.00
|
| 2018 | 119 | 20-04-2018 | 20-04-2018 | 3 |
R$ 361.71
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
|
R$ 361.71
|
| 2018 | 118 | 20-04-2018 | 20-04-2018 | 13 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DO PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNCIPAL DE TEFE, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 - CPL-CMT.
|
DPA CONTABILIDADE - ME.
|
R$ 500.00
|
| 2018 | 117 | 20-04-2018 | 20-04-2018 | 2 |
R$ 338.05
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 338.05
|
| 2018 | 116 | 20-04-2018 | 20-04-2018 | 14 |
R$ 4,999.00
|
VALOR QUE SE PAGA A PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015.
|
BESSA E SANTOS LTDA - ME
|
R$ 4,999.00
|
| 2018 | 115 | 20-04-2018 | 20-04-2018 | 37 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS VIA RADIO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.
|
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
|
R$ 6,000.00
|
| 2018 | 114 | 20-04-2018 | 20-04-2018 | 39 |
R$ 5,812.60
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS LIQUIFEITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018.
|
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
|
R$ 5,812.60
|
| 2018 | 113 | 20-04-2018 | 20-04-2018 | 15 |
R$ 998.77
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DE ESTOQUE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 DO CONTRATO Nº 002/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
|
R$ 998.77
|
| 2018 | 112 | 20-04-2018 | 20-04-2018 | 36 |
R$ 6,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTANIL INFORMATIZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 001/2018DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - CPL.
|
DILSON MARCOS KOVASLKI - ME
|
R$ 6,600.00
|
| 2018 | 111 | 20-04-2018 | 20-04-2018 | 50 |
R$ 3,276.70
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CPL.
|
A H C QUEIROZ ME
|
R$ 3,276.70
|
| 2018 | 110 | 30-03-2018 | 30-03-2018 | 1 |
R$ 605.69
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMRA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 605.69
|
| 2018 | 109 | 30-03-2018 | 30-03-2018 | 77 |
R$ 4,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRECHO TEFÉ/MANAUS/TEFÉ DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
|
R$ 4,500.00
|
| 2018 | 108 | 28-03-2018 | 28-03-2018 | 14 |
R$ 4,999.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015.
|
BESSA E SANTOS LTDA - ME
|
R$ 4,999.00
|
| 2018 | 107 | 28-03-2018 | 28-03-2018 | 15 |
R$ 998.77
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DE ESTOQUE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 DO CONTRATO Nº 002/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
|
R$ 998.77
|
| 2018 | 106 | 28-02-2018 | 28-02-2018 | 1 |
R$ 571.22
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMRA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 571.22
|
| 2018 | 105 | 28-02-2018 | 28-02-2018 | 45 |
R$ 4,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRECHO TEFÉ/MANAUS/TEFÉ DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
|
R$ 4,000.00
|
| 2018 | 104 | 27-02-2018 | 27-02-2018 | 15 |
R$ 998.77
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DE ESTOQUE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 DO CONTRATO Nº 002/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
|
R$ 998.77
|
| 2018 | 103 | 28-02-2018 | 28-02-2018 | 14 |
R$ 4,999.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015.
|
BESSA E SANTOS LTDA - ME
|
R$ 4,999.00
|
| 2018 | 102 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 16 |
R$ 4,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRECHO TEFÉ/MANAUS/TEFÉ DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
|
R$ 4,500.00
|
| 2018 | 101 | 29-01-2018 | 29-01-2018 | 15 |
R$ 998.77
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DE ESTOQUE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 DO CONTRATO Nº 002/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017.
|
C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
|
R$ 998.77
|
| 2018 | 100 | 29-01-2018 | 29-01-2018 | 14 |
R$ 4,999.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015.
|
BESSA E SANTOS LTDA - ME
|
R$ 4,999.00
|
| 2018 | 99 | 28-03-2018 | 28-03-2018 | 54 |
R$ 2,631.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO ELETRICA, HIDRAULICA E DE REFIGERAÇÃO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018 - CPL.
|
AP DIAS REFRIGERAÇÃO ME
|
R$ 2,631.00
|
| 2018 | 98 | 28-03-2018 | 28-03-2018 | 49 |
R$ 1,575.83
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 - CPL.
|
A H C QUEIROZ ME
|
R$ 1,575.83
|
| 2018 | 97 | 28-03-2018 | 28-03-2018 | 89 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
EVANILDO COELHO BARROSO
|
R$ 1,100.00
|
| 2018 | 96 | 28-03-2018 | 28-03-2018 | 88 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PILOTAGEM DE LANCHA PARA ESTA CÂMARA MUNICPAL.
|
JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 95 | 28-03-2018 | 28-03-2018 | 87 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
NOBERTO VALE FILHO
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 94 | 28-03-2018 | 28-03-2018 | 86 |
R$ 2,484.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
AP DIAS REFRIGERAÇÃO ME
|
R$ 2,484.00
|
| 2018 | 93 | 28-03-2018 | 28-03-2018 | 85 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSOR DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
WALDIR DE SOUZA RAMOS
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 92 | 16-03-2018 | 16-03-2018 | 84 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 029/2018 - CMT.
|
LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA
|
R$ 7,500.00
|
| 2018 | 91 | 16-03-2018 | 16-03-2018 | 83 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 030/2018 - CMT.
|
ORCIMAR SOUZA ANDRADE
|
R$ 6,250.00
|
| 2018 | 90 | 16-03-2018 | 16-03-2018 | 82 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 028/2018 - CMT.
|
ANTONIO FLABER MORAIS CAVALCANTE
|
R$ 6,250.00
|
| 2018 | 89 | 15-03-2018 | 15-03-2018 | 81 |
R$ 3,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE SETE E MEIA DIARIAS (7/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 027/2018 - CMT.
|
SIMONE DOS SANTOS MAGALHÃES
|
R$ 3,000.00
|
| 2018 | 88 | 28-03-2018 | 28-03-2018 | 80 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CONDICINADOR DE AR DA VAN PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
HAYDEN J. DE S. RABELO - ME
|
R$ 600.00
|
| 2018 | 87 | 15-03-2018 | 15-03-2018 | 78 |
R$ 3,900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
M DE S CELANI - ME
|
R$ 3,900.00
|
| 2018 | 86 | 15-03-2018 | 15-03-2018 | 79 |
R$ 270.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
JOSUÉ MEIRELES DE FREITAS
|
R$ 270.00
|
| 2018 | 85 | 02-03-2018 | 02-03-2018 | 76 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 023/2018 - CMT.
|
RICHILIEU SILVA PIRES
|
R$ 6,250.00
|
| 2018 | 84 | 02-03-2018 | 02-03-2018 | 75 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 025/2018 - CMT.
|
DANIEL BARBOSA DA SILVA
|
R$ 7,500.00
|
| 2018 | 83 | 02-03-2018 | 02-03-2018 | 74 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 024/2018 - CMT.
|
JORGENEY TORRES BESSA
|
R$ 7,500.00
|
| 2018 | 82 | 02-03-2018 | 02-03-2018 | 73 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 022/2018 - CMT.
|
JUVENAL CORREA LOPES FILHO
|
R$ 7,500.00
|
| 2018 | 81 | 02-03-2018 | 02-03-2018 | 72 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE SEIS E MEIA DIARIAS (6/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 021/2018 - CMT.
|
EMILSON PALHETA VASQUES
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 80 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 71 |
R$ 5,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE SEIS E MEIA DIARIAS (6/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 026/2018 - CMT.
|
JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
R$ 5,200.00
|
| 2018 | 79 | 28-03-2018 | 28-03-2018 | 70 |
R$ 984.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PÃES DE SALAGADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME
|
R$ 984.00
|
| 2018 | 78 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 8 |
R$ 58,864.00
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 58,864.00
|
| 2018 | 77 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 6 |
R$ 142,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
R$ 142,500.00
|
| 2018 | 76 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 7 |
R$ 3,664.92
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
|
R$ 3,664.92
|
| 2018 | 75 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 9 |
R$ 1,294.60
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
|
R$ 1,294.60
|
| 2018 | 74 | 26-03-2018 | 26-03-2018 | 37 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS VIA RADIO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.
|
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
|
R$ 6,000.00
|
| 2018 | 73 | 28-03-2018 | 28-03-2018 | 13 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DO PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNCIPAL DE TEFE, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 - CPL-CMT.
|
DPA CONTABILIDADE - ME.
|
R$ 500.00
|
| 2018 | 72 | 20-03-2018 | 20-03-2018 | 11 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. TERCEIRO TERMO ADITIVO 003/2018 DO CONTRATO Nº 002/2015.
|
ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
|
R$ 6,000.00
|
| 2018 | 71 | 28-03-2018 | 28-03-2018 | 50 |
R$ 3,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CPL.
|
A H C QUEIROZ ME
|
R$ 3,500.00
|
| 2018 | 70 | 28-03-2018 | 28-03-2018 | 3 |
R$ 198.88
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
|
R$ 198.88
|
| 2018 | 69 | 28-03-2018 | 28-03-2018 | 47 |
R$ 742.60
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA E ENCADERNAÇÃO REF. AO ITEM 04, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 - CPL.
|
E. S. DA SILVA
|
R$ 742.60
|
| 2018 | 68 | 28-03-2018 | 28-03-2018 | 38 |
R$ 583.62
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018.
|
SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
|
R$ 583.62
|
| 2018 | 67 | 28-03-2018 | 28-03-2018 | 39 |
R$ 4,354.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS LIQUIFEITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018.
|
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
|
R$ 4,354.00
|
| 2018 | 66 | 28-03-2018 | 28-03-2018 | 46 |
R$ 2,489.60
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 CPL.
|
E. S. DA SILVA
|
R$ 2,489.60
|
| 2018 | 65 | 28-03-2018 | 28-03-2018 | 2 |
R$ 253.65
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 253.65
|
| 2018 | 64 | 20-03-2018 | 20-03-2018 | 36 |
R$ 6,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTANIL INFORMATIZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 001/2018DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - CPL.
|
DILSON MARCOS KOVASLKI - ME
|
R$ 6,600.00
|
| 2018 | 63 | 28-02-2018 | 28-02-2018 | 69 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFE.
|
EVANILDO COELHO BARROSO
|
R$ 1,100.00
|
| 2018 | 62 | 28-02-2018 | 28-02-2018 | 68 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFE.
|
NOBERTO VALE FILHO
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 61 | 27-02-2018 | 27-02-2018 | 67 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POLOTAGEM DE LANCHA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 60 | 28-02-2018 | 28-02-2018 | 66 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
WALDIR DE SOUZA RAMOS
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 59 | 22-02-2018 | 22-02-2018 | 65 |
R$ 400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAGAVEM, LUBRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO MICRO ONIBUS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
WILLEN DE SOUZA SANTOS
|
R$ 400.00
|
| 2018 | 58 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 64 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 18/2018 - CMT.
|
ODORMANDO DUARTE DE VASCONCELOS
|
R$ 6,250.00
|
| 2018 | 57 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 63 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 17/2018 - CMT.
|
JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO
|
R$ 6,250.00
|
| 2018 | 56 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 62 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 16/2018 - CMT.
|
SILVANO BARBOSA DE AZEVEDO
|
R$ 6,250.00
|
| 2018 | 55 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 61 |
R$ 2,900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO, DESTARIZAÇÃO E PLICAÇÃO DE GEL NO PREDIO DESTA CÃMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
GEDELIAS FURTADO DIAS
|
R$ 2,900.00
|
| 2018 | 54 | 22-02-2018 | 22-02-2018 | 60 |
R$ 777.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONER E RECARGA DE CARTUCHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
DONAIA M. DA SILVA ANDRADE
|
R$ 777.00
|
| 2018 | 53 | 22-02-2018 | 22-02-2018 | 59 |
R$ 360.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
IMPORTADORA LUANY LTDA - EPP
|
R$ 360.00
|
| 2018 | 52 | 22-02-2018 | 22-02-2018 | 58 |
R$ 1,409.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
IMPORTADORA LUANY LTDA - EPP
|
R$ 1,409.00
|
| 2018 | 51 | 22-02-2018 | 22-02-2018 | 57 |
R$ 635.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
JOSUÉ MEIRELES DE FREITAS
|
R$ 635.00
|
| 2018 | 50 | 22-02-2018 | 22-02-2018 | 56 |
R$ 1,044.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISÇÃO DE EXTINTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
A.PAZ BARBOZA E CIA LTDA
|
R$ 1,044.00
|
| 2018 | 49 | 23-02-2018 | 23-02-2018 | 55 |
R$ 2,800.03
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
|
W P MENDONÇA INFORMATICA
|
R$ 2,800.03
|
| 2018 | 48 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 52 |
R$ 520.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM E-CNPJ TOKEN PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
KAELY COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - M
|
R$ 520.00
|
| 2018 | 47 | 22-02-2018 | 22-02-2018 | 51 |
R$ 419.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME
|
R$ 419.00
|
| 2018 | 46 | 28-02-2018 | 28-02-2018 | 50 |
R$ 3,508.31
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CPL.
|
A H C QUEIROZ ME
|
R$ 3,508.31
|
| 2018 | 45 | 02-02-2018 | 02-02-2018 | 44 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE SEIS E MEIA DIARIAS (06/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 11/2018 - CMT.
|
RAIMUNDO DE FREITAS DA SILVA
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 44 | 02-02-2018 | 02-02-2018 | 43 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 15/2018 - CMT.
|
DARCY DOS REIS MARTINS
|
R$ 6,250.00
|
| 2018 | 43 | 02-02-2018 | 02-02-2018 | 42 |
R$ 6,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 14/2018 - CMT.
|
FRANCISCO CARIOCA PINTO
|
R$ 6,250.00
|
| 2018 | 42 | 02-02-2018 | 02-02-2018 | 41 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 13/2018 - CMT.
|
ZORAIMA LOPES DE PINHO
|
R$ 7,500.00
|
| 2018 | 41 | 02-02-2018 | 02-02-2018 | 40 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 12/2018 - CMT.
|
JOSE OLAVO DIAS CONRADO
|
R$ 7,500.00
|
| 2018 | 40 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 8 |
R$ 58,866.93
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
|
R$ 58,866.93
|
| 2018 | 39 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 7 |
R$ 4,188.79
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
|
R$ 4,188.79
|
| 2018 | 38 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 9 |
R$ 1,294.60
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
|
R$ 1,294.60
|
| 2018 | 37 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 6 |
R$ 142,500.00
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
|
R$ 142,500.00
|
| 2018 | 36 | 27-02-2018 | 27-02-2018 | 3 |
R$ 70.42
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
|
R$ 70.42
|
| 2018 | 35 | 27-02-2018 | 27-02-2018 | 2 |
R$ 350.02
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
R$ 350.02
|
| 2018 | 34 | 28-02-2018 | 28-02-2018 | 39 |
R$ 3,922.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS LIQUIFEITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018.
|
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
|
R$ 3,922.00
|
| 2018 | 33 | 23-02-2018 | 23-02-2018 | 37 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS VIA RADIO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.
|
SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
|
R$ 6,000.00
|
| 2018 | 32 | 21-02-2018 | 21-02-2018 | 36 |
R$ 6,600.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTANIL INFORMATIZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 001/2018DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - CPL.
|
DILSON MARCOS KOVASLKI - ME
|
R$ 6,600.00
|
| 2018 | 31 | 21-02-2018 | 21-02-2018 | 11 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. TERCEIRO TERMO ADITIVO 003/2018 DO CONTRATO Nº 002/2015.
|
ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
|
R$ 6,000.00
|
| 2018 | 30 | 27-02-2018 | 27-02-2018 | 13 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DO PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNCIPAL DE TEFE, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 - CPL-CMT.
|
DPA CONTABILIDADE - ME.
|
R$ 500.00
|
| 2018 | 29 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 1 |
R$ 654.97
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMRA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
R$ 654.97
|
| 2018 | 28 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 35 |
R$ 7,875.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
ALEXANDRE FREIRE AMARAL
|
R$ 7,875.00
|
| 2018 | 27 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 34 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
NOBERTO VALE FILHO
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 26 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 33 |
R$ 4,793.01
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
A H C QUEIROZ ME
|
R$ 4,793.01
|
| 2018 | 25 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 32 |
R$ 1,100.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO MOTORISTA DE VAN PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
EVANILDO COELHO BARROSO
|
R$ 1,100.00
|
| 2018 | 24 | 26-01-2018 | 26-01-2018 | 31 |
R$ 2,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE SEIS E MEIA (6/05) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 10/2018.
|
FRANCISCO RANES BATISTA DA SILVA
|
R$ 2,600.00
|
| 2018 | 23 | 30-01-2018 | 30-01-2018 | 30 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PILOTAGEM DE LANCHA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPA DE TEFÉ.
|
JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 22 | 29-01-2018 | 29-01-2018 | 29 |
R$ 954.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
WALDIR DE SOUZA RAMOS
|
R$ 954.00
|
| 2018 | 21 | 29-01-2018 | 29-01-2018 | 28 |
R$ 4,405.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DIVERSOS E LUBRIFICANTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
|
R$ 4,405.00
|
| 2018 | 20 | 29-01-2018 | 29-01-2018 | 27 |
R$ 831.50
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
|
E DA S. CHAVES ME
|
R$ 831.50
|
| 2018 | 19 | 29-01-2018 | 29-01-2018 | 26 |
R$ 2,455.65
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL
|
E. S. DA SILVA
|
R$ 2,455.65
|
| 2018 | 18 | 22-01-2018 | 22-01-2018 | 25 |
R$ 6,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
DILSON MARCOS KOVASLKI - ME
|
R$ 6,600.00
|
| 2018 | 17 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 24 |
R$ 5,200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE SEIS E MEIA (6/05) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 02/2018.
|
JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO
|
R$ 5,200.00
|
| 2018 | 16 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 23 |
R$ 3,900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE SEIS E MEIA (6/05) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 04/2018.
|
JUVENAL CORREA LOPES FILHO
|
R$ 3,900.00
|
| 2018 | 15 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 22 |
R$ 3,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE SEIS E MEIA (6/05) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 03/2018.
|
ORCIMAR SOUZA ANDRADE
|
R$ 3,250.00
|
| 2018 | 14 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 21 |
R$ 3,900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE SEIS E MEIA (6/05) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 06/2018.
|
DANIEL BARBOSA DA SILVA
|
R$ 3,900.00
|
| 2018 | 13 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 20 |
R$ 3,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE SEIS E MEIA (6/05) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 07/2018.
|
ANTONIO FLABER MORAIS CAVALCANTE
|
R$ 3,250.00
|
| 2018 | 12 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 19 |
R$ 3,900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE SEIS E MEIA (6/05) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 08/2018.
|
LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA
|
R$ 3,900.00
|
| 2018 | 11 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 18 |
R$ 3,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE SEIS E MEIA (6/05) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 09/2018.
|
RICHILIEU SILVA PIRES
|
R$ 3,250.00
|
| 2018 | 10 | 11-01-2018 | 11-01-2018 | 17 |
R$ 3,250.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE SEIS E MEIA (6/05) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 05/2018.
|
JORGENEY TORRES BESSA
|
R$ 3,250.00
|
| 2018 | 9 | 29-01-2018 | 29-01-2018 | 13 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DO PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNCIPAL DE TEFE, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 - CPL-CMT.
|
DPA CONTABILIDADE - ME.
|
R$ 500.00
|
| 2018 | 8 | 29-01-2018 | 29-01-2018 | 12 |
R$ 811.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME
|
R$ 811.00
|
| 2018 | 7 | 22-01-2018 | 22-01-2018 | 11 |
R$ 6,000.00
|
VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. TERCEIRO TERMO ADITIVO 003/2018 DO CONTRATO Nº 002/2015.
|
ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
|
R$ 6,000.00
|
| 2018 | 6 | 09-01-2018 | 09-01-2018 | 9 |
R$ 1,294.60
|
VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
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R$ 1,294.60
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| 2018 | 5 | 09-01-2018 | 09-01-2018 | 8 |
R$ 58,242.00
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
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R$ 58,242.00
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| 2018 | 4 | 09-01-2018 | 09-01-2018 | 7 |
R$ 3,743.02
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
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R$ 3,743.02
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| 2018 | 3 | 09-01-2018 | 09-01-2018 | 6 |
R$ 142,500.00
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
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R$ 142,500.00
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| 2018 | 2 | 30-01-2018 | 30-01-2018 | 5 |
R$ 430.26
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, REF AO EXERCICIO ANTERIOR.
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AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
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R$ 430.26
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| 2018 | 1 | 30-01-2018 | 30-01-2018 | 4 |
R$ 466.62
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, REF AO EXERCICIO ANTERIOR.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 466.62
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| Total: R$ 4.010.392,35 |