| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 69 | 28-03-2018 | 28-03-2018 | 47 |
R$ 742.60
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA E ENCADERNAÇÃO REF. AO ITEM 04, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 - CPL.
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E. S. DA SILVA
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R$ 742.60
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| 2018 | 71 | 28-03-2018 | 28-03-2018 | 50 |
R$ 3,500.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CPL.
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A H C QUEIROZ ME
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R$ 3,500.00
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| 2018 | 73 | 28-03-2018 | 28-03-2018 | 13 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DO PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNCIPAL DE TEFE, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 - CPL-CMT.
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DPA CONTABILIDADE - ME.
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R$ 500.00
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| 2018 | 75 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 9 |
R$ 1,294.60
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
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R$ 1,294.60
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| 2018 | 77 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 6 |
R$ 142,500.00
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
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R$ 142,500.00
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| 2018 | 78 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 8 |
R$ 58,864.00
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
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R$ 58,864.00
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| 2018 | 80 | 09-03-2018 | 09-03-2018 | 71 |
R$ 5,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE SEIS E MEIA DIARIAS (6/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 026/2018 - CMT.
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JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO
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R$ 5,200.00
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| 2018 | 82 | 02-03-2018 | 02-03-2018 | 73 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 022/2018 - CMT.
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JUVENAL CORREA LOPES FILHO
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R$ 7,500.00
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| 2018 | 84 | 02-03-2018 | 02-03-2018 | 75 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 025/2018 - CMT.
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DANIEL BARBOSA DA SILVA
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R$ 7,500.00
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| 2018 | 86 | 15-03-2018 | 15-03-2018 | 79 |
R$ 270.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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JOSUÉ MEIRELES DE FREITAS
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R$ 270.00
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| 2018 | 88 | 28-03-2018 | 28-03-2018 | 80 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CONDICINADOR DE AR DA VAN PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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HAYDEN J. DE S. RABELO - ME
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R$ 600.00
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| 2018 | 90 | 16-03-2018 | 16-03-2018 | 82 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 028/2018 - CMT.
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ANTONIO FLABER MORAIS CAVALCANTE
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R$ 6,250.00
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| 2018 | 92 | 16-03-2018 | 16-03-2018 | 84 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 029/2018 - CMT.
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LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA
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R$ 7,500.00
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| 2018 | 94 | 28-03-2018 | 28-03-2018 | 86 |
R$ 2,484.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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AP DIAS REFRIGERAÇÃO ME
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R$ 2,484.00
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| 2018 | 96 | 28-03-2018 | 28-03-2018 | 88 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PILOTAGEM DE LANCHA PARA ESTA CÂMARA MUNICPAL.
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JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
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R$ 954.00
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| 2018 | 98 | 28-03-2018 | 28-03-2018 | 49 |
R$ 1,575.83
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 - CPL.
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A H C QUEIROZ ME
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R$ 1,575.83
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| 2018 | 318 | 28-09-2018 | 28-09-2018 | 110 |
R$ 5,500.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2018.
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AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
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R$ 5,500.00
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| 2018 | 320 | 10-09-2018 | 10-09-2018 | 9 |
R$ 1,294.60
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
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R$ 1,294.60
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| 2018 | 322 | 20-09-2018 | 20-09-2018 | 36 |
R$ 6,600.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTANIL INFORMATIZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 001/2018DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - CPL.
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DILSON MARCOS KOVASLKI - ME
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R$ 6,600.00
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| 2018 | 324 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 15 |
R$ 998.77
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DE ESTOQUE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 DO CONTRATO Nº 002/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017.
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C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
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R$ 998.77
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| Total: R$ 4.010.392,35 |