| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 323 | 20-09-2018 | 20-09-2018 | 11 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. TERCEIRO TERMO ADITIVO 003/2018 DO CONTRATO Nº 002/2015.
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ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
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R$ 6,000.00
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| 2018 | 325 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 38 |
R$ 1,829.85
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018.
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SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
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R$ 1,829.85
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| 2018 | 327 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 49 |
R$ 1,524.26
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 - CPL.
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A H C QUEIROZ ME
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R$ 1,524.26
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| 2018 | 329 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 13 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DO PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNCIPAL DE TEFE, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 - CPL-CMT.
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DPA CONTABILIDADE - ME.
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R$ 500.00
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| 2018 | 331 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 3 |
R$ 320.57
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
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AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
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R$ 320.57
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| 2018 | 333 | 10-09-2018 | 10-09-2018 | 198 |
R$ 63,124.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
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R$ 63,124.00
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| 2018 | 335 | 04-09-2018 | 04-09-2018 | 200 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 103/2018.
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JORGINEY TORRES BESSA
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R$ 7,500.00
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| 2018 | 337 | 04-09-2018 | 04-09-2018 | 202 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 099/2018.
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JUVENAL CORREA LOPES FILHO
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R$ 7,500.00
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| 2018 | 339 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 206 |
R$ 1,531.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAES E SALGADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME
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R$ 1,531.00
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| 2018 | 341 | 09-09-2018 | 09-09-2018 | 208 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 102/2018.
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JORDI DA SILVA BATALHA
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R$ 2,600.00
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| 2018 | 343 | 20-09-2018 | 20-09-2018 | 210 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 106/2018.
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JOÃO GUTEMBERG DE OLIVEIRA MENDES
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R$ 2,600.00
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| 2018 | 345 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 212 |
R$ 2,112.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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PNEU FORTE LTDA
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R$ 2,112.00
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| 2018 | 347 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 214 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 112/2018.
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ORCIMAR SOUZA ANDRADE
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R$ 6,250.00
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| 2018 | 349 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 216 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 108/2018.
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ANTONIO FLABER MORAIS CAVALCANTE
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R$ 6,250.00
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| 2018 | 351 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 218 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 111/2018.
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ZILMAR FERREIRA DA SILVA
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R$ 2,600.00
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| 2018 | 353 | 28-09-2018 | 28-09-2018 | 220 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSOR DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARAM MUNICIPAL DE TEFÉ.
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WALDIR DE SOUZA RAMOS
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R$ 954.00
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| 2018 | 355 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 222 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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EVANILDO COELHO BARROSO
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 357 | 28-09-2018 | 28-09-2018 | 224 |
R$ 350.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA DE AÇO INOX GRAVADA COM PROCESSO DE CORROSÃO PROFUNDA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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PERSONAL LTDA
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R$ 350.00
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| 2018 | 375 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 2 |
R$ 310.60
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 310.60
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| 2018 | 2 | 30-01-2018 | 30-01-2018 | 5 |
R$ 430.26
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, REF AO EXERCICIO ANTERIOR.
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AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
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R$ 430.26
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| Total: R$ 4.010.392,35 |