| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 43 | 02-02-2018 | 02-02-2018 | 42 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 14/2018 - CMT.
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FRANCISCO CARIOCA PINTO
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R$ 6,250.00
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| 2018 | 45 | 02-02-2018 | 02-02-2018 | 44 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE SEIS E MEIA DIARIAS (06/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 11/2018 - CMT.
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RAIMUNDO DE FREITAS DA SILVA
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R$ 2,600.00
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| 2018 | 47 | 22-02-2018 | 22-02-2018 | 51 |
R$ 419.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME
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R$ 419.00
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| 2018 | 49 | 23-02-2018 | 23-02-2018 | 55 |
R$ 2,800.03
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
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W P MENDONÇA INFORMATICA
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R$ 2,800.03
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| 2018 | 51 | 22-02-2018 | 22-02-2018 | 57 |
R$ 635.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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JOSUÉ MEIRELES DE FREITAS
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R$ 635.00
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| 2018 | 53 | 22-02-2018 | 22-02-2018 | 59 |
R$ 360.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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IMPORTADORA LUANY LTDA - EPP
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R$ 360.00
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| 2018 | 55 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 61 |
R$ 2,900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEDETIZAÇÃO, DESTARIZAÇÃO E PLICAÇÃO DE GEL NO PREDIO DESTA CÃMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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GEDELIAS FURTADO DIAS
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R$ 2,900.00
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| 2018 | 57 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 63 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 17/2018 - CMT.
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JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO
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R$ 6,250.00
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| 2018 | 59 | 22-02-2018 | 22-02-2018 | 65 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAGAVEM, LUBRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO MICRO ONIBUS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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WILLEN DE SOUZA SANTOS
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R$ 400.00
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| 2018 | 61 | 27-02-2018 | 27-02-2018 | 67 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POLOTAGEM DE LANCHA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
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R$ 954.00
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| 2018 | 63 | 28-02-2018 | 28-02-2018 | 69 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFE.
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EVANILDO COELHO BARROSO
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 65 | 28-03-2018 | 28-03-2018 | 2 |
R$ 253.65
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 253.65
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| 2018 | 67 | 28-03-2018 | 28-03-2018 | 39 |
R$ 4,354.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS LIQUIFEITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018.
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NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
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R$ 4,354.00
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| 2018 | 144 | 18-04-2018 | 18-04-2018 | 110 |
R$ 5,500.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2018.
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AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
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R$ 5,500.00
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| 2018 | 150 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | 53 |
R$ 479.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
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W P MENDONÇA INFORMATICA
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R$ 479.00
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| 2018 | 152 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 15 |
R$ 998.77
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DE ESTOQUE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 DO CONTRATO Nº 002/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017.
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C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
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R$ 998.77
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| 2018 | 154 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 46 |
R$ 2,953.70
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 CPL.
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E. S. DA SILVA
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R$ 2,953.70
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| 2018 | 156 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 14 |
R$ 4,999.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015.
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BESSA E SANTOS LTDA - ME
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R$ 4,999.00
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| 2018 | 158 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 2 |
R$ 394.54
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 394.54
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| 2018 | 160 | 21-05-2018 | 21-05-2018 | 36 |
R$ 6,600.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTANIL INFORMATIZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 001/2018DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - CPL.
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DILSON MARCOS KOVASLKI - ME
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R$ 6,600.00
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| Total: R$ 4.010.392,35 |