| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 162 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 50 |
R$ 4,667.96
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CPL.
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A H C QUEIROZ ME
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R$ 4,667.96
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| 2018 | 164 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 110 |
R$ 4,500.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2018.
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AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
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R$ 4,500.00
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| 2018 | 166 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 7 |
R$ 3,743.02
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
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R$ 3,743.02
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| 2018 | 168 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 8 |
R$ 60,124.00
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
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R$ 60,124.00
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| 2018 | 170 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 113 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TAPETE PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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MARSELL CONFECÇÕES LTDA - ME
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 172 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 115 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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NOBERTO VALE FILHO
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R$ 954.00
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| 2018 | 174 | 24-05-2018 | 24-05-2018 | 117 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA E RECARGA DE TONER E CARTUCHOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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DONAIA M. DA SILVA ANDRADE
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R$ 700.00
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| 2018 | 176 | 03-05-2018 | 03-05-2018 | 119 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 047/2018.
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JORDI DA SILVA BATALHA
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R$ 2,600.00
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| 2018 | 178 | 03-05-2018 | 03-05-2018 | 121 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 049/2018.
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DANIEL BARBOSA DA SILVA
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R$ 7,500.00
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| 2018 | 180 | 03-05-2018 | 03-05-2018 | 123 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 046/2018.
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RICHILIEU SILVA PIRES
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R$ 6,250.00
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| 2018 | 182 | 24-05-2018 | 24-05-2018 | 127 |
R$ 2,484.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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AP DIAS REFRIGERAÇÃO ME
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R$ 2,484.00
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| 2018 | 184 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 129 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 051/2018.
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LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA
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R$ 7,500.00
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| 2018 | 186 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 131 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (6/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 052/2018.
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ZILMAR FERREIRA DA SILVA
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R$ 2,600.00
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| 2018 | 188 | 31-05-2018 | 31-05-2018 | 1 |
R$ 679.77
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMRA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 679.77
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| 2018 | 190 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | 126 |
R$ 52,049.12
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REF AO 13ºSALARIO DO EXERCICIO ANTERIOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFE.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
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R$ 52,049.12
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| 2018 | 100 | 29-01-2018 | 29-01-2018 | 14 |
R$ 4,999.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015.
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BESSA E SANTOS LTDA - ME
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R$ 4,999.00
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| 2018 | 101 | 29-01-2018 | 29-01-2018 | 15 |
R$ 998.77
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DE ESTOQUE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 DO CONTRATO Nº 002/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017.
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C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
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R$ 998.77
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| 2018 | 102 | 31-01-2018 | 31-01-2018 | 16 |
R$ 4,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRECHO TEFÉ/MANAUS/TEFÉ DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
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R$ 4,500.00
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| 2018 | 103 | 28-02-2018 | 28-02-2018 | 14 |
R$ 4,999.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015.
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BESSA E SANTOS LTDA - ME
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R$ 4,999.00
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| 2018 | 104 | 27-02-2018 | 27-02-2018 | 15 |
R$ 998.77
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DE ESTOQUE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 DO CONTRATO Nº 002/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017.
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C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
|
R$ 998.77
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| Total: R$ 4.010.392,35 |