| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 105 | 28-02-2018 | 28-02-2018 | 45 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRECHO TEFÉ/MANAUS/TEFÉ DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
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R$ 4,000.00
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| 2018 | 106 | 28-02-2018 | 28-02-2018 | 1 |
R$ 571.22
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMRA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 571.22
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| 2018 | 107 | 28-03-2018 | 28-03-2018 | 15 |
R$ 998.77
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DE ESTOQUE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 DO CONTRATO Nº 002/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017.
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C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
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R$ 998.77
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| 2018 | 108 | 28-03-2018 | 28-03-2018 | 14 |
R$ 4,999.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015.
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BESSA E SANTOS LTDA - ME
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R$ 4,999.00
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| 2018 | 109 | 30-03-2018 | 30-03-2018 | 77 |
R$ 4,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRECHO TEFÉ/MANAUS/TEFÉ DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
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R$ 4,500.00
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| 2018 | 110 | 30-03-2018 | 30-03-2018 | 1 |
R$ 605.69
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMRA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 605.69
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| 2018 | 111 | 20-04-2018 | 20-04-2018 | 50 |
R$ 3,276.70
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CPL.
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A H C QUEIROZ ME
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R$ 3,276.70
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| 2018 | 113 | 20-04-2018 | 20-04-2018 | 15 |
R$ 998.77
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DE ESTOQUE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 DO CONTRATO Nº 002/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017.
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C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
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R$ 998.77
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| 2018 | 115 | 20-04-2018 | 20-04-2018 | 37 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS VIA RADIO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.
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SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
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R$ 6,000.00
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| 2018 | 117 | 20-04-2018 | 20-04-2018 | 2 |
R$ 338.05
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 338.05
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| 2018 | 119 | 20-04-2018 | 20-04-2018 | 3 |
R$ 361.71
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
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AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
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R$ 361.71
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| 2018 | 121 | 09-04-2018 | 09-04-2018 | 7 |
R$ 3,743.02
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
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R$ 3,743.02
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| 2018 | 123 | 09-04-2018 | 09-04-2018 | 6 |
R$ 142,500.00
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
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R$ 142,500.00
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| 2018 | 125 | 20-04-2018 | 20-04-2018 | 92 |
R$ 954.00
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PELA DESPESA PAGA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PILOTAGEM DE LANCHA PARA ESTA CAMARA DE TEFE.
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JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
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R$ 954.00
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| 2018 | 127 | 20-04-2018 | 20-04-2018 | 94 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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NOBERTO VALE FILHO
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R$ 954.00
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| 2018 | 132 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 99 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 32/2018 - CMT.
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ZORAIMA LOPES DE PINHO
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R$ 7,500.00
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| 2018 | 134 | 03-04-2018 | 03-04-2018 | 101 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (6/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 34/2018 - CMT.
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ELIANA DOS SANTOS MORAIS
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R$ 2,600.00
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| 2018 | 136 | 20-04-2018 | 20-04-2018 | 103 |
R$ 500.00
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PELA DESPESA PAGA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE TERRENO,MAO DE OBRA E MATERIAL PARA ATENDER ESTA CAMARA DE TEFE.
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JONES PAIVA DA COSTA
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R$ 500.00
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| 2018 | 138 | 13-04-2018 | 13-04-2018 | 105 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE SEIS E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 37/2018 - CMT.
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JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO
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R$ 6,250.00
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| 2018 | 140 | 20-04-2018 | 20-04-2018 | 109 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE SEIS E MEIA DIARIAS (06/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 42/2018 - CMT.
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RAPHAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS
|
R$ 2,600.00
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| Total: R$ 4.010.392,35 |