| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 326 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 37 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS VIA RADIO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.
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SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
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R$ 6,000.00
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| 2018 | 328 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 50 |
R$ 3,689.11
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CPL.
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A H C QUEIROZ ME
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R$ 3,689.11
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| 2018 | 330 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 2 |
R$ 493.55
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 493.55
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| 2018 | 332 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 14 |
R$ 4,999.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015.
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BESSA E SANTOS LTDA - ME
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R$ 4,999.00
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| 2018 | 334 | 04-09-2018 | 04-09-2018 | 199 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 105/2018.
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DANIEL BARBOSA DA SILVA
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R$ 7,500.00
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| 2018 | 336 | 04-09-2018 | 04-09-2018 | 201 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 101/2018.
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RICHILIEU SILVA PIRES
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R$ 6,250.00
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| 2018 | 338 | 14-09-2018 | 14-09-2018 | 205 |
R$ 1,900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERTO, TROCA DE PEÇAS E LIMPEZA EM UM MOTOR 150HP PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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ALEXANDRE RESNER ANCHIETA
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R$ 1,900.00
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| 2018 | 340 | 09-09-2018 | 09-09-2018 | 207 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 104/2018.
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RONNIE VON QUEIROZ DA SILVA
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R$ 2,600.00
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| 2018 | 342 | 09-09-2018 | 09-09-2018 | 209 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 100/2018.
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ROBERTO DE CASTRO ERNANDES
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R$ 2,600.00
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| 2018 | 344 | 12-09-2018 | 12-09-2018 | 211 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (07/5) SETE DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 107/2018.
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VALDENEI DA SILVA DOS SANTOS
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R$ 3,000.00
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| 2018 | 346 | 28-09-2018 | 28-09-2018 | 213 |
R$ 1,230.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONER E RECARGA DE CARTUCHO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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DONAIA M. DA SILVA ANDRADE
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R$ 1,230.00
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| 2018 | 348 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 215 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 110/2018.
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LURINEI DE SOUZA OLIVEIRA
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R$ 7,500.00
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| 2018 | 350 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 217 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 113/2018.
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MARIA ROSA FERREIRA CAVALIER
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R$ 2,600.00
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| 2018 | 352 | 18-09-2018 | 18-09-2018 | 219 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, CONF. PORTARIA Nº 109/2018.
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LUIZ ARAUJO RAMIRO
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R$ 2,600.00
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| 2018 | 411 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 227 |
R$ 16,178.68
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PELA DESPESA PAGA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N. 06/2018.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
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R$ 16,178.68
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| 2018 | 382 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 6 |
R$ 126,321.32
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
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R$ 126,321.32
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| 2018 | 413 | 22-10-2018 | 22-10-2018 | 228 |
R$ 26,254.00
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PELA DESPESA PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
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R$ 62,270.00
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| 2018 | 385 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 234 |
R$ 642.00
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PELA DESPESA PAGA COM AQUISICAO DE PAES E SALGADOS PARA ESTA CAMARA MUNICPAL DE TEFE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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ALBERTONE ALVES DA COSTA - ME
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R$ 642.00
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| 2018 | 387 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 243 |
R$ 954.00
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PELA DESPESA PAGA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSOR SEGURANCA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.
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WALDIR DE SOUZA RAMOS
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R$ 954.00
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| 2018 | 389 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 245 |
R$ 1,100.00
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PELA DESPESA PAGA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.
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EVANILDO COELHO BARROSO
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R$ 1,100.00
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| Total: R$ 4.010.392,35 |