| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 309 | 20-08-2018 | 20-08-2018 | 192 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 096/2018.
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ANA CLAUDIA SILVA ARAUJO
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R$ 2,600.00
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| 2018 | 310 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 193 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 094/2018.
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MIRNA RODRIGUES DE SOUSA RIBEIRO LIMA
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R$ 2,600.00
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| 2018 | 311 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 194 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 092/2018.
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SILVANO BARBOSA DE AZEVEDO
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R$ 6,250.00
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| 2018 | 312 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 195 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 093/2018.
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JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO
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R$ 6,250.00
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| 2018 | 313 | 17-08-2018 | 17-08-2018 | 196 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 095/2018.
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JOSE OLAVO DIAS CONRADO
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R$ 7,500.00
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| 2018 | 314 | 21-08-2018 | 21-08-2018 | 197 |
R$ 3,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (09/5) NOVE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 098/2018.
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SIMONE DOS SANTOS MAGALHÃES
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R$ 3,800.00
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| 2018 | 315 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 138 |
R$ 1,446.71
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA POR ENVIO DE ATRASADO DE DCTF DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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MINISTERIO DA FAZENDA - SEC DA RECEITA FEDERAL DO
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R$ 1,446.71
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| 2018 | 316 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 138 |
R$ 228.46
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA POR ENVIO DE ATRASADO DE DCTF DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
|
MINISTERIO DA FAZENDA - SEC DA RECEITA FEDERAL DO
|
R$ 228.46
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| 2018 | 317 | 31-08-2018 | 31-08-2018 | 1 |
R$ 792.05
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMRA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 792.05
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| 2018 | 376 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 46 |
R$ 3,831.50
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 CPL.
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E. S. DA SILVA
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R$ 3,831.50
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| 2018 | 377 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 39 |
R$ 2,921.15
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS LIQUIFEITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018.
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NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
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R$ 2,921.15
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| 2018 | 378 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 204 |
R$ 2,875.85
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS LIQUIFEITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018.
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NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
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R$ 2,875.85
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| 2018 | 379 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 225 |
R$ 179.50
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 CPL.
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E. S. DA SILVA
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R$ 179.50
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| 2018 | 380 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 226 |
R$ 6,964.10
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS LIQUIFEITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018.
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NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
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R$ 6,964.10
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| 2018 | 384 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 229 |
R$ 730.00
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PELA DESPESA PAGA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM CUSTAS CARTORAIS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.
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CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO
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R$ 730.00
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| 2018 | 386 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 241 |
R$ 78.00
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PELA DESPESA PAGA COM SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DE ANTIVIRUS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
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WP MENDONÇA INFORMATICA ME
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R$ 78.00
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| 2018 | 388 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 244 |
R$ 954.00
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PELA DESPESA PAGA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PILOTAGEM DE LANCHA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.
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JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
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R$ 954.00
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| 2018 | 390 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 246 |
R$ 954.00
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PELA DESPESA PAGA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.
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NOBERTO VALE FILHO
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R$ 954.00
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| 2018 | 392 | 05-11-2018 | 05-11-2018 | 249 |
R$ 1,525.00
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PELA DESPESA PAGA COM AQUISICAO DE OLEO SINTETICO E PECAS DE REPOSICAO PARA ATENDER ESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE.
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MARDISA VEICULOS LTDA
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R$ 1,525.00
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| 2018 | 394 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 240 |
R$ 3,331.50
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PELA DESPESA PAGA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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F DO CARMO
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R$ 3,331.50
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| Total: R$ 4.010.392,35 |