| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 396 | 17-10-2018 | 17-10-2018 | 239 |
R$ 1,800.00
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VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE (4/5) QUATRO E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 122/2018.
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RAPHAEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS
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R$ 1,800.00
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| 2018 | 398 | 12-10-2018 | 12-10-2018 | 237 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 119/2018.
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ELIANA DOS SANTOS MORAIS
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R$ 2,600.00
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| 2018 | 400 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 250 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 129/2018.
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SILVILANE DOS SANTOS MAGALHAES
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R$ 2,600.00
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| 2018 | 402 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 252 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 125/2018.
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MIRNA RODRIGUES DE SOUSA RIBEIRO LIMA
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R$ 2,600.00
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| 2018 | 404 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 254 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 124/2018.
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JOSE ANTONIO RIBEIRO ARAUJO
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R$ 6,250.00
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| 2018 | 406 | 12-10-2018 | 12-10-2018 | 235 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE PAGA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 121/2018.
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MANOEL DOS SANTOS MEDEIROS
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R$ 2,600.00
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| 2018 | 408 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 231 |
R$ 6,250.00
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PELA DESPESA PAGA COM CONCESSAO DE DOZE DIARIAS E MEIA (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA DE N. 118/2018 - CMT.
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FRANCISCO CARIOCA PINTO
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R$ 6,250.00
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| 2018 | 410 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 233 |
R$ 7,600.00
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PELA DESPESA PAGA COM CONCESSAO DE NOVE DIARIAS E MEIA (9/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA DE N. 114/2018 - CMT.
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JOAO PAULO RODRIGUES DO NASCIMENTO
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R$ 7,600.00
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| 2018 | 412 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 228 |
R$ 36,016.00
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PELA DESPESA PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CAMARA MUNICIPAL DE TEFE, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
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R$ 62,270.00
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| 2018 | 414 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 1 |
R$ 644.62
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMRA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 644.62
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| 2018 | 415 | 30-11-2018 | 30-11-2018 | 38 |
R$ 868.30
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018.
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SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
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R$ 868.30
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| 2018 | 416 | 21-11-2018 | 21-11-2018 | 36 |
R$ 6,600.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTANIL INFORMATIZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 001/2018DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - CPL.
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DILSON MARCOS KOVASLKI - ME
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R$ 6,600.00
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| 2018 | 417 | 21-11-2018 | 21-11-2018 | 11 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. TERCEIRO TERMO ADITIVO 003/2018 DO CONTRATO Nº 002/2015.
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ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
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R$ 6,000.00
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| 2018 | 418 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 49 |
R$ 1,447.50
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 - CPL.
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A H C QUEIROZ ME
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R$ 1,447.50
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| 2018 | 419 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 50 |
R$ 4,638.66
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CPL.
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A H C QUEIROZ ME
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R$ 4,638.66
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| 2018 | 420 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 14 |
R$ 4,999.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. SEGUNDO TERMO ADITIVO 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015.
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BESSA E SANTOS LTDA - ME
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R$ 4,999.00
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| 2018 | 421 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 15 |
R$ 998.77
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, SISTEMA DE PATRIMONIO, SISTEMA DE ESTOQUE E FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 DO CONTRATO Nº 002/2017 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017.
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C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
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R$ 998.77
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| 2018 | 422 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 13 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DO PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNCIPAL DE TEFE, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 - CPL-CMT.
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DPA CONTABILIDADE - ME.
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R$ 500.00
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| 2018 | 423 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 3 |
R$ 316.13
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
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AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
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R$ 316.13
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| 2018 | 424 | 28-11-2018 | 28-11-2018 | 2 |
R$ 288.17
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS TELEFONICAS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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R$ 288.17
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| Total: R$ 4.010.392,35 |