| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 189 | 02-05-2018 | 02-05-2018 | 125 |
R$ 48,023.64
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, REF AO EXERCICIO ANTERIOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
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R$ 48,023.64
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| 2018 | 468 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 279 |
R$ 57,152.17
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS
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R$ 57,152.17
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| 2018 | 470 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 281 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 147/2018 - CMT.
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FRANCISCO CARIOCA PINTO
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R$ 6,250.00
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| 2018 | 472 | 04-12-2018 | 04-12-2018 | 283 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 144/2018 - CMT.
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SILVANO BARBOSA DE AZEVEDO
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R$ 6,250.00
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| 2018 | 474 | 21-12-2018 | 21-12-2018 | 285 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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NOBERTO VALE FILHO
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R$ 954.00
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| 2018 | 476 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 287 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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JURANDIR CONCEICAO ANDRADE
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R$ 800.00
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| 2018 | 478 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 289 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSOR A DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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WALDIR DE SOUZA RAMOS
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R$ 954.00
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| 2018 | 480 | 20-12-2018 | 20-12-2018 | 291 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS DIÁRIAS E MEIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 143/2018 - CMT.
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ANTONIO CARLOS OLERIANO
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R$ 2,600.00
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| 2018 | 482 | 12-12-2018 | 12-12-2018 | 293 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO MICROONIBUS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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SUSY DA SILVA FERREIRA
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R$ 200.00
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| 2018 | 484 | 27-12-2018 | 27-12-2018 | 295 |
R$ 5,150.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS LIQUIFEITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018.
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NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
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R$ 5,150.00
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| 2018 | 486 | 28-12-2018 | 28-12-2018 | 297 |
R$ 476.95
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA FOSSA COM MAO DE OBRA E MATERIAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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JONES PAIVA DA COSTA
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R$ 476.95
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| 2018 | 488 | 10-12-2018 | 10-12-2018 | 280 |
R$ 62,732.58
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
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R$ 62,732.58
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| 2018 | 149 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | 38 |
R$ 3,256.72
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2018.
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SELENETUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.
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R$ 3,256.72
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| 2018 | 151 | 24-05-2018 | 24-05-2018 | 37 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS VIA RADIO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.
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SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
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R$ 6,000.00
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| 2018 | 153 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 39 |
R$ 5,828.50
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS LIQUIFEITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018.
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NAVERIO NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS LTDA
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R$ 5,828.50
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| 2018 | 155 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 13 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DO PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNCIPAL DE TEFE, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 - CPL-CMT.
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DPA CONTABILIDADE - ME.
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R$ 500.00
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| 2018 | 157 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 3 |
R$ 501.66
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
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AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
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R$ 501.66
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| 2018 | 159 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 49 |
R$ 913.23
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018 - CPL.
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A H C QUEIROZ ME
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R$ 913.23
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| 2018 | 161 | 21-05-2018 | 21-05-2018 | 11 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. TERCEIRO TERMO ADITIVO 003/2018 DO CONTRATO Nº 002/2015.
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ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
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R$ 6,000.00
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| 2018 | 163 | 24-05-2018 | 24-05-2018 | 54 |
R$ 2,046.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO ELETRICA, HIDRAULICA E DE REFIGERAÇÃO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018 - CPL.
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AP DIAS REFRIGERAÇÃO ME
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R$ 2,046.00
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| Total: R$ 4.010.392,35 |