| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 165 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 6 |
R$ 142,500.00
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
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R$ 142,500.00
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| 2018 | 167 | 09-05-2018 | 09-05-2018 | 9 |
R$ 1,294.60
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
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R$ 1,294.60
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| 2018 | 169 | 30-05-2018 | 30-05-2018 | 112 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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WALDIR DE SOUZA RAMOS
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R$ 954.00
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| 2018 | 171 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 114 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PILOTAGEM DE LANCHA PARA ESTA CÂMAR MUNICIPAL DE TEFÉ.
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JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
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R$ 954.00
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| 2018 | 173 | 28-05-2018 | 28-05-2018 | 116 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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EVANILDO COELHO BARROSO
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R$ 1,100.00
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| 2018 | 175 | 11-05-2018 | 11-05-2018 | 118 |
R$ 448.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARAATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM TRÊS (03) COMPUTADORES, COM INSTALAÇÃO DE ANTIVIRUS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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WP MENDONÇA INFORMATICA ME
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R$ 448.00
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| 2018 | 177 | 03-05-2018 | 03-05-2018 | 120 |
R$ 2,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (06/5) SEIS E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 045/2018.
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RONNIE VON QUEIROZ DA SILVA
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R$ 2,600.00
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| 2018 | 179 | 03-05-2018 | 03-05-2018 | 122 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 048/2018.
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JORGENEY TORRES BESSA
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R$ 7,500.00
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| 2018 | 181 | 03-05-2018 | 03-05-2018 | 124 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 044/2018.
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JUVENAL CORREA LOPES FILHO
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R$ 7,500.00
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| 2018 | 183 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 128 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 053/2018.
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ORCIMAR SOUZA ANDRADE
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R$ 6,250.00
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| 2018 | 185 | 17-05-2018 | 17-05-2018 | 130 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE (12/5) DOZE E MEIA DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 050/2018.
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ANTONIO FLABER MORAIS CAVALCANTE
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R$ 6,250.00
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| 2018 | 354 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 221 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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NOBERTO VALE FILHO
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R$ 954.00
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| 2018 | 356 | 27-09-2018 | 27-09-2018 | 223 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PILOTAGEM DE LANCHA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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JOSÉ RUBELMAR BRAGA DE FREITAS
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R$ 954.00
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| 2018 | 358 | 28-09-2018 | 28-09-2018 | 138 |
R$ 1,607.85
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA POR ENVIO DE ATRASADO DE DCTF DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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MINISTERIO DA FAZENDA - SEC DA RECEITA FEDERAL DO
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R$ 1,607.85
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| 2018 | 361 | 31-10-2018 | 31-10-2018 | 110 |
R$ 5,750.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2018.
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AJATO NAVEGACAO LTDA-ME
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R$ 5,750.00
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| 2018 | 363 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 7 |
R$ 5,186.16
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
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R$ 5,186.16
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| 2018 | 365 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 48 |
R$ 480.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA E ENCADERNAÇÃO REF. AO ITEM 01,02 E 03 PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 - CPL.
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L A N DA SILVA ME
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R$ 480.00
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| 2018 | 367 | 23-10-2018 | 23-10-2018 | 11 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. TERCEIRO TERMO ADITIVO 003/2018 DO CONTRATO Nº 002/2015.
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ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA
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R$ 6,000.00
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| 2018 | 369 | 24-10-2018 | 24-10-2018 | 37 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES E DIVULGAÇÕES DE MATERIAS INSTITUCIONAIS VIA RADIO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 002/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.
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SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.
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R$ 6,000.00
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| 2018 | 371 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 13 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA, REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE ORÇAMENTARIO E TREINAMENTO DO PESSOAL PARA ESTA CÂMARA MUNCIPAL DE TEFE, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 - CPL-CMT.
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DPA CONTABILIDADE - ME.
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R$ 500.00
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| Total: R$ 4.010.392,35 |