| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2018 | 39 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 7 |
R$ 4,188.79
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS
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R$ 4,188.79
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| 2018 | 42 | 02-02-2018 | 02-02-2018 | 41 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 13/2018 - CMT.
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ZORAIMA LOPES DE PINHO
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R$ 7,500.00
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| 2018 | 44 | 02-02-2018 | 02-02-2018 | 43 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 15/2018 - CMT.
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DARCY DOS REIS MARTINS
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R$ 6,250.00
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| 2018 | 46 | 28-02-2018 | 28-02-2018 | 50 |
R$ 3,508.31
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CPL.
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A H C QUEIROZ ME
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R$ 3,508.31
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| 2018 | 48 | 08-02-2018 | 08-02-2018 | 52 |
R$ 520.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM E-CNPJ TOKEN PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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KAELY COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - M
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R$ 520.00
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| 2018 | 50 | 22-02-2018 | 22-02-2018 | 56 |
R$ 1,044.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISÇÃO DE EXTINTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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A.PAZ BARBOZA E CIA LTDA
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R$ 1,044.00
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| 2018 | 52 | 22-02-2018 | 22-02-2018 | 58 |
R$ 1,409.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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IMPORTADORA LUANY LTDA - EPP
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R$ 1,409.00
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| 2018 | 54 | 22-02-2018 | 22-02-2018 | 60 |
R$ 777.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE TONER E RECARGA DE CARTUCHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
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DONAIA M. DA SILVA ANDRADE
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R$ 777.00
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| 2018 | 56 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 62 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 16/2018 - CMT.
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SILVANO BARBOSA DE AZEVEDO
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R$ 6,250.00
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| 2018 | 58 | 16-02-2018 | 16-02-2018 | 64 |
R$ 6,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM CONCESSÃO DE DOZE E MEIA DIARIAS (12/5) PARA CUSTEAR DESPESAS NA CAPITAL DO ESTADO - MANAUS/AM, PARA DAR CUMPRIMENTO A PRESENTE PORTARIA Nº 18/2018 - CMT.
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ODORMANDO DUARTE DE VASCONCELOS
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R$ 6,250.00
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| 2018 | 60 | 28-02-2018 | 28-02-2018 | 66 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ.
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WALDIR DE SOUZA RAMOS
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R$ 954.00
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| 2018 | 62 | 28-02-2018 | 28-02-2018 | 68 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFE.
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NOBERTO VALE FILHO
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R$ 954.00
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| 2018 | 64 | 20-03-2018 | 20-03-2018 | 36 |
R$ 6,600.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTANIL INFORMATIZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 001/2018DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - CPL.
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DILSON MARCOS KOVASLKI - ME
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R$ 6,600.00
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| 2018 | 359 | 28-09-2018 | 28-09-2018 | 203 |
R$ 76.72
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA POR ENVIO DE ATRASADO DE DCTF DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 138/2018.
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MINISTERIO DA FAZENDA - SEC DA RECEITA FEDERAL DO
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R$ 76.72
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| 2018 | 360 | 30-09-2018 | 30-09-2018 | 1 |
R$ 703.06
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA CÂMRA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
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BANCO DO BRASIL S/A
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R$ 703.06
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| 2018 | 362 | 10-10-2018 | 10-10-2018 | 9 |
R$ 1,294.60
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAVEIS
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R$ 1,294.60
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| 2018 | 364 | 30-10-2018 | 30-10-2018 | 50 |
R$ 4,136.82
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018 - CPL.
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A H C QUEIROZ ME
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R$ 4,136.82
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| 2018 | 366 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 48 |
R$ 2,756.50
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA E ENCADERNAÇÃO REF. AO ITEM 01,02 E 03 PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ NO EXERCICIO DE 2018, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 - CPL.
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L A N DA SILVA ME
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R$ 2,756.50
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| 2018 | 368 | 23-10-2018 | 23-10-2018 | 36 |
R$ 6,600.00
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VALOR QUE SE PAGA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTANIL INFORMATIZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018, CONF. CONTRATO Nº 001/2018DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - CPL.
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DILSON MARCOS KOVASLKI - ME
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R$ 6,600.00
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| 2018 | 370 | 26-10-2018 | 26-10-2018 | 3 |
R$ 296.16
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VALOR QUE SE PAGA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONUSMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE TEFÉ, NO EXERCICIO DE 2018.
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AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
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R$ 296.16
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| Total: R$ 4.010.392,35 |